綠色食品企業(yè)內(nèi)部檢查報(bào)告

1、綠色食品企業(yè)內(nèi)部檢查報(bào)告綠色食品企業(yè)內(nèi)部檢查報(bào)告企業(yè)名稱（蓋章）：內(nèi)檢員（簽字）：2017年11月15日內(nèi)檢員聲明我保證按照內(nèi)部檢查報(bào)告的要求進(jìn)行了檢查和填寫，報(bào) 告中所提供的信息和數(shù)據(jù)符合客觀事實(shí)。我保證按照要求，配合綠色食品認(rèn)證檢查、年度檢查、產(chǎn)品抽檢并認(rèn)真做好企業(yè)質(zhì)量管理工作內(nèi)檢員（簽字）企業(yè)情況檢查報(bào)告企業(yè)名稱檢查時(shí)間2017年11月15日認(rèn)證產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)量產(chǎn)品質(zhì)量管理、保證體系是否發(fā)生 變化無企業(yè)產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)NY/T274是否發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故或不 合格現(xiàn)象無是否發(fā)生消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴 情況無內(nèi)檢員（簽字）：種植情況檢查報(bào)告檢查項(xiàng)目描述/評(píng)價(jià)產(chǎn) 地現(xiàn)有種植基地規(guī)模、面

2、積是多少 ？是否超 過認(rèn)證產(chǎn)量？赤霞珠1000畝、沒有超過認(rèn)證產(chǎn)量。產(chǎn)地環(huán)境區(qū)域是否發(fā)生變化？上風(fēng)向5km范圍是否有新增H礦企業(yè)廢氣污染源？產(chǎn)地環(huán)境區(qū)域無變化，上風(fēng)向 5Km范圍無新增污染源。產(chǎn)地周圍5km內(nèi)、主導(dǎo)風(fēng)向20km內(nèi)有無 工礦企業(yè)廢氣污染源，3km范圍內(nèi)是否啟 新增燃煤鍋爐排放源？無工礦企業(yè)廢棄污染源，無新 增燃煤鍋爐排放源。產(chǎn)地3km范圍內(nèi)是否有新增垃圾填埋場(chǎng)、 電廠灰場(chǎng)無新增垃圾填圍場(chǎng)。是否受工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物的污染 影響無是否新增使用污水灌溉或進(jìn)行過客土無灌溉水的來源，灌溉系統(tǒng)和供水方式；可 能引起灌溉水受污染的污染物及其來 源？府專供水管道，不會(huì)引起灌溉 水污染。原料基

3、 地是否進(jìn)行 輪作？如 何安排輪 作？否品種及種苗品種、種子、種苗的來源，請(qǐng)描述。赤霞珠自育種苗。播種或定植前種子或種苗處理方式方法， 請(qǐng)描述。種苗定值前修剪根須，便于生 根，提局成活率。肥料請(qǐng)具體描述使用肥料種類、用量、來源和 使用時(shí)間。腐熟農(nóng)家肥5000kg/畝，主要來 源養(yǎng)殖場(chǎng)，每年4月開溝施入。有機(jī)肥80公斤/畝，6月上旬、7月下旬，溝施。磷酸二胺 40 公斤/畝，7月上旬溝施。來源 于農(nóng)資公司購(gòu)買。病、蟲、草害控制請(qǐng)具體描述當(dāng)?shù)爻Ｒ姷牟?、蟲、草害種類； 所采用的農(nóng)業(yè)、生物和物理等綜合防治措 施。霜霉病，實(shí)施噴藥，人工除草。請(qǐng)具體描述本年度為防治病、蟲、草害而 使用的農(nóng)藥種類、方法、用

4、量、時(shí)間、次 數(shù)。石硫合劑、波爾多液每由400倍液，稀釋后噴霧防治霜毒病， 4-8月，使用次數(shù)為1-7次。庫(kù)房保存農(nóng)藥、肥料品種，用途。石硫合劑、波爾多液，無肥料， 消除病蟲害。收獲、運(yùn)輸產(chǎn)品收后如何處理（脫粒、晾曬、分級(jí)等）、 交售、集中的方式是什么？幾種分揀出青霉?fàn)€果穗軸，然 后破碎釀酒使用的包裝材料是什么？包裝物是否標(biāo) 識(shí)？請(qǐng)描述。使用符合食品包裝材料的塑料 周轉(zhuǎn)箱，周轉(zhuǎn)箱上有明顯的綠 色食品標(biāo)識(shí)。“收獲-運(yùn)輸”全過程防混、防污的制度 和措施是什么？請(qǐng)描述。設(shè)有專人米摘，專人挑選，運(yùn) 輸工具標(biāo)后標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品混 淆、污染。貯 藏請(qǐng)描述貯藏方式和方法，防鼠、防蟲、防 潮措施。定時(shí)采摘，隨時(shí)

5、加工，不銹鋼 儲(chǔ)存罐儲(chǔ)存，粘鼠板防鼠，滅 蠅燈放蟲，排風(fēng)扇防潮。是否與同類非綠色食品產(chǎn)品、其它物品一 起貯藏，如何防混、防污、隔離？綠色食品基地原料不與非綠色 食品原料等其它物品T儲(chǔ) 藏，綠色食品原料后專用的機(jī) 器設(shè)備加工生產(chǎn)，防止混淆與 污染?；?地 組 織 管 理 情 況基地組織管理形式自啟基地口購(gòu)買綠色食品原料 “公司谷地+農(nóng)戶”口購(gòu)買綠色食品原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地原料種植戶是否后種植規(guī)程？是否按照種植 規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)？基地有種植規(guī)程，嚴(yán)格按照種 植規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。基地監(jiān)督管理制度是否健全？健全種植戶是e' 了解綠色食品知識(shí)？是e' 了 解綠色食品標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容和關(guān)鍵點(diǎn)？基本了解綠

6、色食品的標(biāo)準(zhǔn)和關(guān) 鍵控制點(diǎn)。是否定期對(duì)種植戶進(jìn)行培訓(xùn)？培訓(xùn)內(nèi)容、 方式。聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員分期分批的 為種植戶進(jìn)行講解和培訓(xùn)肩關(guān) 綠色食品的種植和管理，病蟲 害的防治等知識(shí)。本生長(zhǎng)周期（或生長(zhǎng)周期）作物單產(chǎn)、 總產(chǎn)，收購(gòu)情況1500公斤/畝，總產(chǎn)750噸是否對(duì)基地及農(nóng)戶進(jìn)行編號(hào)管理？是文 件、記 錄投入品的購(gòu)買（或領(lǐng)用）記錄、田間生產(chǎn) 管理記錄、收獲、交售、運(yùn)輸和貯藏記錄、 銷售記錄等是否齊全？相關(guān)記錄齊全是否在相關(guān)記錄中發(fā)現(xiàn)禁用物質(zhì)或其它 不符合項(xiàng)？如有，請(qǐng)描述。無內(nèi)檢員（簽字）：加工情況檢查報(bào)告檢查項(xiàng)目描述/評(píng)價(jià)加工 基本 情況企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證 等法定資質(zhì)文件是否年檢，是

7、否在有效期 內(nèi)？企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等 按規(guī)定進(jìn)行了年檢，均在有效 期以內(nèi)。加工場(chǎng)所地址、規(guī)模？環(huán)境衛(wèi)生狀況如 何？坐落在鳳凰山谷腳下，緊鄰風(fēng) 景秀麗的旅游勝地“葡錮溝”， 環(huán)境優(yōu)美，衛(wèi)生狀況良好。綠色食品生產(chǎn)安排是否發(fā)生變化？是否 存在綠色食品和非綠色食品平行生廠? 如何進(jìn)行區(qū)別管理？無變化，存在綠色食品和非綠 色食品平行生產(chǎn)，清洗設(shè)備， 沖頂生產(chǎn)，然后加工綠色產(chǎn)品。加工水質(zhì)是否定期監(jiān)測(cè)？監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。定期檢測(cè)，GB 5479-2006污水的處理方式；工廠污染物的排放是否 符合相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)廢水經(jīng)過本單位的污水處理場(chǎng) 處理后排放，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)， 達(dá)標(biāo)排放。加工主原料和輔料請(qǐng)描述原料及添加劑組成

8、、配比、用量和 來源。原料為匍匐，添加劑為酵母， 200g/噸，用量140公斤，產(chǎn)地 法國(guó)拉曼；果膠酶，20g/噸， 14公斤，產(chǎn)地法國(guó)拉曼，葡錮 用量為2000噸，來源于耿莊綠 色食品酒葡錮種植基地。原 料 預(yù) 處 理 及 生 產(chǎn) 管 理 制 度原料預(yù)處理地點(diǎn)、方式是什么？公司院內(nèi)，采用手工挑選，去 除生青霉?fàn)€果。產(chǎn)品加工工藝、規(guī)程是否發(fā)生變化？如變 化，請(qǐng)描述。無不合格半成品處理方法和制度是否健 全？廢棄或重新調(diào)整處理半成品酒 理化指標(biāo)，待檢驗(yàn)合格后，實(shí) 施灌裝，制度健全。質(zhì) 量 檢 驗(yàn)主原料、輔料、產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)制度 是否建立，隔驗(yàn)項(xiàng)目、頻率。主原料、輔料、產(chǎn)成品質(zhì)量檢 測(cè)制度健全，

9、檢驗(yàn)項(xiàng)目按相關(guān) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，頻率為每批次 檢驗(yàn)。產(chǎn)品包裝及標(biāo)識(shí)包裝材料及產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)是否和認(rèn)證時(shí) 一致？如不一致，包裝設(shè)計(jì)是否符合綠色 食品要求？請(qǐng)描述。包裝材料及產(chǎn)品包裝標(biāo)/、與認(rèn) 證時(shí)T,包裝設(shè)計(jì)符合綠色 食品要求。原 料、 成 品 倉(cāng) 儲(chǔ)存放設(shè)施、條件是否發(fā)生變化？防鼠、防 蟲、防潮措施是什么？請(qǐng)描述。原輔料、成品酒存放設(shè)施無變 化，擋鼠板、粘鼠板防鼠，滅 蠅燈放蟲，排風(fēng)扇防潮。是否與同類非綠色食品產(chǎn)品、其它物品一 起貯藏，是否有防混、防污、隔離措施， 綠色原料、產(chǎn)品轉(zhuǎn)儲(chǔ)區(qū)是否啟明顯標(biāo)識(shí)？綠色食品產(chǎn)品與非綠色食品產(chǎn) 品分別存放在不同庫(kù)房，不與 其它物品一起儲(chǔ)存。員工 培訓(xùn) 情況生產(chǎn)管理

10、人員、技術(shù)推廣人員、主要負(fù)責(zé) 人經(jīng)過綠色食品知識(shí)培訓(xùn)，是否掌握了綠 色食品基本知識(shí)和生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)技術(shù)人員及主要負(fù)責(zé)人經(jīng) 過綠色食品知識(shí)培訓(xùn)，基本學(xué) 握綠色食品基本知識(shí)和生產(chǎn)技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。廠 區(qū)、 設(shè)備管理原料、成品儲(chǔ)存場(chǎng)所定期清掃、消毒制度， 消毒用藥情況。倉(cāng)儲(chǔ)部丁有健全的規(guī)章制度及 消毒制度，定期用漂白粉、石 灰混合液粉刷消毒。加工車間及加工設(shè)備、設(shè)施的清掃、消毒 制度，消毒用藥情況生產(chǎn)加工車間建有各種規(guī)章制 度及及設(shè)備清掃、消毒制度， 車間有紫光燈消毒，設(shè)備用過 濾水清洗，蒸汽消毒。記 錄主原料及輔料入庫(kù)記錄是否齊全？記錄 中是否發(fā)現(xiàn)禁用物質(zhì)或其它不符合項(xiàng)？齊全，未發(fā)現(xiàn)禁用物品和不符 合項(xiàng)原料預(yù)處理記錄