質(zhì)量手冊(cè)范例

1、版 次管制編號(hào)受控狀態(tài) 發(fā)布日期：實(shí)施日期：文件編號(hào)質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/1標(biāo)題： 文件編制說(shuō)明管制編號(hào)文 件 編 制 說(shuō) 明 編制： 會(huì)簽： 審核： 批準(zhǔn)：文件編號(hào)章 節(jié) 號(hào)質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼標(biāo)題： 目 錄管制編號(hào)章節(jié)號(hào)0.10.20.30.40.51.02.03.04.05.05.15.25.3 5.4 5.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.17內(nèi) 容目 錄批 準(zhǔn) 頁(yè)授權(quán)證明任 命 書(shū)質(zhì)量手冊(cè)管理公司概況質(zhì)量方針實(shí)施流程圖組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量職能分配表及HACCP小組成員和職責(zé)表管理職責(zé)文件與資料控制質(zhì)量體系質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量目標(biāo)管理資源提

2、供信息溝通人力資源產(chǎn)品質(zhì)量策劃顧客需求識(shí)別控制程序服務(wù)與客戶滿意度控制設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)采購(gòu)過(guò)程控制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性檢驗(yàn)和試驗(yàn)顧客提供產(chǎn)品的控制文件編號(hào)章 節(jié) 號(hào)質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼標(biāo)題： 目 錄管制編號(hào)章節(jié)號(hào)5.185.195.205.215.225.235.245.255.265.275.28內(nèi) 容產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不合格品控制統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用與數(shù)據(jù)分析糾正和預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)外加工產(chǎn)品控制HACCP體系文件編號(hào)章 節(jié) 號(hào)質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼標(biāo)題： 批 準(zhǔn) 頁(yè)管制編號(hào)批 準(zhǔn) 頁(yè)根據(jù)HACCP食品安全管理體系的要求，我公司編制了質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)是規(guī)范各部門(mén)、各

3、級(jí)管理人員乃至全體員工，在質(zhì)量活動(dòng)中行使職責(zé)，履行質(zhì)量行為的綱領(lǐng)性文件，是我公司貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，使產(chǎn)品成為國(guó)際著名品牌，對(duì)顧客做出的擔(dān)保和承諾。本手冊(cè)自批準(zhǔn)之日起頒布實(shí)施，全體員工務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行。本手冊(cè)可作為對(duì)外提供質(zhì)量保證和第三方審核使用。 總經(jīng)理： 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)0.3質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/1標(biāo)題： 授 權(quán) 聲 明管制編號(hào)授 權(quán) 聲 明為確保本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的承諾：授權(quán)管理者代表按任命書(shū)所述職責(zé)，組織編制質(zhì)量手冊(cè)；在建立和保持質(zhì)量體系中，不斷加以改進(jìn)、完善，并向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告運(yùn)行情況。 總經(jīng)理： 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)0.4質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè)

4、 碼1/1標(biāo)題： 任 命 書(shū)管制編號(hào)任 命 書(shū)茲任命： 本公司副總經(jīng)理為管理者代表和HACCP小組組長(zhǎng)，其職責(zé)為：一. 按質(zhì)量體系保證模式建立和保持質(zhì)量保證體系，并使之有效運(yùn)行，并能持續(xù)的改進(jìn)和提高。二. 定期向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系實(shí)施情況，以便評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量保證體系。三. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。四.質(zhì)量保證體系事宜與外部各方保持聯(lián)系，包括向需方提供各項(xiàng)證據(jù)，處理需方提出的關(guān)于質(zhì)量方面的問(wèn)題。 總經(jīng)理： 2010年3月6日 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)0.5質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/1標(biāo)題： 質(zhì)量手冊(cè)的管理管制編號(hào)0.5質(zhì)量手冊(cè)的管理1.目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放、使用、修改的說(shuō)明

5、，以保證質(zhì)量手冊(cè)的完整性、嚴(yán)肅性、權(quán)威性和有效性，充分體現(xiàn)其法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件的作用。2.手冊(cè)的發(fā)放2.1質(zhì)量手冊(cè)屬受控文件，發(fā)放范圍由綜合管理部擬定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2質(zhì)量手冊(cè)由資料室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、造冊(cè)、登記及歸口管理。3.修改與換版3.1質(zhì)量手冊(cè)通過(guò)質(zhì)量體系的審核和管理評(píng)審，驗(yàn)證其持續(xù)性、適宜性和有效性，并按文件和數(shù)據(jù)控制程序進(jìn)行修改或換版。3.2 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)多次修改或公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)，手冊(cè)要進(jìn)行換版。新版本頒發(fā)時(shí)，應(yīng)作廢舊版本，并及時(shí)回收。4.手冊(cè)的使用4.1資料室應(yīng)做好質(zhì)量手冊(cè)持有者的登記，并保證所有持有者均持有質(zhì)量手冊(cè)的最新有效版本。4.2質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善

6、保管好質(zhì)量手冊(cè)，如遺失或損壞，應(yīng)及時(shí)到資料室登記，執(zhí)行文件和資料的控制程序。4.3質(zhì)量手冊(cè)持有者工作變動(dòng)時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)必須交還資料室注銷。4.4質(zhì)量手冊(cè)未經(jīng)許可，不得外借、傳閱、復(fù)印。4.5質(zhì)量手冊(cè)的原始版本由資料室保存。 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)1.0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/2標(biāo)題： 公 司 概 況管制編號(hào)公 司 概 況 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)2.0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/1標(biāo)題： 質(zhì) 量 方 針管制編號(hào)質(zhì) 量 安 全 方 針 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)3.0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/1標(biāo)題： 實(shí)施流程圖管制編號(hào)一、核心過(guò)程圖實(shí)施流程圖 監(jiān)視與測(cè)量裝置控制業(yè)務(wù)產(chǎn)品改進(jìn)管理評(píng)審顧客投訴數(shù)據(jù)分

7、析持續(xù)改進(jìn)糾正與預(yù)防內(nèi)部審核二、全過(guò)程圖行政管理 文件控制 記錄控制核 心 過(guò) 程資源管理招聘培訓(xùn)信息溝通業(yè)務(wù)策劃 體系策劃 產(chǎn)品質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo)管理設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)銷 售服 務(wù)產(chǎn)品防護(hù)與發(fā)運(yùn)供應(yīng)商評(píng)審采 購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)設(shè)備維護(hù)生 產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量生產(chǎn)計(jì)劃 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)4.0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/1標(biāo)題： 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖管制編號(hào)總 經(jīng) 理副總經(jīng)理管理者代表研 發(fā) 部HACCP小組組長(zhǎng)設(shè)備維修處倉(cāng) 庫(kù)三 車 間二 車 間一 車 間化 驗(yàn) 室計(jì) 量 室工 藝 室檢驗(yàn)中心品 管 部生產(chǎn)制造部綜合管理部供 應(yīng) 部銷 售 部4.0組織結(jié)構(gòu)圖 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.0質(zhì)

8、量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/2標(biāo)題：質(zhì)量職能分配表管制編號(hào)序 號(hào) 部 門(mén)標(biāo) 題總經(jīng)理管理者代表/HACCP 組長(zhǎng)研發(fā)部生產(chǎn)制造部品管部銷售部供應(yīng)部綜合管理部計(jì)量室車間倉(cāng)庫(kù)1管理職責(zé)2文件和資料控制3質(zhì)量體系4質(zhì)量記錄的控制5質(zhì)量目標(biāo)6資源提供7信息溝通8人力資源管理9質(zhì)量策劃10顧客需求識(shí)別控制程序11服務(wù)與客戶滿意度控制12設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)13采 購(gòu)14過(guò)程控制15產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性16檢驗(yàn)和試驗(yàn)17顧客提供產(chǎn)品的控制18產(chǎn)品防護(hù)19監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備20內(nèi)部質(zhì)量審核21過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量22檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)23不合格品控制24統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用與數(shù)據(jù)分析25糾正和預(yù)防措施26持續(xù)改進(jìn)27外加工產(chǎn)品控制注：主管 相關(guān) 文

9、件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼2/2標(biāo)題：HACCP小組成員和職責(zé)表管制編號(hào)組內(nèi)職務(wù)職責(zé)組長(zhǎng)（副總經(jīng)理）副組長(zhǎng)（研發(fā)部）1. 組織公司的HACCP培訓(xùn)；2. 組織制定公司HACCP計(jì)劃；3. 組織實(shí)施公司HACCP方案；4. 監(jiān)督檢查監(jiān)控、糾偏、驗(yàn)證等過(guò)程的正確性。組員（研發(fā)部）1. 負(fù)責(zé)制定公司的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂；2. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和老產(chǎn)品的改良工作；3. 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。組員（品管部）1. 監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程中各工藝規(guī)范的正確實(shí)施；2. 監(jiān)督做好生產(chǎn)加工中所要求的各種記錄并認(rèn)真審核；3. 負(fù)責(zé)按規(guī)定校準(zhǔn)各種生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備；4. 按照公司的食品

10、安全的相關(guān)要求，制訂并執(zhí)行各類衛(wèi)生規(guī)范。組員（生產(chǎn)制造部）1. 負(fù)責(zé)按照質(zhì)量要求和食品安全要求實(shí)施產(chǎn)品的生產(chǎn)；2. 不斷改善與食品安全有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施；3. 檢查監(jiān)督環(huán)境、生產(chǎn)、設(shè)備和人員衛(wèi)生是否符合要求。組員（品管部）1 負(fù)責(zé)對(duì)原材料和各生產(chǎn)工序加工的產(chǎn)品的檢測(cè)，以保證各工序產(chǎn)品符合要求；2 負(fù)責(zé)對(duì)HACCP計(jì)劃實(shí)施效果驗(yàn)證及實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)；3. 各種檢驗(yàn)結(jié)果的記錄及保管；組員（生產(chǎn)制造部）1. 監(jiān)督檢查生產(chǎn)設(shè)備是否正常運(yùn)行；2. 制訂設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行；3. 負(fù)責(zé)檢修各種生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，并做好記錄。4. 對(duì)原輔料、包裝物及成品進(jìn)行防護(hù)；5. 對(duì)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行管理，保證符合質(zhì)量及食品安

11、全衛(wèi)生要求；6. 負(fù)責(zé)貯存物品的不合格品的報(bào)告及處置。組員（銷售部）1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中的衛(wèi)生符合要求；2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售以及銷售后用戶對(duì)產(chǎn)品安全衛(wèi)生質(zhì)量反饋信息的收集；3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品合理添加量的法規(guī)咨詢和解釋。組員（綜合管理部）1. 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施；2. 負(fù)責(zé)并監(jiān)督各文件的分發(fā)及管制；3. 負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及設(shè)施衛(wèi)生符合要求。組員（供應(yīng)部）1. 負(fù)責(zé)采購(gòu)之原物料符合食品安全衛(wèi)生要求。2. 負(fù)責(zé)組織對(duì)對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)；3. 負(fù)責(zé)按計(jì)劃的要求實(shí)施原輔料、包材、零部件的采購(gòu)；4. 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)物資的不合格品的評(píng)審處置。 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.1質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/5標(biāo)題：

12、 管 理 職 責(zé)管制編號(hào)5.1管理職責(zé)1.概況本章闡述了 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定了與本公司質(zhì)量有關(guān)的人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以確保實(shí)施本公司的質(zhì)全方針，并保證公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保質(zhì)量體系持續(xù)地滿足公司的發(fā)展要求。2.適用范圍本章適用于所有對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的人員。3.質(zhì)量方針4.質(zhì)量目標(biāo)4.1產(chǎn)品、成品生產(chǎn)合格率達(dá)98%。4.2顧客滿意率達(dá)95%以上。（含食品安全）5.質(zhì)量承諾5.1完善和保持質(zhì)量體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，并以顧客滿意為中心進(jìn)行質(zhì)量服務(wù)。5.2重合同、守信譽(yù)、完善公司形象。5.3真誠(chéng)服務(wù)于顧客，對(duì)于顧客的質(zhì)量信息48小時(shí)內(nèi)作

13、出答復(fù)。5.4嚴(yán)格遵守國(guó)家與公司相關(guān)食品衛(wèi)生的法律法規(guī)、規(guī)章制度，制造并交付安全可靠的產(chǎn)品。6.組織6.1組織機(jī)構(gòu)公司組織結(jié)構(gòu)及相互關(guān)系見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖。 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.1質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼2/5標(biāo)題： 管 理 職 責(zé)管制編號(hào)6.2職責(zé)和權(quán)限本手冊(cè)中各章節(jié)明確規(guī)定各部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。7.公司主要領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量職責(zé)。7.1總經(jīng)理a. 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以文件形式批準(zhǔn)并頒布。采取有效方法保證企業(yè)各級(jí)人員都理解質(zhì)量方針，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。b.任命管理者代表和HACCP組長(zhǎng)，并為其有效開(kāi)展工作提供必要條件。c.對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)及人員明確其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系。d.為質(zhì)量體系

14、的有效運(yùn)行，確定和提供必要的資源。e.按期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審、指導(dǎo)，以保證持續(xù)有效地貫徹公司質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以滿足顧客的要求與期望。7.2管理者代表/HACCP小組組長(zhǎng)a. 按質(zhì)量體系保證模式建立和保持質(zhì)量體系，并使之有效運(yùn)行。b. 定期向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系實(shí)施情況，以便保證公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)地滿足公司的發(fā)展要求。c. 就質(zhì)量體系事宜與外部各方保持聯(lián)系，包括向需方提供各項(xiàng)證據(jù)據(jù)，處理需方提出的關(guān)于質(zhì)量方面的問(wèn)題。7.3研發(fā)部經(jīng)理a. 開(kāi)發(fā)符合顧客需求的新產(chǎn)品，并將其納入質(zhì)量體系的有效控制中。b. 將本行業(yè)國(guó)家與國(guó)

15、際的各類有關(guān)法規(guī)貫徹到與相關(guān)產(chǎn)品的各類質(zhì)量活動(dòng)中。c. 負(fù)責(zé)制定和頒布企業(yè)的工藝文件和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。d. 負(fù)責(zé)審核為保證產(chǎn)品質(zhì)量和必需設(shè)施、設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備的配置計(jì)劃。e. 負(fù)責(zé)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的質(zhì)量策劃和質(zhì)量計(jì)劃的編制。 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.1質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼3/5標(biāo)題： 管 理 職 責(zé)管制編號(hào)f.關(guān)注食品安全和相關(guān)法律法規(guī)的最新動(dòng)態(tài)，并貫徹到產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和工藝要求中。7.4生產(chǎn)制造部經(jīng)理a.對(duì)完成生產(chǎn)任務(wù)所需的資源進(jìn)行合理分配，確定完成生產(chǎn)任務(wù)所需的方法和途徑，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。b.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)性設(shè)施、設(shè)備的選購(gòu)、維護(hù)、改造工作，確保設(shè)備滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。

16、c.嚴(yán)格執(zhí)行工藝部門(mén)制訂的各類工藝規(guī)程，保障產(chǎn)品質(zhì)量和安全。負(fù)責(zé)原料及各類在制品、制成品的存、轉(zhuǎn)、儲(chǔ)、運(yùn)各環(huán)節(jié)的工作。d.負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過(guò)程中各環(huán)節(jié)準(zhǔn)確及完善工作。e.貫徹研發(fā)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生安全規(guī)定，并不斷改善與食品衛(wèi)生安全有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施。7.5品管部經(jīng)理a. 監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程中各工藝規(guī)范的正確實(shí)施。b. 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過(guò)程中的異常情況。c. 對(duì)一般不合格品的評(píng)審及處置。d. 確認(rèn)研發(fā)部下達(dá)的檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法及配置。e. 按照研發(fā)部確認(rèn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，做好原輔料、各類制成品的分析檢驗(yàn)工作。f. 保持生產(chǎn)，檢驗(yàn)及試驗(yàn)等所用計(jì)量器具的完好有效。g. 按照研發(fā)部對(duì)食品安全與衛(wèi)生規(guī)定的相關(guān)要求，對(duì)生產(chǎn)制造部各執(zhí)

17、行部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督。7.6銷售部經(jīng)理a. 實(shí)施合同管理，保持合同評(píng)審制度。b. 向用戶介紹產(chǎn)品特點(diǎn)、用途，提供必要的技術(shù)咨詢、質(zhì)量信息咨詢和服務(wù)。 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.1質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼4/5標(biāo)題： 管 理 職 責(zé)管制編號(hào)c.進(jìn)行產(chǎn)品使用及服務(wù)質(zhì)量跟蹤，及時(shí)處理用戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,并對(duì)用戶的潛在要求進(jìn)行分析。d.建立用戶特殊要求項(xiàng)目和產(chǎn)品合同的檔案，并保證其實(shí)施的準(zhǔn)確、無(wú)誤。e.根據(jù)市場(chǎng)及合同需求，及時(shí)制定銷售計(jì)劃，并將其轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃，以便生產(chǎn)制造部合理安排生產(chǎn)，有效滿足客戶需求。7.7供應(yīng)部經(jīng)理a. 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的考核、篩選、確定、編檔等工作。b. 建立和保存合格分供應(yīng)

18、商的質(zhì)量業(yè)績(jī)和記錄。c.了解物資自采購(gòu)至檢驗(yàn)合格、正確使用各環(huán)節(jié)的狀況，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題作及時(shí)、有效地處理。d.負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品控制的各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)作用。e. 建立供應(yīng)商有關(guān)食品衛(wèi)生安全方面的資質(zhì)評(píng)估制度。7.8綜合管理部經(jīng)理a. 負(fù)責(zé)公司員工招聘及培訓(xùn)工作，監(jiān)督制定各類培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。b. 負(fù)責(zé)培訓(xùn)教育的實(shí)施記錄及歸檔管理。c. 建立和健全文件、資料的管理系統(tǒng)，使之滿足體系運(yùn)轉(zhuǎn)的要求。7.9車間主任a. 確保品管部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制，執(zhí)行品管部的指令，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、管理。b. 嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，做好產(chǎn)品過(guò)程中的標(biāo)識(shí)工作。c. 做好生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)工作，確保其正常運(yùn)行。d. 擬定在崗人

19、員的操作培訓(xùn)計(jì)劃，為培養(yǎng)合格的操作人員，提高車間操作技術(shù)提供資源。 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.1質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼5/5標(biāo)題： 管 理 職 責(zé)管制編號(hào)8.資源為了保證公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)地滿足公司的發(fā)展要求，確定資源要求，配備資源。9.管理評(píng)審9.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，通常每年一次，以保證公司質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。9.2根據(jù)管理評(píng)審的輸出結(jié)果，落實(shí)糾正和預(yù)防措施，并跟蹤和監(jiān)督。9.3保存質(zhì)量記錄，確保質(zhì)量管理工作的可追溯性。10.相關(guān)文件管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.2質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè)

20、碼1/2標(biāo)題： 文件和資料控制管制編號(hào)5.2文件和資料控制1. 目的對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。2. 適用范圍適用于質(zhì)量體系運(yùn)行的文件和資料的控制。3.職責(zé)3.1 綜合管理部是文件數(shù)據(jù)控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)擬定質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的發(fā)放范圍以及非技術(shù)文件的審核和擬定發(fā)放范圍。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)以及發(fā)放范圍的批準(zhǔn)。3.3 管理者代表/HACCP組長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及HACCP體系文件的編制、審核，技術(shù)文件的批準(zhǔn)及發(fā)放范圍的批準(zhǔn)，非技術(shù)文件發(fā)放范圍的批準(zhǔn)。3.4 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)技術(shù)文件、非技術(shù)文件的編制及對(duì)各自使用的專用文件

21、、資料的保管。4.程序概要4.1 公司對(duì)質(zhì)量體系的所有文件和資料進(jìn)行分類。a.體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件）。b.技術(shù)文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝指導(dǎo)書(shū)等）和有關(guān)資料。c.與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的管理文件（非技術(shù)文件）d.與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)外來(lái)文件及資料e.HACCP體系有關(guān)的文件和資料。4.2 相關(guān)負(fù)責(zé)人按照文件的編制、審核、批準(zhǔn)以及發(fā)放范圍的擬定、批準(zhǔn)的順序，嚴(yán)格按職責(zé)所規(guī)定的進(jìn)行。4.3 文件的內(nèi)容需更改時(shí)，提出人應(yīng)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，更改后，按原程序進(jìn)行審批。在下發(fā)的同時(shí)，及時(shí)收回原使用的文件，并做作廢處理。文件經(jīng)多次更改或大幅度修改后，應(yīng)換版。 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.2質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼2/2

22、標(biāo)題： 文件和資料控制管制編號(hào)4.4資料室對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)和簽收，制定控制清單。以防止使用失效和作廢的文件。4.5經(jīng)批準(zhǔn)后的文件原版交資料室，資料員填寫(xiě)歸檔登記表，并列入受控文件清單，存入軟盤(pán)的文件也由資料室進(jìn)行標(biāo)識(shí)，歸檔管理；確保在其工作場(chǎng)所可獲得適用文件的有效版本。4.6 確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄，綜合辦每年到相關(guān)網(wǎng)站上查詢相關(guān)的法律法規(guī)的有效版本，并及時(shí)更換。4.7防止作廢文件的非預(yù)期使用應(yīng)及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。5.相關(guān)文件文件和資料控制程序 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.3質(zhì)

23、量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/2標(biāo)題： 質(zhì) 量 安全體 系管制編號(hào)5.3質(zhì)量體系1.目的按HACCP體系建立符合本公司特點(diǎn)的文件化體系，通過(guò)質(zhì)量體系的有效、持續(xù)運(yùn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，真正做到向客戶提供滿意的服務(wù)。2.適用范圍質(zhì)量體系貫穿于全部生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程，適用于有關(guān)生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量的全部活動(dòng)。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，并制定發(fā)放范圍。3.2管理者代表/HACCP小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě)。3.3管理者代表/HACCP小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，并監(jiān)督執(zhí)行。 3.4質(zhì)量體系涉及的各部門(mén)，負(fù)責(zé)相關(guān)體系文件的實(shí)施。4.質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)4.1質(zhì)量體系文件由質(zhì)量方針、質(zhì)

24、量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量記錄構(gòu)成。4.2質(zhì)量手冊(cè)是闡述公司質(zhì)量方針，描述其質(zhì)量體系，對(duì)內(nèi)時(shí)，用作質(zhì)量管理文件；對(duì)外時(shí)，用作質(zhì)量保證文件。4.3質(zhì)量體系程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支撐性文件，描述體系要素及各職能部門(mén)活動(dòng)的具體化文件，必須實(shí)施。4.4其它質(zhì)量文件、執(zhí)行文件主要是作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄和質(zhì)量報(bào)告。5.質(zhì)量策劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和體系的總要求，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確定必要的操作過(guò)程和相關(guān)的資源，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并形成文件，需要開(kāi)展下述策劃活動(dòng)： 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.3質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼2/2標(biāo)題： 質(zhì) 量 安全體 系管制編號(hào)5.1 質(zhì)量策劃是實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的保證。

25、通過(guò)策劃設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定必要的操作過(guò)程和提供相關(guān)的資源，使有關(guān)人員了解質(zhì)量要求，并進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)分解，按規(guī)定的步驟按時(shí)完成相應(yīng)的工作，共同保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.2質(zhì)量策劃必須根據(jù)相應(yīng)的要求選擇合適的時(shí)機(jī)。5.3 在質(zhì)量的策劃中明確達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理體系過(guò)程，作出相應(yīng)的規(guī)定，定期進(jìn)行評(píng)審，以保證質(zhì)量管理體系的完整性。5.4 采用“過(guò)程方法” 進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，所形成的文件應(yīng)是動(dòng)態(tài)的，隨公司的質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品的質(zhì)量以及公司的其他狀況的變化而應(yīng)相應(yīng)地修改。5.5最高管理者應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求，提供必要的資源，并確保資源提供的及時(shí)性和有效性。5.6通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施結(jié)果的評(píng)審

26、，找出差距，尋求持續(xù)改進(jìn)，提高體系運(yùn)行的有效性和效率。6.相關(guān)文件質(zhì)量管理體系策劃程序 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.4質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/1標(biāo)題： 質(zhì)量記錄的控制管制編號(hào)5.4質(zhì)量記錄的控制1.目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，為質(zhì)量體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供依據(jù)。2.范圍 本程序適用于質(zhì)量體系運(yùn)行所有相關(guān)的質(zhì)量記錄。3.職責(zé)3.1 品管部是質(zhì)量記錄控制的歸口管理部門(mén)，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄樣張的匯總及保管。3.2 各部門(mén)根據(jù)規(guī)定，負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫(xiě)、收集、貯存、保管、處理。4.程序概要4.1質(zhì)量記錄經(jīng)編制、審批后報(bào)品管部備案、受控。4.2質(zhì)量記錄填寫(xiě)要求真實(shí)、清晰、易于識(shí)

27、別和檢索，能證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。4.3質(zhì)量記錄應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，專人收集、整理、歸檔。規(guī)定適當(dāng)?shù)谋４嫫冢⒈４嬖谶m宜的環(huán)境中。4.4合同有特殊要求時(shí)，可向顧客提供質(zhì)量記錄的復(fù)印件。所有使用的質(zhì)量記錄都應(yīng)受控，確保其有效性。5.相關(guān)文件質(zhì)量記錄的控制程序 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.5質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/1標(biāo)題： 質(zhì)量目標(biāo)管理管制編號(hào)5.5質(zhì)量目標(biāo)管理1.目的對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的編制依據(jù)、內(nèi)容及實(shí)施程序和方法等做出規(guī)定。通過(guò)對(duì)目標(biāo)的管理，使本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司質(zhì)量目標(biāo)的管理。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的決策和批準(zhǔn)。 3.2管

28、理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的制訂、分解。3.3品管部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、分析及管理。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施措施，并實(shí)施。3.5各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供有關(guān)的管理數(shù)據(jù)和信息。4.程序概述4.1質(zhì)量目標(biāo)是根據(jù)公司質(zhì)量方針進(jìn)行展開(kāi)，并與質(zhì)量方針保持一致。4.2各部門(mén)根據(jù)各自的工作職責(zé)，針對(duì)公司的質(zhì)量方針、狀況、顧客的期望和市場(chǎng)的需求及各管理數(shù)據(jù)和信息,匯總分析，提出“質(zhì)量目標(biāo)”,編制質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施表報(bào)管理者代表，由管理者代表認(rèn)可后，主持召開(kāi)專題會(huì)議，審議“質(zhì)量目標(biāo)”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)實(shí)施。 4.3各部門(mén)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開(kāi)，分解量化，編制實(shí)施措施。4.4對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的量化數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。5相關(guān)

29、文件 質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.6質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/1標(biāo)題： 資源提供管制編號(hào)5.6資源提供1.目的為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)及其有效性，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。通過(guò)組織評(píng)估，提供合理的資源配置。2.適用范圍適用于公司內(nèi)各部門(mén)資源配置的處理。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)資源申請(qǐng)的最終審核和批準(zhǔn)。3.2 需要提供資源的部門(mén)對(duì)申請(qǐng)資料進(jìn)行確認(rèn)，以書(shū)面形式報(bào)總經(jīng)理審核。3.3 供應(yīng)部是物資采購(gòu)的執(zhí)行部門(mén)。3.4 綜合管理部是增補(bǔ)人力資源及培訓(xùn)的執(zhí)行部門(mén)。4 程序概述4.1 對(duì)直接生產(chǎn)性物資及日常性易耗品，不列入資源提供的審核范疇。4.3 當(dāng)需配置非直接生產(chǎn)性

30、物資金額超過(guò)3000元時(shí)，需由使用部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)單，提供配置的用途、必要性等書(shū)面資料，供總經(jīng)理審批4.4 當(dāng)需對(duì)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行更新、廠房擴(kuò)大和改造或系統(tǒng)性的建設(shè)時(shí)，如更新費(fèi)用超過(guò)3000元，需由使用部門(mén)提供用途和必要性，并以書(shū)面形式報(bào)總經(jīng)理審核。4.5當(dāng)現(xiàn)行的人力資源不能滿足正常運(yùn)作，或需作積極性的人才儲(chǔ)備時(shí)，申請(qǐng)部門(mén)以書(shū)面形式交總經(jīng)理審核，由綜合管理部按人力資源管理程序?qū)嵤? 相關(guān)文件資源提供控制程序 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.7質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/1標(biāo)題： 信息溝通管制編號(hào)5.7信息溝通1.目的使相關(guān)人員獲得所需的信息，以達(dá)到對(duì)各類信息的相互了解、信任，使信息能準(zhǔn)確采集、保持暢通

31、、及時(shí)反饋。2.適用范圍本程序適用于公司內(nèi)外各種信息的收集、傳遞、維護(hù)及其處置的過(guò)程控制。3.職責(zé)3.1品管部是信息溝通的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司內(nèi)外各種信息的傳遞及處理。3.2 研發(fā)部、銷售部、供應(yīng)部等部門(mén)負(fù)責(zé)收集、保存公司外部的相關(guān)信息。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)各自工作范圍內(nèi)的信息的收集與傳遞。4.程序概述4.1 信息按照不同的來(lái)源分為外部信息和內(nèi)部信息等。4.2 信息可通過(guò)報(bào)告、記錄、電子媒體、通訊、會(huì)議等各類方式予以傳遞溝通，并使相關(guān)部門(mén)、人員及時(shí)獲取。4.3 外部信息的溝通 a.顧客滿意度、控訴等的信息由銷售部負(fù)責(zé)收集、整理，并按服務(wù)與顧客滿意度評(píng)價(jià)的要求進(jìn)行處理。b.市場(chǎng)信息等商業(yè)

32、信息由各部門(mén)收集獲取后，通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞絺鬟f至相關(guān)部門(mén)。c.政策法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)類信息的資料信息由研發(fā)部負(fù)責(zé)收集，更新，整理，并由資料室保存。d. 與外部組織有關(guān)的食品安全信息及與其他相關(guān)方的溝通；4.4 內(nèi)部信息的溝通 日常信息由各部門(mén)按各自工作職責(zé)分別通過(guò)定期與不定期的各類例會(huì)。過(guò)程中出現(xiàn)的各類異常突發(fā)信息，由發(fā)生所在部門(mén)以適當(dāng)?shù)姆绞桨礆w口管理的要求及時(shí)傳遞溝通。5 相應(yīng)文件信息溝通控制程序食品安全信息溝通指南 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.8質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/1標(biāo)題： 人力資源管理管制編號(hào)5.8人力資源管理1.目的建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對(duì)各崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求，以確保給各

33、崗位委派合適的人員。2.適用范圍適用于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)所有人員。3.職責(zé)3.1綜合管理部負(fù)責(zé)人員的招聘，負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)各崗位特點(diǎn)，編制培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)本部門(mén)崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。各部門(mén)根據(jù)發(fā)展的需要及崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)的要求提出培訓(xùn)計(jì)劃。在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品與要求的符合性。3.3各位員工應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。4.程序概述4.1 4.2公司全體成員都要接受基礎(chǔ)培訓(xùn)和崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)，適用時(shí)參加在職提高培訓(xùn)或采取措施以獲得所需的能力。 4.3特殊工種必須參加被指定的進(jìn)修、學(xué)習(xí)活動(dòng)。4.4培訓(xùn)后按培

34、訓(xùn)要求組織必要的考核。4.5保存各類人員的培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果的記錄，保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，為員工在能力、資格方面的評(píng)定和人力資源的評(píng)審提供依據(jù)。確保公司的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性、重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。5.相關(guān)文件人力資源管理控制程序 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.9質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/1標(biāo)題： 產(chǎn)品質(zhì)量策劃管制編號(hào)5.9產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序1.目的為滿足特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同規(guī)定而進(jìn)行質(zhì)量策劃活動(dòng)。采用必要的控制手段、資源，達(dá)到顧客特殊的質(zhì)量要求。通過(guò)控制來(lái)達(dá)到質(zhì)量計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.使用范圍適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)和特定產(chǎn)品需求。3.職責(zé)3.1管理者代表

35、負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃歸口管理及職能分配。3.2研發(fā)部負(fù)責(zé)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的質(zhì)量策劃和質(zhì)量計(jì)劃的編制。3.3品管部負(fù)責(zé)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同所規(guī)定的產(chǎn)品檢驗(yàn)和驗(yàn)證。3.4生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。3.5必要時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)予配合實(shí)施。4.程序概述4.1 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同規(guī)定的特殊要求，對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量體系能否滿足新項(xiàng)目特殊質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審，并形成相關(guān)文件。4.2 形成的質(zhì)量計(jì)劃必須遵循編制原則，經(jīng)審批認(rèn)可后進(jìn)行受控管理。4.3 根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃確定的階段和要求，研發(fā)部對(duì)質(zhì)量策劃執(zhí)行的結(jié)果進(jìn)行實(shí)施驗(yàn)證和記錄，管理者代表對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行認(rèn)定。4.2 質(zhì)量計(jì)劃的編目、歸檔、保存和銷毀等按文件和資料控制程序執(zhí)

36、行。5.相關(guān)文件產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.10質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/2標(biāo)題： 顧客需求識(shí)別管制編號(hào)5.10顧客需求識(shí)別1.目的明確顧客要求，并進(jìn)行顧客需求分析，對(duì)每份合同或訂單進(jìn)行評(píng)審，以確保滿足客戶的要求。2.適用范圍 適用于本公司所有產(chǎn)品的產(chǎn)品合同/訂單的評(píng)審，幾其它可轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、改進(jìn)的市場(chǎng)信息的識(shí)別分析。3.職責(zé) 3.1銷售部負(fù)責(zé)確定顧客的需求，負(fù)責(zé)對(duì)合同/訂單進(jìn)行評(píng)審、修改和執(zhí)行；3.2研發(fā)部負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客的技術(shù)和工藝要求；3.3品管部負(fù)責(zé)確認(rèn)質(zhì)量控制要求和質(zhì)量檢驗(yàn)方法；3.4生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)能力和生產(chǎn)計(jì)劃安排；3.5供應(yīng)部負(fù)責(zé)滿足物資的采購(gòu)能力。3

37、.6研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)制造部、供應(yīng)部等參與合同訂單的評(píng)審。4.程序概要4.1當(dāng)客戶以口頭、電話、信件或傳真等方式訂貨時(shí)，填寫(xiě)訂單記錄單，并確認(rèn)顧客的需求。4.2能滿足客戶所有要求的合同/訂單,屬于一般合同,進(jìn)行一般合同評(píng)審。 4.3不能滿足客戶所有要求的合同/訂單，屬于特殊合同，進(jìn)行特殊合同評(píng)審。4.4一般合同評(píng)審后填寫(xiě)一般合同評(píng)審表，評(píng)審合格的，通知相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。4.5特殊合同的評(píng)審須提交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，必要時(shí)就有關(guān)事項(xiàng)與顧客進(jìn)行協(xié)商。 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.10質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼2/2標(biāo)題： 顧客需求識(shí)別管制編號(hào)4.6定期主持召開(kāi)例會(huì)，檢查合同的執(zhí)行情況，對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行

38、分析，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)。 5.相關(guān)文件顧客需求識(shí)別控制程序 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.11質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/2標(biāo)題： 服務(wù)與顧客滿意度控制管制編號(hào)5.11服務(wù)與顧客滿意度控制1.目的做好售前、售中、售后的各項(xiàng)服務(wù)，通過(guò)服務(wù)，與顧客保持溝通，及時(shí)了解客戶的需求,并形成反饋機(jī)制,以確保最大程度上滿足客戶的需要。2.適用范圍 適用于本公司所有產(chǎn)品的銷售服務(wù)。3.職責(zé)3.1銷售人員應(yīng)主動(dòng)拜訪顧客，推薦公司產(chǎn)品，了解需求等。3.2銷售部負(fù)責(zé)本公司銷售服務(wù)工作的組織、協(xié)調(diào)和督辦，接受客戶對(duì)產(chǎn)品使用限量及儲(chǔ)存的各種咨詢，收集顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的反饋信息。3.3品管部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品的質(zhì)量支持，對(duì)反

39、饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行分析、處理，并采取糾正措施。3.4研發(fā)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品的技術(shù)支持。3.5管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)反饋的重大質(zhì)量問(wèn)題組織協(xié)調(diào)和處置。4.程序概要4.1銷售部對(duì)客戶的類別進(jìn)行分類后，按服務(wù)規(guī)范細(xì)則執(zhí)行。4.2銷售人員必須定期回訪客戶，了解客戶需求，并針對(duì)需求提出解決的措施。4.3銷售部對(duì)合同訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，確保準(zhǔn)時(shí)交付。4.4定期按客戶滿意度調(diào)查的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品及客戶滿意度調(diào)查，征求廣大客戶的意見(jiàn)，以此改善和提高公司的服務(wù)質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量，并根據(jù)統(tǒng)計(jì)后的結(jié)論針對(duì)性的進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。4.5由銷售部負(fù)責(zé)對(duì)客戶的投訴進(jìn)行溝通，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)。 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5

40、.11質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼2/2標(biāo)題： 服務(wù)與顧客滿意度控制管制編號(hào)4.6對(duì)各類數(shù)據(jù)進(jìn)行定期的整理分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)。4.7做好各項(xiàng)服務(wù)的記錄、歸檔，以便驗(yàn)證和報(bào)告。5.相關(guān)文件服務(wù)與客戶滿意度控制程序 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.12質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/2標(biāo)題： 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制管制編號(hào)5.12設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制1.目的對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品能滿足合同和顧客的要求。2.適用范圍 本程序適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和定型產(chǎn)品的改進(jìn)開(kāi)發(fā)活動(dòng)。3.職責(zé)3.1 研發(fā)部是設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并按計(jì)劃具體實(shí)施；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)

41、程的組織、協(xié)調(diào)和管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)必要的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)工作并記錄，及向相關(guān)部門(mén)提供必要的文件及技術(shù)支持，以確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃順利完成。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的審批立項(xiàng)。3.3品管部負(fù)責(zé)協(xié)助進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中所需的檢測(cè)、測(cè)量和試驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)提供相關(guān)的文件支持和必要的管理手段；參與工藝的確認(rèn)或鑒定工作。3.4生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)提供試制階段必要的場(chǎng)地、設(shè)備和人員及生產(chǎn)組織的落實(shí)。3.5供應(yīng)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)整個(gè)過(guò)程中的配套物資的供應(yīng)。3.6銷售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息采集；參與相關(guān)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的評(píng)審、確認(rèn)活動(dòng)；負(fù)責(zé)及時(shí)進(jìn)行顧客溝通。4.程序概述：4.1根據(jù)本公司的產(chǎn)品性質(zhì)，按照開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源、重要性以

42、及實(shí)現(xiàn)的難易程度，將開(kāi)發(fā)項(xiàng)目劃分為2類，并予以產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)過(guò)程確立。4.2銷售經(jīng)理提出開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，向總經(jīng)理和研發(fā)部經(jīng)理申請(qǐng)批準(zhǔn)后，研發(fā)部相關(guān)工作室具體負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)實(shí)施。 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.12質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼2/2標(biāo)題： 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制管制編號(hào)4.3設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)過(guò)程必須經(jīng)過(guò)規(guī)定程序,其結(jié)果經(jīng)過(guò)相應(yīng)的驗(yàn)證和評(píng)審,所有文件必須經(jīng)過(guò)管理者代表批準(zhǔn)后方可下發(fā)。5相關(guān)文件設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.13質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/2標(biāo)題： 采 購(gòu)管制編號(hào)5.13采購(gòu)1.目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.適用范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)的所有

43、產(chǎn)品所需物品的采購(gòu)。3.職責(zé) 3.1供應(yīng)部是采購(gòu)物品的歸口管理部門(mén)。 3.2研發(fā)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 3.3品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)定。4.程序概要4.1按合格供應(yīng)商的評(píng)審和控制程序?qū)?yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，并把評(píng)審合格的供應(yīng)商作為供貨來(lái)源，建立采購(gòu)資料。4.2對(duì)所需物資按照其與產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響、間接影響和基本無(wú)影響分為三類，并設(shè)定相應(yīng)的供應(yīng)商，分別按不同類型實(shí)施不同程度的控制。4.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)制造部下達(dá)的原輔料請(qǐng)購(gòu)單在合格供應(yīng)商的名單中選擇合適的供應(yīng)商并予以采購(gòu)。4.4采購(gòu)資料必須符合文件控制的規(guī)定（編制、審核、批準(zhǔn)等）。4.5對(duì)每批進(jìn)貨物品進(jìn)行種類、數(shù)量的確認(rèn)，由品管

44、部負(fù)責(zé)質(zhì)量的檢驗(yàn)和評(píng)定，生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、記錄，以供追溯。4.6當(dāng)需到供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)物品的驗(yàn)證時(shí)，事先就驗(yàn)證的安排方法與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議，但該驗(yàn)證不能代替進(jìn)貨檢驗(yàn)。4.7如供應(yīng)商對(duì)品管部的檢測(cè)結(jié)果有異議，供應(yīng)部有責(zé)任聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門(mén)作共同判定，再根據(jù)雙方認(rèn)定的結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的處理。4.8做好供貨情況登記，進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，每年組織一次合格供應(yīng)商業(yè)績(jī)的復(fù)審，重新編制合格供應(yīng)商名錄 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.13質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼2/2標(biāo)題： 采 購(gòu)管制編號(hào)5.相關(guān)文件 采購(gòu)控制程序 供應(yīng)商評(píng)審控制程序 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.14質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼1/2標(biāo)題： 過(guò) 程 控 制管制編號(hào)5.1

45、4過(guò)程控制1.目的保證生產(chǎn)在受控狀態(tài)下按規(guī)定的方法和程序進(jìn)行，以確保產(chǎn)品符合顧客的要求。2.適用范圍本程序適用于對(duì)可能影響顧客滿意的生產(chǎn)過(guò)程的控制。3.職責(zé)3.1 生產(chǎn)制造部根據(jù)銷售部生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)。并對(duì)生產(chǎn)的正常運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控。3.2 研發(fā)部負(fù)責(zé)編制工藝指導(dǎo)書(shū)，并設(shè)置必要的工藝控制點(diǎn)和相應(yīng)的控制文件，以確保生產(chǎn)過(guò)程的加工質(zhì)量。3.3 檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需的原輔料、中間品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)，工藝室負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)規(guī)范的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，并經(jīng)常向生產(chǎn)部、研發(fā)部反饋信息。4.程序概述4.1對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的人員按培訓(xùn)控制程序?qū)嵤┡嘤?xùn)與考核，經(jīng)考核合格的方能上崗。4.2根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，組織好指令性按時(shí)完成和常規(guī)庫(kù)存的補(bǔ)足兩種類型的生產(chǎn)。并接受銷售部對(duì)完成生產(chǎn)任務(wù)情況的監(jiān)督、檢查。4.3生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備維護(hù)、修理和保養(yǎng)的控制按設(shè)施、設(shè)備維護(hù)管理控制程序?qū)嵭腥粘＜岸ㄆ诒ｐB(yǎng)。當(dāng)設(shè)備大修后或重大調(diào)整后或顧客有特殊要求時(shí)，需對(duì)設(shè)備做跟蹤檢驗(yàn)，合格后方能投入使用。4.4對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的適宜性進(jìn)行控制，應(yīng)符合環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定。4.5生產(chǎn)車間到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用合格的原輔料、中間品。4.6生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔料、中間品不得轉(zhuǎn)入下道工序。 文件編號(hào) C.0章 節(jié) 號(hào)5.14質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼2/2標(biāo)題： 過(guò) 程 控 制管制編號(hào)4.7生產(chǎn)人