知名影視公司年度經(jīng)營計劃方案

1、北京聯(lián)合國際文化有限公司 影視制作經(jīng)營方案 一項目介紹1 .項目立項過程介紹根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略部署與新傳媒公司業(yè)務(wù)開展需要，經(jīng)過大量的市場調(diào)研工作后，新傳媒公司決定進(jìn)行自有影視前后期設(shè)備購置和視頻演播室搭建工作。在設(shè)備到位和演播室搭建完成后，不但可以通過承接影視節(jié)目前后期制作業(yè)務(wù)獲得一定現(xiàn)金流收益， 盡快做到設(shè)備投入回收，還能使新傳媒公司項目運(yùn)作中在制作環(huán)節(jié)的成本和開支大大 降低。影視前后期設(shè)備和視頻演播室預(yù)計投入 80萬元，2009年年度經(jīng)營費(fèi)用為429700。 設(shè)備選用上為目前業(yè)內(nèi)采用的主流設(shè)備。 而且考慮到業(yè)務(wù)發(fā)展后的二次投入， 將做到 相互兼容搭配使用，一定時間內(nèi)不會被淘汰，以便于經(jīng)營工作良

2、性開展。2 .項目執(zhí)行時間3 .項目主要負(fù)責(zé)人4 .年度經(jīng)營目標(biāo)1 .年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營成本收支平衡2 .爭取年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)設(shè)備回收成本投入的50%3 .爭取實(shí)現(xiàn)2007年年度利潤444000元4 .建立和資源城市、企業(yè)的業(yè)務(wù)合作關(guān)系5 .創(chuàng)建專業(yè)制作團(tuán)隊和科學(xué)的服務(wù)流程、業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系6 .積累新媒體CP內(nèi)容資源7 .通過日常經(jīng)營打通傳統(tǒng)媒體渠道，為公司其他業(yè)務(wù)開展提供輔助平臺5.項目經(jīng)費(fèi)預(yù)期投入情況資金來源：北京-投資集團(tuán)全資投入資金數(shù)量：人民幣2039700元，其中：影視前后期及視頻演播室：800000 （見設(shè)備配置單）人員工資：120000元運(yùn)營費(fèi)用：119700元流動資金：100000元二

3、市場概述和業(yè)務(wù)定位1、市場環(huán)境通過市場調(diào)研，影視制作業(yè)務(wù)屬于一項較為傳統(tǒng)但是對技術(shù)手段要求極高的業(yè) 務(wù)。從事影視制作的主要有：電視臺、專業(yè)影視制作公司、專業(yè)廣告制作公司、具備 一定知名度的個人工作室（工作小組）、一些掌握設(shè)備資源的個人。主要進(jìn)行各類宣 傳片、專題片、紀(jì)錄片、MV廣告片、電視欄目等的制作服務(wù)。全國約有影視制作公 司1200多家，其中有一定設(shè)備和專業(yè)制作實(shí)力的公司只要集中在北京、上海、 廣州、 杭州和成都等。北京為主要的影視制作集中地，約有制作公司300余家（不含個人影視工作室）。中國有31個?。ê?個自治區(qū)），660個城市，4個直轄市，副省級城市15個， 地級市260個，縣級市3

4、81個；全國注冊企業(yè)350萬家。每個省、市及企業(yè)基本每 2年都會一定的城市宣傳片、專題片、廣告片等制作業(yè)務(wù)的市場需求，這給專業(yè)性的影 視制作公司創(chuàng)造了較大的市場空間。由于單一的城市宣傳片、專題片、廣告片等業(yè)務(wù)門檻低，業(yè)務(wù)分散，近年來各類制作公司、個人影視工作室都以降低制作價格展開惡性競爭，使次類業(yè)務(wù)市場環(huán)境缺乏規(guī)范性。這給我們進(jìn)行影視制作業(yè)務(wù)形成挑戰(zhàn)也帶來策略性開展業(yè)務(wù)的機(jī)會。業(yè)務(wù)基本流程：客戶接洽前期策劃創(chuàng)意編寫分鏡頭腳本客戶確認(rèn)正式拍攝一后期剪輯專業(yè)配音數(shù)字特技合成看樣片客戶提出修改一一成片制成母盤交付客戶2、業(yè)務(wù)方向定位根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，結(jié)合公司實(shí)際資金投入、設(shè)備、人員和長期的從業(yè)經(jīng)驗等

5、各方面綜合考慮，在公司業(yè)務(wù)開展初期階段，制作業(yè)務(wù)的主營方向主要鎖定為 ： 影視劇后期粗剪；城市、企業(yè)宣傳片攝制；專題片、紀(jì)錄片攝制；電視欄目承接；MV制。 另一方面，通過業(yè)內(nèi)人脈資源，通過資金投入或設(shè)備投入的方式與其他影視公司或?qū)I(yè)團(tuán)體進(jìn)行電影、電視劇的聯(lián)合攝制。 針對低端市場，進(jìn)行慶典活動、會議、個人求職視頻簡歷等零散業(yè)務(wù)的拍攝和制作業(yè)務(wù)。 通過一定時期的經(jīng)驗和資源積累之后，根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況和經(jīng)營情況，考慮逐步添置高端設(shè)備，開展影視劇大片的前后期制作和高端影視后期人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)。3、競爭對手及優(yōu)劣勢：競爭對手市場占有率競爭優(yōu)勢競爭劣勢競爭機(jī)會及策略其他中央電視臺10%公信度局，口牌t召力強(qiáng)，有

6、播出平臺體制差，價格高，服務(wù)能力差。省級電視臺20%公信度局，口牌t召力強(qiáng)，有播出平臺體制差，價 格高，服務(wù) 能力差，缺 乏業(yè)務(wù)靈活性地方電視臺20%公信度局，口牌t召力強(qiáng)，熟悉地方政府和企業(yè)情況，有一定固定業(yè)務(wù)關(guān)系，有播出平臺體制差，價 格高，服務(wù) 能力差。專 業(yè)設(shè)備和 人員素質(zhì) 不局，制作能力差影視制作公司20%專業(yè)性強(qiáng)，設(shè)備齊全，專業(yè)人員設(shè)備老化，人員流動性大，業(yè)務(wù)齊備，價格、服務(wù)方式靈活沒有持續(xù)性，業(yè)務(wù)信息匱乏廣告公司20%綜合服務(wù)業(yè)務(wù)不專能力強(qiáng)，能一，影視專給予客戶業(yè)設(shè)備、人其他服務(wù)員少，配置價值（如設(shè)差計、發(fā)布等）個人工作58%業(yè)務(wù)靈活，不成規(guī)模，室成本低，以設(shè)備差，沒小業(yè)務(wù)為有專

7、業(yè)團(tuán)主隊，缺乏公信度企業(yè)本身5%熟悉企業(yè)缺乏專業(yè)本身情況，團(tuán)隊和設(shè)成本低備，制作能力差設(shè)備新、專新公司，沒1:利用關(guān)系資源進(jìn)行業(yè)，人員經(jīng)有品牌基目標(biāo)客戶開發(fā)，避免驗豐富，有礎(chǔ)和服務(wù)盲目的業(yè)務(wù)開發(fā)，可集團(tuán)關(guān)系案例，團(tuán)隊以有效節(jié)約業(yè)務(wù)開資源和資金支持，能給予客戶帶來附加價值和其他服務(wù)服務(wù)能力弱發(fā)成本。2:發(fā)揮先進(jìn)專業(yè)設(shè)備優(yōu)勢和主要創(chuàng)作人員豐富的制作經(jīng)驗，以專業(yè)的制作和服務(wù)能力形成兌爭力。3:發(fā)揮自有設(shè)備優(yōu)勢，形成差異化價格 競爭能力。三制作業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃1. 階段性工作安排2. 準(zhǔn)備階段時間進(jìn)度：工作重點(diǎn)：1.場地裝修及后期機(jī)房設(shè)置3. 設(shè)備采購4. 設(shè)備安裝調(diào)試5. 專業(yè)人員招聘到位6. 外部資源

8、合作建立7. 制作業(yè)務(wù)宣傳及業(yè)務(wù)資源拓展任務(wù)負(fù)責(zé)人預(yù)期目標(biāo)：預(yù)計完成演播室和影視制作機(jī)房的基礎(chǔ)建設(shè)工作，同期專業(yè)人員到崗場地裝修、設(shè)備采購方式工作將專題討論。2.業(yè)務(wù)開展（2009年5月2010年2月30）a.城市宣傳片業(yè)務(wù)開發(fā)b.電視劇后期業(yè)務(wù)承接聯(lián)絡(luò)c.企業(yè)專題片、廣告片業(yè)務(wù)開展d. MV音樂片制作業(yè)務(wù)開展e.記錄片、行業(yè)專題、個人專集制作業(yè)務(wù)f.其他業(yè)務(wù)開展預(yù)期目標(biāo)：完成設(shè)備投入回收的50%攤平年度內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營成本年度內(nèi)完成不少于200000的業(yè)務(wù)利潤。建立行業(yè)資源關(guān)系和業(yè)務(wù)合作拓展城市選宣傳片、企業(yè)宣傳片業(yè)務(wù)創(chuàng)建完善制作、業(yè)務(wù)團(tuán)隊建立完善業(yè)務(wù)經(jīng)營體制。創(chuàng)建公司品牌知名度。為心語心愿創(chuàng)建相

9、關(guān)業(yè)務(wù)支持平臺。2.業(yè)務(wù)經(jīng)營策略1 .目標(biāo)客戶的業(yè)務(wù)拓展。充分利用公司在地方城市的關(guān)系資源展開業(yè)務(wù)拓展，對關(guān) 系資源進(jìn)行有效的資源分析和整合，節(jié)約時間空間業(yè)務(wù)溝通成本。2 .利用國通商聯(lián)的企業(yè)客戶平臺目標(biāo)性的進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，并利用國通平臺網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢 給予客戶帶來其他業(yè)務(wù)價值。3 .配置較為高端的技術(shù)設(shè)備和高水平的專業(yè)人才提升為客戶專業(yè)服務(wù)能力，并利用 集團(tuán)公司其他平臺資源為客戶帶來其他價值，形成不同于其他制作公司單一的制 作服務(wù)業(yè)務(wù)的核心競爭力。4 .利用集團(tuán)公司其他資源降低制作成本，形成有價格差異化的價格競爭策略和競爭 能力。5 .發(fā)揮自身行業(yè)資源關(guān)系和業(yè)務(wù)能力積極開展業(yè)務(wù)拓展工作。6 .利用公

10、司建立的網(wǎng)站平臺和整合的心語心愿線上線下業(yè)務(wù)平臺配合影視制作業(yè)務(wù) 的開展并給客戶創(chuàng)造其他服務(wù)價值。3 .收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定制注：此部分報價為基礎(chǔ)價，根據(jù)客戶需求價格會有所調(diào)整制作業(yè)務(wù)報價價格（元）城 市 宣 傳片拍攝HDCAMK清攝像機(jī)80000/部起5-10分鐘DVWfc清攝像機(jī)或同級40000-60000/ 部起5-10分鐘HDVK清攝像機(jī)40000/部起5-10分鐘廣告片拍攝普通型8000/部起15秒-1分鐘創(chuàng)意型50000/部起15秒-1分鐘明星型80000/部起不含明星費(fèi)用15秒-1分鐘企業(yè)拍攝HDCAMK清攝像機(jī)80000/部起5-10分鐘DVWfc清攝像機(jī)或同40000-60000/ 部

11、起5-10分鐘宣傳片級HDVK清攝像機(jī)40000/部起5-10分鐘MV拍攝普通型8000/部起3分鐘-5分鐘創(chuàng)意型30000/部起3分鐘-5分鐘明星型80000/部起不含明星費(fèi)用3分鐘-5分鐘純后期制作業(yè)務(wù)報價項目設(shè)備周期價格（元）人員補(bǔ)充APPLE G5 2.5TMEADA180/小時局清在線男BLACKMAGIC 4:2:21500/天/10EDL編碼壓縮編輯雙通道小時2輯高3000/天/10純高清實(shí)時在清小時2線編輯制高清字幕設(shè)作計50-500/ 條2片頭片尾字效類高清母帶費(fèi)用1高清高清DVD®DVD®計，»盤制作5002加密要符合國家標(biāo)準(zhǔn)剪輯師電影面議電視

12、劇2500/集需要根據(jù)實(shí)際素材采集SONY JH-3高清放機(jī)1數(shù)量確定需要和導(dǎo)演配方呆制3合完成APPLE G5 2.5TMEADA1000/天/12標(biāo)清男輯BLACKMAGIC小時3電電影片頭制影電作AMD 64*2工作站1000-5000/ 秒235秒以下電視片頭制視類作500-1500/ 秒2具體要求可面宣傳片制作6000元起議磁轉(zhuǎn)膠3000/小時海報設(shè)計3二套設(shè)計風(fēng)格光盤封套特三維特效制視復(fù)雜程度而效作MAYA+序控制1000-5000/ 秒定類三維動畫800-1500 元/秒節(jié)目制作由客戶提供所需資料（如文字資料及圖片資料等），本公司負(fù)責(zé)后期制作并向客戶提供一張多媒體光盤三維特技效果

13、800-1500/ 鏡二維動畫設(shè)計300-1500/ 秒頻片頭設(shè)計800-1200/ 秒三維高標(biāo)清片花設(shè)計200-800/ 秒高標(biāo)清道片插設(shè)計200/秒包二級頁面設(shè)裝類計150/頁形象頁設(shè)計400/秒4 .人員需求計劃根據(jù)我公司制作業(yè)務(wù)的整體設(shè)備、經(jīng)營等因素，我們需要以下人員到崗才能保證業(yè)務(wù)正常開展。業(yè)務(wù)性崗位數(shù)量薪資（月）備注質(zhì)/元制作業(yè)務(wù)編導(dǎo)（兼攝像）1人5000影視后期制作（高級）1人5000影視后期制作（普通）1人3000技術(shù)經(jīng)理1人4000制作業(yè)務(wù)外聯(lián)1人3000四成本與收益1 .工資成本單位：元人員工資6月7月8月9月10月11月12月合計其他編導(dǎo)兼攝像50005000500050

14、0050005000500030000根據(jù)實(shí)際 業(yè)務(wù)量按 制定的業(yè) 務(wù)獎勵標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行業(yè) 務(wù)獎勵影視后期制作500050005000500050005000500030000同上（高級）影視后期制作300030003000300030003000300018000同上業(yè)務(wù)經(jīng)理（兼公關(guān)外聯(lián)）300030003000300030003000300018000同上技術(shù)經(jīng)理400040004000400040004000400024000同上總計120000說明：以上薪酬為基本工資，保險及其他福利按集團(tuán)公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。人員配置為 公司初步開展影視制作業(yè)務(wù)的配置，將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況隨時增加和調(diào)整人員需求

15、， 業(yè)務(wù)人員的提成和獎勵制度將另行制作相關(guān)制度。2 .設(shè)備投入成本：見設(shè)備投入清單3 .經(jīng)營成本單位：元辦公成6789101112合計其他本網(wǎng) 絡(luò)3003003003003003003002100打印及耗才2002002002002002002001400通訊5005005005005005005003500交通6006006006006006006004200工作誤餐5005005005005005005003500公關(guān)應(yīng)酬1500050005000500050005000500035000差旅500050005000500050005000500035000其他50005000500050

16、0050005000500035000總計119700每 項成 常成 用, 費(fèi) 根 務(wù)月各 經(jīng)營 本為 規(guī)性 本費(fèi)實(shí)際用將 據(jù)業(yè) 不同情況有所調(diào)整和變化整體成本：設(shè)備800000+人員工資120000+運(yùn)營費(fèi)用119700+預(yù)留流動資金100000=11397004.收益：（一年期限）單位：元內(nèi)容6789101112營業(yè)額利潤城裝100001000010000100010000100006000020%市修00000000120000宣1部1部1部1部1部1部傳片企500005000050000500050000500003000020%業(yè)1部1部1部01部1部060000宣1部傳片專500005000050000500050000500003000020%題1部1部1部01部1部060000片1部影600006000060000600060000600003600020%視1部1部1部01部1部072000后期1部MV100001000010000100010000100006000020%單曲單曲單曲0單曲單曲12000單曲廣