藥物倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存流程分析報(bào)告

1、流程分析表一、流程名稱：麻藥倉(cāng)儲(chǔ)工作流程二、流程編號(hào)：三、流程目的：明確從麻藥采購(gòu)員將簽訂的收購(gòu)合同一份轉(zhuǎn)保管員，保管員預(yù)留貨位，貨物到庫(kù)后雙人清點(diǎn)無(wú) 誤入庫(kù)待驗(yàn)，質(zhì)管部驗(yàn)收員執(zhí)行藥品驗(yàn)收流程，保管員辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)在庫(kù)藥品實(shí)行養(yǎng)護(hù)制 度并按時(shí)填報(bào)近效期、零頭藥品情況，出庫(kù)執(zhí)行出庫(kù)復(fù)核制度的整個(gè)過(guò)程四、流程目標(biāo)：確保麻藥按規(guī)定的流程入庫(kù)、養(yǎng)護(hù)五、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：儲(chǔ)運(yùn)部（海慧寺）麻藥庫(kù)保管員；間接負(fù)責(zé)人：采購(gòu)人員、質(zhì)管部驗(yàn)收員六、流程描述：1）采購(gòu)人員將與生產(chǎn)廠家簽訂的收購(gòu)合同的一份轉(zhuǎn)至麻藥庫(kù)保管員，麻藥庫(kù)保管員接收后預(yù)留貨位；2）儲(chǔ)運(yùn)部麻管組保管員收到廠家發(fā)來(lái)的貨物經(jīng)雙人清點(diǎn)藥品無(wú)誤后

2、入庫(kù)待驗(yàn)；3）質(zhì)管部驗(yàn)收員對(duì)待驗(yàn)藥品進(jìn)行驗(yàn)收，如果驗(yàn)收不合格，則通知采購(gòu)人員，采購(gòu)人員聯(lián)系生產(chǎn)廠家進(jìn)行解決；如果藥品驗(yàn)收合格，則驗(yàn)收員在驗(yàn)收單上簽字或蓋章；4）儲(chǔ)運(yùn)部麻管組保管員根據(jù)入庫(kù)憑證和驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)，登記賬、卡，錄入微機(jī)，之后將藥品入庫(kù)憑證和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告交采購(gòu)人員，采購(gòu)人員勾對(duì)數(shù)量、品種等，無(wú)誤后辦理相關(guān)付款手續(xù)；5）儲(chǔ)運(yùn)部麻管組保管員對(duì)在庫(kù)藥品養(yǎng)護(hù)執(zhí)行藥品養(yǎng)護(hù)制度，每月初兩個(gè)工作日填報(bào)近效期、零頭藥品等情況并報(bào)送相關(guān)人員，相關(guān)人員應(yīng)對(duì)保管員報(bào)送的記錄進(jìn)行相應(yīng)的處理；6）儲(chǔ)運(yùn)部麻管組保管員對(duì)出庫(kù)的藥品嚴(yán)格執(zhí)行藥品出庫(kù)復(fù)核制度，對(duì)本庫(kù)發(fā)運(yùn)的藥品按麻藥運(yùn)輸流程辦理，對(duì)商業(yè)單位自提的藥品按麻

3、藥自提流程辦理七、流程文件、表單麻藥近效期商品記錄、藥品到貨驗(yàn)收單八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1、保管員將不合格藥品入了合格品庫(kù)；2、由于保管員、養(yǎng)護(hù)員沒(méi)有按制度規(guī)定對(duì)藥品進(jìn)行保管、養(yǎng)護(hù)而發(fā)生的損失九、流程控制點(diǎn)1、動(dòng)作2防問(wèn)題：嚴(yán)防藥品不經(jīng)質(zhì)管部驗(yàn)收員驗(yàn)收直接入合格品庫(kù)控制手段： 藥品經(jīng)保管員雙人清點(diǎn)無(wú)誤后先存入待驗(yàn)庫(kù)（區(qū)）控制依據(jù)：GSP規(guī)定2、動(dòng)作5防問(wèn)題：保證近效期、零頭商品得到及時(shí)處理控制手段：每月初兩個(gè)工作日填報(bào)近效期、零頭藥品情況并上報(bào)控制依據(jù)：GSP規(guī)定，公司制度規(guī)定十、流程中存在的問(wèn)題分析組織問(wèn)題表現(xiàn)改進(jìn)建議（組織設(shè)計(jì)不合理、部門職責(zé)不 清、崗位設(shè)置不合理、崗位職責(zé) 不清，制度、規(guī)不健全）環(huán)節(jié)問(wèn)題（環(huán)節(jié)冗余-資源浪費(fèi)，環(huán)節(jié)缺失-管