電商平臺(tái)商業(yè)計(jì)劃書

1、電商平臺(tái)商業(yè)計(jì)劃書Final approval draft on November 22, 2020XXX電商平臺(tái)商業(yè) 計(jì)劃 書XXX技術(shù)有限公司 二零一六年五月 目錄第一章市場分析目標(biāo)市場定位市場現(xiàn)狀分析保健品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(1)我國保健品市場持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展圖2-1 2010-2015中國保健品市場規(guī)模(單位：億元)數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)2014年我國保健品行業(yè)的總產(chǎn)值是億元，國內(nèi)保健品企業(yè)的銷售收入則為 億元，2015年國內(nèi)保健品消費(fèi)市場規(guī)模相較2014年同期增長,達(dá)到億元，市 場規(guī)模巨大。(2)國內(nèi)仍處于保健品消費(fèi)初期圖2-2 2014年中美澳三國人均保健品消費(fèi)量（單位：美元）數(shù)據(jù)來源：B

2、ain, Ibis World相較美國和澳洲，國內(nèi)的保健品行業(yè)仍處于發(fā)展初期。2014年，國內(nèi)保健 品行業(yè)市場規(guī)模為902億元。比較人均消費(fèi)水平，美國和澳洲分別為56美元和 美元，而國內(nèi)市場僅為美元，中國保健品市場還具有很大的市場潛力。（3）電商行業(yè)發(fā)展推動(dòng)保健品市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大 中國保健品行業(yè)規(guī)模一覲上保健品零售里中國保健品行業(yè)知模同比增速蹺上保健品零售里同比憎速電商逐透率圖2-3中國保健品市場發(fā)展規(guī)模圖（單位：億元）我國保健品市場規(guī)模近年來一直處于持續(xù)增長態(tài)勢，在經(jīng)歷了 2013年的爆發(fā)式 增長后，2016年后的保健品市場增長率將穩(wěn)定在8%左右；隨著電子商務(wù)行業(yè)的 不斷發(fā)展，保健產(chǎn)品的電

3、商滲透率也在不斷擴(kuò)大，消費(fèi)者開始習(xí)慣于網(wǎng)購商 品，保健產(chǎn)品新的市場潛力將被挖掘出來。電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模不斷擴(kuò)大據(jù)權(quán)威調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國2009-2015年電子商務(wù)巾場交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，到2015 年，我國的電商交易規(guī)模達(dá)到萬億元，同比增長機(jī)圖2-4 2009-2015中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模（單位：萬億元）（2）網(wǎng)購用戶規(guī)模不斷壯大隨著電子商務(wù)的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)購物的便利性和網(wǎng)絡(luò)購物的消費(fèi)體驗(yàn)不斷 提升，再加上移動(dòng)端網(wǎng)絡(luò)購物平臺(tái)的不斷發(fā)展，使大家碎片化的時(shí)間更方便的 參與購物，使得中國的網(wǎng)購用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，到2015年，我國的網(wǎng)絡(luò)購物用 戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了億人。圖

4、2-5 2011-2015年中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模（單位：億人）數(shù)據(jù)來源：中國電子商務(wù)研究中心（3）網(wǎng)絡(luò)購物發(fā)展壯大，線上購物滲透率不斷提升根據(jù)2015網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)報(bào)告，2014年，中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交 易規(guī)模達(dá)到萬億元，增長,相當(dāng)于社會(huì)消費(fèi)品零售總額的%,年度線上滲透 率首次突破10%。到2015年，網(wǎng)購交易規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的機(jī) 網(wǎng)購 的使用越來越普及，人們的購物習(xí)慣正在不斷變化。20112012201320142015M網(wǎng)絡(luò)購物立易加蟆 網(wǎng)購占社會(huì)消疊品銷售總顛比圖2-6 2011-2015年中國網(wǎng)購交易規(guī)模和線上購物滲透率（單位：萬億元）（4）移動(dòng)端網(wǎng)購交易出現(xiàn)爆發(fā)式增長，占

5、比超過PC端隨著智能手機(jī)的不斷發(fā)展，各大企業(yè)對(duì)移動(dòng)端電子商務(wù)業(yè)務(wù)的重視不斷加 強(qiáng)，再加之流量成本的降低和移動(dòng)端將人們的碎片化時(shí)間更好的利用。移動(dòng)端 的網(wǎng)絡(luò)交易規(guī)模出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。2015年端網(wǎng)購交易額同比暴漲%至萬億 元，在網(wǎng)購總交易額中的占比首次超越PC端達(dá)到55%o圖2-7移動(dòng)端網(wǎng)購交易規(guī)模（單位：億元）市場發(fā)展趨勢分析品牌定位將更加年輕化中醫(yī)養(yǎng)生類保健品將成為市場熱點(diǎn)相關(guān)立法將逐漸完善保健消費(fèi)將成為人們的日常消費(fèi)競爭分析第二章項(xiàng)目介紹項(xiàng)目定位核心價(jià)值產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)品介紹 銷售方式通過大健康創(chuàng)富在線商城（PC端），消費(fèi)者可享受包括在線購買、產(chǎn)品預(yù) 售、購物積分、產(chǎn)品競拍等在內(nèi)的多種服務(wù)入

6、駐體系通過大健康創(chuàng)富在線商城，第三方企業(yè)商家可進(jìn)行入駐，借助本平臺(tái)推廣 自身產(chǎn)品。項(xiàng)目優(yōu)勢運(yùn)營模式盈利模式第三章商業(yè)模式第四章戰(zhàn)略規(guī)劃競爭策略戰(zhàn)略目標(biāo)項(xiàng)目近期 （）中期 （）遠(yuǎn)期 （2020年以后）加盟電商數(shù)量品牌建設(shè)商品種類服務(wù)體系戰(zhàn)略規(guī)劃近期。中期（） 遠(yuǎn)期（2020年以后）第五章銷策略客戶行為分析客戶信息收集渠道第三方商家：信息收集渠道主要包括行業(yè)報(bào)刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)協(xié)會(huì)、 業(yè)內(nèi)人士推薦、電視媒體等。消費(fèi)者：信息收集渠道主要有電視、網(wǎng)絡(luò)、養(yǎng)生雜志、朋友推薦、實(shí)體店 推薦等。影響決策因素第三方商家：平臺(tái)用戶數(shù)量、平臺(tái)知名度、平臺(tái)服務(wù)內(nèi)容等。消費(fèi)者：平臺(tái)商家入駐數(shù)量、商品價(jià)格、商品種類、商

7、品質(zhì)量、物流配送 等。推廣策略線上推廣自媒體推廣項(xiàng)目建立自己的PC端商城，宣傳企業(yè)品牌，客戶通過網(wǎng)絡(luò)渠道瀏覽商城 時(shí)，可直接在線與客服溝通，或通過呼叫中心與公司業(yè)務(wù)人員聯(lián)系。微信、微博推廣項(xiàng)目將建設(shè)微信公眾號(hào)等，設(shè)置養(yǎng)生保健信息推送，提高目標(biāo)客戶對(duì)微信 公眾號(hào)的關(guān)注和訪問量，有效增設(shè)相關(guān)服務(wù)鏈接，提高客戶成效轉(zhuǎn)化率。項(xiàng)目將開通新浪、騰迅等微博公眾號(hào)，及時(shí)發(fā)布養(yǎng)生保健話題微文，提升 公眾號(hào)關(guān)注粉絲數(shù)量，提升平臺(tái)知名度。搜索引擎為了達(dá)到最好的效果，公司利用SEO、競價(jià)排名等方式在影響力最大的搜狗、百度、雅虎等搜索引擎進(jìn)行平臺(tái)服務(wù)宣傳。貼吧/論壇/社區(qū)營銷在養(yǎng)生保健吧、中醫(yī)中藥論壇、健康論壇等人流量

8、較大的網(wǎng)絡(luò)社區(qū)推送宣 傳的軟文，與消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)無縫雙向交流，不僅效果好，而且針對(duì)性強(qiáng)。養(yǎng)生保健網(wǎng)站在天天養(yǎng)生網(wǎng)、中華養(yǎng)生網(wǎng)等養(yǎng)生保健網(wǎng)站進(jìn)行宣傳，引起大家注意，制 造能夠引起話題的新聞，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行宣傳，最好能夠引起大眾對(duì)該話題的 大討論。線下推廣養(yǎng)生保健雜志在國內(nèi)知名的養(yǎng)生、保健、健康雜志等上投放平臺(tái)廣告，增加產(chǎn)品的知名 度，建立品牌形象，如：中華養(yǎng)生保健、現(xiàn)代養(yǎng)生、養(yǎng)生保健指 南等。戶外廣告投放在地鐵站、公交站、機(jī)場、汽車站、小區(qū)等戶外投放廣告進(jìn)行平臺(tái)宣傳， 由于戶外廣告具有強(qiáng)烈的視覺沖擊，對(duì)平臺(tái)的品牌標(biāo)識(shí)宣傳作用很大。公益活動(dòng)推廣在業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)開展“養(yǎng)生保健講座”公益活動(dòng)，為社區(qū)居民

9、提供養(yǎng)生保健知識(shí)與服務(wù)，開展此工益活動(dòng)不僅可以提升平臺(tái)知名度，還塑造了品牌良好的公益形象。加盟商推廣為了擴(kuò)大市場份額，平臺(tái)采取加盟的方式推廣平臺(tái)。主要通過廣告招商、 業(yè)務(wù)人員走訪招商、推薦招商（圈子內(nèi)推薦，通過朋友圈和人際關(guān)系進(jìn)行招 商）、招商會(huì)等方式進(jìn)行招商。渠道策略自建線上渠道消費(fèi)者可以登錄平臺(tái)PC端、微信端或者APP進(jìn)行在線注冊(cè)，享受美業(yè)服 務(wù)。公司將逐步建立自己的網(wǎng)站和呼叫中心，客戶通過網(wǎng)絡(luò)渠道瀏覽本公司 時(shí)，可直接在線與客服溝通。實(shí)體店渠道在業(yè)務(wù)覆蓋主要城市設(shè)有專柜，充分利用實(shí)體店進(jìn)行平臺(tái)推廣和宣傳，擴(kuò) 大市場份額，實(shí)體店會(huì)員轉(zhuǎn)化為平臺(tái)顧客?？蛻敉扑]渠道公司通過一系列獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)老

10、客戶推薦新客戶，這樣不僅保存了原有 客戶，還源源不斷引進(jìn)新的客戶群體。第六章組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)技術(shù)研發(fā)中心商務(wù)臺(tái) 作中心市場推 廣中心運(yùn)營客戶中心渠:招商部技術(shù)總監(jiān)運(yùn)營總監(jiān)市場總監(jiān)管理團(tuán)隊(duì)行正媾理中心管理總監(jiān)第七章融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）融資需求項(xiàng)目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資，用于實(shí)現(xiàn)“XX”電子商務(wù)項(xiàng)目在全國范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪，項(xiàng)目在第一個(gè)目標(biāo)期所需資金萬元，主要用于公司擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維 護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購置、營銷推廣、團(tuán)隊(duì)的完善等方而。根據(jù)測算，項(xiàng)目前5年凈現(xiàn)金流折 現(xiàn)值約為 萬元。保守估計(jì)，以 萬元作為本輪融資時(shí)的項(xiàng)目估值，本輪擬出 讓%的股份。項(xiàng)目各輪

11、融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表1-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例 出資額度（萬元）投資者1占股比例 出資額度（萬元）投資者2占股比例 出資額度（萬元）投資者3占股比例 出資額度（萬元）第一輪第二輪第三輪資金使用計(jì)劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為萬元。表8-2資金使用計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目金額（萬元）占比（%）1234L 567合計(jì)退出機(jī)制本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制：1、上市退出在條件成熟時(shí)，公司將會(huì)上市。成功上市最能體現(xiàn)公司的市場價(jià)值，對(duì)投資者及公司 自身也是最理想的方式。項(xiàng)目比較成熟時(shí)，投資者可從資本市場以理想價(jià)格退出。上市退出時(shí)，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)，按

12、照其占有的股份比例，根據(jù)項(xiàng)目 上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報(bào)。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購事宜，進(jìn)行資本結(jié)合，投資者以理想價(jià)格 出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報(bào)，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)項(xiàng)目的價(jià)值評(píng)估金額，進(jìn) 行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但股權(quán)擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲 得對(duì)應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。3、公司回購公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過協(xié)商等方式由公司回購，投資者通過合理 的價(jià)格退出。公司回購的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回購權(quán)。第八章財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測基于一下基本假設(shè)：（1）項(xiàng)目從T年投產(chǎn)，T+1

13、年運(yùn)營，預(yù)測期為3年。在此期間，項(xiàng)目公司 所遵循的我國現(xiàn)行法律、法規(guī)及政策無重大改變，主要經(jīng)營地的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境 無重大變化；（2）本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測，假設(shè)融資金額能足額 及時(shí)到位；（3）國家商業(yè)環(huán)境沒有大變化，國家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化；（4）人力資源成本、固定資產(chǎn)價(jià)格和推廣費(fèi)用與計(jì)劃沒有太大變化，并且 這種計(jì)劃在預(yù)測期間沒有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整；（5）項(xiàng)目收入需要交納相關(guān)稅費(fèi)，包括營業(yè)稅稅率為，另外企業(yè)所得稅 以25%計(jì)。財(cái)務(wù)預(yù)測收入預(yù)測表8-1年銷售收入預(yù)測表序號(hào)項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合計(jì)編制說明:1、2、3、利潤預(yù)測項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營業(yè)務(wù)收入二、主營業(yè)務(wù)成本三、利潤總額四、稅金五、凈利潤表8-3年利潤預(yù)測單位：萬元現(xiàn)金流預(yù)測項(xiàng)目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、現(xiàn)金流入二、現(xiàn)金流出三、所得稅后凈現(xiàn)金流量四、累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量表8-4年現(xiàn)金流預(yù)測單位：萬元財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)期五年的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：項(xiàng)目年均銷售收入：萬元項(xiàng)目年均凈利潤：萬元項(xiàng)目凈利潤率:%項(xiàng)目內(nèi)部收益率：%項(xiàng)目現(xiàn)金流凈現(xiàn)值：萬元項(xiàng)目投資收益率：倍項(xiàng)目回收期：年本項(xiàng)目投資收益率高，回收期較短，應(yīng)該說具有很高的投資價(jià)值。第九章風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析項(xiàng)目在經(jīng)營