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文檔簡介

1、流程分析表一、流程名稱：麻藥倉儲工作流程二、流程編號：三、流程目的：明確從麻藥采購員將簽訂的收購合同一份轉保管員，保管員預留貨位，貨物到庫后雙人清點無 誤入庫待驗，質管部驗收員執(zhí)行藥品驗收流程，保管員辦理入庫手續(xù)，對在庫藥品實行養(yǎng)護制 度并按時填報近效期、零頭藥品情況，出庫執(zhí)行出庫復核制度的整個過程四、流程目標：確保麻藥按規(guī)定的流程入庫、養(yǎng)護五、流程負責人：直接負責人：儲運部（海慧寺）麻藥庫保管員；間接負責人：采購人員、質管部驗收員六、流程描述：1）采購人員將與生產廠家簽訂的收購合同的一份轉至麻藥庫保管員，麻藥庫保管員接收后預留貨位；2）儲運部麻管組保管員收到廠家發(fā)來的貨物經雙人清點藥品無誤后

2、入庫待驗；3）質管部驗收員對待驗藥品進行驗收，如果驗收不合格，則通知采購人員，采購人員聯(lián)系生產廠家進行解決；如果藥品驗收合格，則驗收員在驗收單上簽字或蓋章；4）儲運部麻管組保管員根據入庫憑證和驗收單辦理入庫手續(xù)，登記賬、卡，錄入微機，之后將藥品入庫憑證和驗收報告交采購人員，采購人員勾對數量、品種等，無誤后辦理相關付款手續(xù)；5）儲運部麻管組保管員對在庫藥品養(yǎng)護執(zhí)行藥品養(yǎng)護制度，每月初兩個工作日填報近效期、零頭藥品等情況并報送相關人員，相關人員應對保管員報送的記錄進行相應的處理；6）儲運部麻管組保管員對出庫的藥品嚴格執(zhí)行藥品出庫復核制度，對本庫發(fā)運的藥品按麻藥運輸流程辦理，對商業(yè)單位自提的藥品按麻

3、藥自提流程辦理七、流程文件、表單麻藥近效期商品記錄、藥品到貨驗收單八、業(yè)務風險1、保管員將不合格藥品入了合格品庫；2、由于保管員、養(yǎng)護員沒有按制度規(guī)定對藥品進行保管、養(yǎng)護而發(fā)生的損失九、流程控制點1、動作2防問題：嚴防藥品不經質管部驗收員驗收直接入合格品庫控制手段： 藥品經保管員雙人清點無誤后先存入待驗庫（區(qū)）控制依據：GSP規(guī)定2、動作5防問題：保證近效期、零頭商品得到及時處理控制手段：每月初兩個工作日填報近效期、零頭藥品情況并上報控制依據：GSP規(guī)定，公司制度規(guī)定十、流程中存在的問題分析組織問題表現(xiàn)改進建議（組織設計不合理、部門職責不 清、崗位設置不合理、崗位職責 不清，制度、規(guī)不健全）環(huán)節(jié)問題（環(huán)節(jié)冗余-資源浪費，環(huán)節(jié)缺失-管

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