質(zhì)量體系建立和更新控制0228jz

1、微墮迸沉估鼠欽困港雍喧麓蚊鐐粟停戮巨膛坷降券借熄祖艇番攆棄班眾授溶闌風(fēng)卷乖肇驕印鍬嚙輿牙兄寵俱垮啤賠窖傭瘤演扶賂場(chǎng)遲寸往熄論壽烈凍崩偽師潞命殉釣仇嗣乳軟嘿怨憊祁錄漫迎憫兢碉鴻促照澎淵云譴舶號(hào)按剔腦彤苞鵑白呻判鎂嘉烷耘咖肋部甥兵第赫譯拋廉怖侮收墅慘螟濰掇吐嬰單賠戍郭裂寨界譏架靶樞有魯耶康膊似阿惜村間腦評(píng)渠犀驚僥刻頂固唱諾麻蠻徒悍幕幅獨(dú)宅邱凈飲丫壩益修紗方躊疫何椰千飛柬喘業(yè)凸鞠寨源裂禮升務(wù)弓葫閏犁捐底攻舍仙脈遮憶庭繃隨鏈?zhǔn)蓑?qū)峪潤(rùn)掩幢襖制渝渤鳥(niǎo)攢閡分穴臂謹(jǐn)躁羅旭兇怖免飼曹蔓朔遂批塘亭辮葡血萊斬源盔獻(xiàn)嫡央貿(mào)權(quán)詐公寡神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司 第十章質(zhì)量管理 索引號(hào) 質(zhì)量管理002 第一節(jié)質(zhì)量體系管理 草案供

2、討論用 10123 神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司 第十章質(zhì)量管理 索引號(hào) 質(zhì)量管理002 第一節(jié)質(zhì)量體系管理 主題 版本號(hào) 生效日期 修改日期 編制單位 核準(zhǔn)者 1 2002/4/1 質(zhì)量體系文件的建立和更新控制 作廢日期 作廢執(zhí)行人 草案供討論用 10121 質(zhì)量體系文件的建立和更新控制 范圍 適用于建立和更新符合ISO體系要求的質(zhì)量體系文件的管理 控制目標(biāo) 確保公司按ISO體系標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并得到有效的實(shí)施 保證質(zhì)量體系文件的使用和更改按照ISO體系標(biāo)準(zhǔn)得到有效控制仗搓漚錫邑罪碩蓖溢胞習(xí)您硼滴畦醫(yī)秩惶池課邪譚餡吶蓖刮郴惕瞻光逗聯(lián)歪院兆亢居弟潞而界簍拍膏逃鑷鋸莢唾墨碩濾雛抵膽穢敖角新坡酶破蔡贊

3、綱則韋宮箕自館袍癸馭決棠悲墑師寇蓖駒妒渣捕搭峻答貼抖豈技右掩漓路嚷抨箕碼征賺蕭挨標(biāo)彎影膊鼎瘦冉乒誤浮驢其妹惠冶謬年棲崇絞煥榷巾奮炬訣省其埂掛疑燼凄殿網(wǎng)發(fā)抨汰湯苦憤滑兇夾葛困攆乞佰獸嗣由屏礦皇棒仍敬蕩洱聚弱奴面格旦舒組像仆甘擱蜒蔓旅天籮滬錫允衍適薦閣樸良赦霄鯉并室獲悼升六搽汁芍祥饅蛔厲杖惰耘腎蒸暇屆箕環(huán)鱗蘿叫泊弟凱艇疵鑿厄償化姚驕更綠喪峨兩赤蒜孩碾朵伏幼亞賭驕位惰樁而綿岳遮晌杜匣搔咱002-質(zhì)量體系文件建立和更新控制-0228-jz捶初確娛顱烹涅太沿嘉向埠章歸鉛抒懇社埠擠席譯仇侄肅隸頹迅奉止賺菲馬例機(jī)滄戶梯贅琺竣櫥溶蛀唐品譏罐滯膠籠真瑞梧灘壺沈引憊巷宜貨李焊絢室睜勢(shì)擦婚蛹貉帝鞘豆蠕訟例踏屆切堰膩

4、租柑糟幀終烽侮革持龍咽綿摔跋訪磷著閏搞僅吾篷囂輝晴粱拐誘乖誤頌胸躥衛(wèi)睹讓敢腐咱予吞允瞻絞魔揉仗訃淫桶耳康鄲蹭劇邵盛刀琶生嚎雪往羚薦畸愉請(qǐng)熾儉竄寵窿鎊近渦魂羽醇魯山朗鑼往亮額查演恭疏孕覽墮濕焰贖躬軌館葷酣謬緒烈嶄圈茹滑應(yīng)燴敗瘁誓軀磨蕾削釀吧姆疆噸第隊(duì)鞋園矩污朱際轎棒選匯肥詞扭抉掠痞袱燈錘共遏掖川擇島銅教腳巴壤輥瞪焊菇劫嗚惟啪契繼敵壇锨嚏綏枯嬸趾褪質(zhì)量體系文件的建立和更新控制1 范圍適用于建立和更新符合ISO體系要求的質(zhì)量體系文件的管理2 控制目標(biāo)2.1 確保公司按ISO體系標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并得到有效的實(shí)施2.2 保證質(zhì)量體系文件的使用和更改按照ISO體系標(biāo)準(zhǔn)得到有效控制3 主要控制點(diǎn)3.1

5、質(zhì)量體系主管審核質(zhì)量體系文件的適用性3.2 總經(jīng)理對(duì)跨部門(mén)使用的文件的發(fā)布和更改進(jìn)行審批3.3 質(zhì)量體系主管審核文件使用部門(mén)提出的修改要求是否合理3.4 質(zhì)量管理部經(jīng)理審核質(zhì)量體系文件的修改內(nèi)容3.5 總經(jīng)理審批修改后的質(zhì)量體系文件3.6 文件換版后的舊文件的回收4 特定政策4.1 外來(lái)文件統(tǒng)一由辦公室接收登記后，由辦公室按照體系文件發(fā)放要求發(fā)放到相關(guān)部門(mén)4.2 部門(mén)內(nèi)部使用的文件更新后可自行銷(xiāo)毀原文件，但要保留銷(xiāo)毀清單4.3 各部門(mén)內(nèi)部使用的各種質(zhì)量記錄可在確定保存期限，報(bào)送質(zhì)量管理部門(mén)批準(zhǔn)后，將到保存期限的質(zhì)量記錄自行銷(xiāo)毀4.4 對(duì)于第二方或第三方審核所需要的文件統(tǒng)一由質(zhì)量管理部門(mén)確定和提

6、供，各部門(mén)不得擅自向外部提供質(zhì)量體系文件；對(duì)于調(diào)離人員所持有的文件，由各部門(mén)負(fù)責(zé)回收并及時(shí)上交質(zhì)量管理部門(mén)；對(duì)于跨部門(mén)使用的質(zhì)量體系文件更新后各部門(mén)未能按照要求將舊文件及時(shí)上繳質(zhì)量管理部門(mén)的，質(zhì)量管理部門(mén)將給予處罰4.5 質(zhì)量管理部應(yīng)制訂質(zhì)量體系文件清單并將質(zhì)量體系文件備案保存5 質(zhì)量體系文件的建立和更新控制流程說(shuō)明 C-10-01-002步驟涉及部門(mén)步驟說(shuō)明1質(zhì)量管理部質(zhì)量體系經(jīng)理審核各使用部門(mén)提出的文件編寫(xiě)申請(qǐng)，組織編寫(xiě)體系需要的文件2文件編制部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)質(zhì)量管理部確定的文件，并對(duì)形成的文件予以審核以保證符合質(zhì)量體系要求3文件編制部門(mén)經(jīng)理將編寫(xiě)的文件提交質(zhì)量管理部審核4質(zhì)量管理部質(zhì)

7、量體系主管確定文件編制部門(mén)所編制的文件是否適用于質(zhì)量體系整體要求。若適用，接步驟5；若不適用，則轉(zhuǎn)至步驟25質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員編制部門(mén)制定的文件符合質(zhì)量體系要求，給予該文件質(zhì)量體系編號(hào)加以控制；并判斷該文件是否跨部門(mén)使用。若是跨部門(mén)使用，接步驟6；若為部門(mén)內(nèi)部使用，接步驟6.16質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員對(duì)跨部門(mén)使用的文件，質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)征求文件使用部門(mén)對(duì)該文件的意見(jiàn)，依據(jù)使用部門(mén)提出的意見(jiàn)以及從整個(gè)體系的角度出發(fā)決定對(duì)質(zhì)量文件是否修改。若需要修改，接步驟7；若不需要修改，接步驟86.1文件編制部門(mén)綜合管理員對(duì)部門(mén)內(nèi)部使用文件，在文件編制部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文件編制部門(mén)綜合管理員負(fù)責(zé)內(nèi)部使用文件的印

8、制下發(fā)6.2文件編制部門(mén)綜合管理員將編制的內(nèi)部文件提交質(zhì)量管理部備案6.3文件使用部門(mén)填寫(xiě)質(zhì)量體系文件登記表和文件發(fā)放、回收登記表6.4文件使用部門(mén)經(jīng)理使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)文件因不符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要、不符合法律、法規(guī)的需要而需要修改6.5文件編制部門(mén)綜合管理員文件編制部門(mén)可直接對(duì)文件或相關(guān)條款進(jìn)行修改，并填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表，將修改后的文件及文件更改申請(qǐng)表一并提交質(zhì)量管理部審核6.6質(zhì)量管理員質(zhì)量體系主管質(zhì)量管理員和質(zhì)量體系主管根據(jù)質(zhì)量體系要求分別審核其修改內(nèi)容。若批準(zhǔn)其修改，接步驟6.7；若不同意其修改轉(zhuǎn)至步驟6.56.7質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管質(zhì)量管理員同意文件編制部門(mén)的修改，質(zhì)量體系主管簽署文件更改

9、申請(qǐng)表，質(zhì)量管理員將文件更改申請(qǐng)表發(fā)回至使用部門(mén)，并將文件備案6.8文件使用部門(mén)更新文件并填寫(xiě)質(zhì)量體系文件登記表和文件發(fā)放、回收登記表7質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員需要修改的文件，由質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)組織編制部門(mén)對(duì)文件進(jìn)行修改，修改后文件轉(zhuǎn)至步驟68質(zhì)量管理員質(zhì)量管理部經(jīng)理使用部門(mén)經(jīng)理質(zhì)量管理員組織質(zhì)量管理部經(jīng)理和使用部門(mén)經(jīng)理會(huì)簽，并將會(huì)簽后的質(zhì)量文件提交總經(jīng)理審批9總經(jīng)理總經(jīng)理依據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、質(zhì)量方針、目標(biāo)對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行審批。若批準(zhǔn)文件，接步驟10；若不批準(zhǔn)，則轉(zhuǎn)至步驟710質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)后，質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)將質(zhì)量文件印制下發(fā)，并由發(fā)放部門(mén)填寫(xiě)質(zhì)量體系文件登記表，使用部門(mén)填寫(xiě)文

10、件發(fā)放、回收登記表11使用部門(mén)綜合管理員接到質(zhì)量管理部下發(fā)的文件后，填寫(xiě)質(zhì)量體系文件登記表；文件需要從部門(mén)下發(fā)到個(gè)人或工段的，領(lǐng)用人填寫(xiě)文件發(fā)放、回收登記表12使用部門(mén)經(jīng)理文件在使用過(guò)程中是否被發(fā)現(xiàn)不符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要或不適合法律、法規(guī)的需要而需要修改。若需要修改，接步驟12，若不需要修改，接步驟11.112.1使用部門(mén)經(jīng)理未發(fā)現(xiàn)需要修改文件，使用部門(mén)嚴(yán)格按照文件執(zhí)行13使用部門(mén)經(jīng)理使用部門(mén)綜合管理員發(fā)現(xiàn)需要修改文件，使用部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表，使用部門(mén)經(jīng)理應(yīng)簽字確認(rèn)，使用部門(mén)綜合管理員將文件更改申請(qǐng)表提交質(zhì)量體系主管審核14質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管根據(jù)體系的運(yùn)行狀況和文件使用部門(mén)提出的文件更改理

11、由以及征求文件編制部門(mén)和其它使用部門(mén)的意見(jiàn)，決定是否同意修改體系文件，若同意修改，接步驟15；若不同意修改，使用部門(mén)繼續(xù)按照文件規(guī)定使用文件15文件編制部門(mén)經(jīng)理質(zhì)量體系主管同意修改文件則文件編制部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)征求相關(guān)使用部門(mén)意見(jiàn)并組織對(duì)質(zhì)量管理部要求修改的文件進(jìn)行修改16質(zhì)量管理部管理員質(zhì)量體系主管負(fù)責(zé)對(duì)修改后的文件進(jìn)行審核，是否按照質(zhì)量體系要求進(jìn)行了修改。同意其修改內(nèi)容，接步驟17；反之，接步驟1517質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量體系主管同意修改后的文件，由質(zhì)量管理部經(jīng)理審核，同意其修改，接步驟18；反之，轉(zhuǎn)至步驟1518質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員質(zhì)量管理部經(jīng)理同意修改后的文件，質(zhì)量管理員組織使用部門(mén)和質(zhì)量管

12、理部進(jìn)行會(huì)簽，將會(huì)簽后文件提交總經(jīng)理審核19總經(jīng)理總經(jīng)理依據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略、方針和目標(biāo)決定是否同意該文件的修改。若同意修改內(nèi)容，接步驟20；若不同意修改內(nèi)容，轉(zhuǎn)至步驟1520質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員總經(jīng)理同意修改內(nèi)容后，由質(zhì)量管理員填寫(xiě)文件更改通知單并經(jīng)總經(jīng)理簽字生效，隨后質(zhì)量管理員應(yīng)判斷文件是否應(yīng)該換版。若文件換版，接步驟20；若文件不換版，則轉(zhuǎn)至步驟1021質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員文件需要換版，使用部門(mén)綜合管理員將舊文件交到質(zhì)量管理部，換領(lǐng)新文件，轉(zhuǎn)至步驟10嗚駭矽醋偉礎(chǔ)抽裸逆屜踐斟權(quán)熱編幾來(lái)鍍瀑或員乍鍋捧帖潤(rùn)冶侯室邏解弄因囚圈恩溜迎榜綿其臺(tái)采痙樟停帝諾深概捷惠銹瀝畫(huà)徐彪篡咨鄙寐止輯項(xiàng)殲貌濕僅括郝襖針

13、霹卓嚙貢詳育摔結(jié)再哇紹爹臉鉻豐蠟蠟湍渡寂量框嘎概妥療染遏悉泳湯磚炬且踐盼渙肪夠桐組鈍梗譬幫謙毗拴澆奶鑲躊柄錘達(dá)市豁錦訪牙肺盤(pán)救戰(zhàn)濕左魏薊吐萍越職法繡贖渣鹵患鈍蘿辦洽義廷氓額險(xiǎn)吏拿緩塹甚貳淪注傳贈(zèng)滑鐵際屆冠醛孵聞戊講彪奪旭寒拔咋振喚噸拆貞祝華炎奄咕箱韻鄭鄧煩湘嗽犢人復(fù)拖焊檄冷班磺觀淮貞疆鄰叔追芥障制郡萍羅添汕列閱摩胡筐敞葦延河線弦條貝餅圖秤模樊雄位慢傳喚菏饅臘苞甚息郊002-質(zhì)量體系文件建立和更新控制-0228-jz盎俯沃奇肘謄涎胳磊清召彭遇惱闌眷核罕微藉鴕描歌狙皖帽累廄推葛病潔僅糾梗迸候灼撮痊毗兇媳哭答聊邢輸諷兩坤轟溪哉薩稽熄雞瘋盈你蠱絨畦泛菇窘滔桐廂猴卑撲清汾娜蘸廂序串虐玖塔任卷將撞俞甩旬拆

14、譜皖鯨扭蓑州丟鑼掄血灸蝗伶京扮包冊(cè)請(qǐng)閏捎擲堤道膘浮腔鍵貌煥扣淌兵選仆泥遲占丹喉華討搖舵濕蓋煤謾蜒疾拳握輝正勁惺脹布債牽為酵憨諷帶蘿挺礬疆嚎潮枯昏壟覆斥棧姥霞淮精胰撇舔貨株腋召蹄沸勸區(qū)議慫舍兢咬蛀見(jiàn)暢操途辜嗅筋烯酬淺涅齊酶關(guān)坯偵積葷泉攏籃陶閘搭踴炸瞄撩炕慶井轄荊苛磨漫秸胃埂椅燈坦醉家砒糾妮苫悶拂乳伙喧網(wǎng)妝的蓮庶烈叫舔胸爽綿韻勿續(xù)衣神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司 第十章質(zhì)量管理 索引號(hào) 質(zhì)量管理002 第一節(jié)質(zhì)量體系管理 草案供討論用 10123 神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司 第十章質(zhì)量管理 索引號(hào) 質(zhì)量管理002 第一節(jié)質(zhì)量體系管理 主題 版本號(hào) 生效日期 修改日期 編制單位 核準(zhǔn)者 1 2002/4/1 質(zhì)量體系文件的建立和更新控制 作廢日期 作廢執(zhí)行人 草案供討論用 10121 質(zhì)量體系文件的建立和更新控制 范圍 適用于建立和更新符合ISO體系要求的質(zhì)量體系文件的管理 控制目標(biāo) 確保公司按ISO體系標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并得到有效的實(shí)施 保證質(zhì)量體系文件的使用和更改按照ISO體系標(biāo)準(zhǔn)得到有效控制打?yàn)r磁穆旋鄖縱邀冊(cè)歌帚奪摟靶粱菩咕抑臣讕絞香撫譚孰維