食品質量安全管理記錄

1、五指山妙自然茶業(yè)有限公司（依據食品質量安全市場準入審查通則2010和茶葉生產許可證審查細則編寫）MZR/SC-2017食品質量安全管理記錄版 本： 第A版 持 有 者： 徐雪燕 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 編 制： 審 核： 批 準： 2017-04-24發(fā)布 2017-04-24 實施五指山妙自然茶業(yè)有限公司 發(fā)布目 錄章節(jié)標題更改狀態(tài)頁碼1質量目標分解及考核記錄0P22糾正和預防措施報告0P33從業(yè)人員健康檢查檔案0P44員工培訓記錄表0P55設備、工器具清理消毒登記表0P66紫外線燈消毒記錄表0P77生產場地清理消毒登記表0P88供方評定記錄表0P99合格供方名單0P1010采購驗證記錄0

2、P1111不合格品處置記錄0P1212倉庫出入庫記錄0P1313茶青驗收登記調撥單P1414茶青過磅登記表P1515茶青干毛茶進度表P1616萎凋葉質量檢查表P1717揉捻車間各機組崗位記錄表P1818揉捻車間各崗位出篩率記錄表P1919茶青收購、毛茶加工統(tǒng)計表P2020干燥車間各崗位質量鑒定記錄表P2121每日毛茶品質審評表P2222檢驗原始記錄0P2323檢驗報告0P2424委托出廠檢驗登記表0P25編號：MZR/SC01-2017質量管理記錄1質量目標分解及考核記錄版本A修訂0質量目標分解及考核記錄總目標序號項目目標完成情況1一次交驗合格率 95%2成品出廠合格率100%3顧客意見及時處

3、理率100%分目標實現情況質檢科產品錯檢率0產品批檢率100%計量器具檢定率100%辦公室文件按時發(fā)放、有效文件發(fā)放率100%文件受控率100%生產技術科生產任務指令單執(zhí)行率100%生產現場衛(wèi)生環(huán)境良好供銷科采購產品檢驗合格率99%供方評價率100%倉庫物帳卡一致發(fā)貨數量準確率100%編號：MZR/SC02 -2017質量管理記錄2糾正和預防措施報告版本A修訂0糾正和預防措施報告存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門：填表： 日期：原因分析： 責任部門負責人： 日期：擬采取的糾正（預防）措施：責任部門負責人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況：責任部門負責人： 日期：驗證結果驗證部門： 日期

4、：編號：MZR/SC03 -2017質量管理記錄3從業(yè)人員健康檢查檔案版本A修訂0從業(yè)人員健康檢查檔案序號姓名體檢單位體檢日期體檢結論工作崗位健康證號編號：MZR/SC04 -2017質量管理記錄4員工培訓記錄表版本A修訂0員工培訓記錄表部門 年度姓名123費用合計培訓名稱時間費用培訓名稱時間費用培訓名稱時間費用編號：MZR/SC05 -2017質量管理記錄5設備、工器具清理消毒登記表版本A修訂0設備、工器具清理消毒登記表設備名稱工序名稱清洗方式消毒日期清洗起始時間清洗結束時間清洗人消毒起始時間消毒結束時間消毒人編號：MZR/SC06 -2017質量管理記錄6紫外線燈消毒記錄表版本A修訂0紫外

5、線燈消毒記錄表車間名稱日期持續(xù)時間累計時間記錄人備注編號：MZR/SC07 -2017質量管理記錄7生產場地清理消毒登記表版本A修訂0生產場地清理消毒登記表場所名稱： 日期清潔（消毒）方式操作時間操作人員確認人員備注編號：MZR/SC08 -2017質量管理記錄8供方評定記錄表版本A修訂0供方評定記錄表供應商名稱聯系人地址聯系電話產品名稱采購物資分類A類 B 類 評價內容1、年檢有效的營業(yè)執(zhí)照 有 沒有 2、有效期內生產（流通）許可證 有 沒有 3、近期監(jiān)督抽查或第三方檢測報告 有 沒有 4、樣品評價 合格 不合格 說明：5、質量穩(wěn)定性 好 不好 說明：6、交付及時性 好 不好 說明：7、服務

6、情況 好 不好 說明：結論1、合格供應商 建議列入合格供應商名錄 2、不合格供應商 暫不列入合格供應商名錄 評價人姓名： 職務： 日期：審批姓名： 職務： 日期：備注：食用農產品的合格供應商應有近半年內由有檢驗資質的第三方出具的產品質量合格檢驗報告，其他原輔料的合格供應商還應持有有效的營業(yè)執(zhí)照和生產（流通）許可證（生產許可證僅針對已納入生產許可證管理產品），否則不得列為合格供應商。編號：MZR/SC09 -2017質量管理記錄9合格供方名單版本A修訂0合格供方名單序號產品名稱供應商名稱生產（流通）許可證號供應商地址聯系人聯系電話備注編號：MZR/SC10 -2017質量管理記錄10采購驗證記錄

7、版本A修訂0采購驗證記錄編號：產品名稱生產單位規(guī)格型號批次（生產日期）到貨數量1、 產品合格證明文件驗證情況驗證人員： 日期： 年 月 日2、 檢驗項目及檢驗結果檢驗人員： 日期： 年 月 日判定：合格，同意入庫 不合格（建議：退貨 讓步接收）質量負責人批準： 日期： 年 月 日不合格品處理情況：處理人員： 日期： 年 月 日確認人員： 日期： 年 月 日備注：1、產品合格證明文件主要包括出廠檢驗合格證和質量檢驗合格報告兩類。企業(yè)采購的物資須有出廠檢驗合格證或質量檢驗合格報告。2、對無法提供合格證明文件的采購物資，應當依照食品安全標準進行檢驗。3、對有產品合格證明文件的采購物資，企業(yè)可根據管理

8、要求進行必要的檢驗。編號：MZR/SC11 -2017質量管理記錄11不合格品處置記錄版本A修訂0不合格品處置記錄編號：產品名稱規(guī)格型號質量等級批次（生產日期）批量不合格項目處置意見評定人員： 日期： 年 月 日處置記錄處置人員： 日期： 年 月 日不合格原因分析及建議評審人員： 日期： 年 月 日糾正/預防措施責任部門/人員： 日期： 年 月 日編號：MZR/SC12 -2017質量管理記錄12倉庫出入庫記錄版本A修訂0倉庫出入庫記錄產品名稱/代號： 包裝規(guī)格：入庫信息出庫信息結存批次（生產日期）入庫日期生產單位入庫數量批次（生產日期）領用量出庫時間領用人簽名記錄： 審核：備注：本表用于單一

9、采購物資的管理。編號：MZR/SC13 -2017質量管理記錄13茶青驗收登記調撥單版本A修訂0當天崗位茶青驗收登記調撥單填報單位： 水分 % 單位：kg 年 月 日代號一級二級三級小計驗青員： 收青員：編號：MZR/SC14 -2017質量管理記錄14茶青過磅登記表版本A修訂0 年 月 日當次茶青過磅登記表單位：kg 項目隊別總重空車凈重水分，%水分數量實際重量發(fā)票數量十一編號：MZR/SC15 -2017質量管理記錄15日茶青干毛茶進度表版本A修訂0日茶青干毛茶進度表單位：kg單位月計劃當天完成月累計占月計劃%當天完成月累計一級二級三級合計級外編號：MZR/SC16 -2017質量管理記錄

10、16萎凋葉質量檢查表版本A修訂0萎凋葉質量檢查表 項目編號崗位姓名槽數數量平均槽數失水度均勻度干焦度其他結論檢查員： 日期：編號：MZR/SC17 -2017質量管理記錄17揉捻車間各機組崗位記錄表版本A修訂0揉捻車間各機組崗位記錄表機組1號2號3號4號機組名稱完成箱數當天箱數比例十、一累計箱數比例十、一備注說明：要求1號： %；2號： %；3號： %；4號： %編號：MZR/SC18 -2017質量管理記錄18揉捻車間各崗位出篩率記錄表版本A修訂0揉捻車間各崗位出篩率記錄表班別： 年 月 日崗位編號12345小計合計人員姓名要求比例當天箱數比例超、欠本月箱數比例超、欠本年箱數比例超、欠備注負

11、責人：MZR/SC19 -2017茶青收購、毛茶加工統(tǒng)計表單位：kg 單位級別123456789111216工程15茶科所本期合計年累計一級二級三級小計本月合計本年累計級外月累計年累計 品名項目上年度結轉本期加工本月加工年累計加工轉精制收入年累計銷售本月庫存紅條茶綠 茶烏龍茶小 計廠長： 制表： 填報日期： 年 月 日MZR/SC20 -2017干燥車間各崗位質量鑒定記錄表班別： 年 月 日編 號一號機二號機三號機四號機五號機六號機質量項目高火焦火煙味不干其他高火焦火煙味不干其他高火焦火煙味不干其他高火焦火煙味不干其他高火焦火煙味不干其他高火焦火煙味不干其他當 天本周（次）本月（次）本年累計備

12、 注負責人：MZR/SC21 -2017每日毛茶品質審評表班別： 年 月 日 項目茶類當天完成任務外形內質平均分數制茶衛(wèi)生色澤條素顆料香氣滋味湯色葉底青 茶綠毛茶紅 茶合 計主要優(yōu)缺點編號：MZR/SC23 -2017質量管理記錄23檢驗原始記錄版本A修訂0茶葉檢驗原始記錄產品名稱： 生產日期：201 年 月 日 批 次： 檢驗日期： 檢 驗 員： 校核員： 項目及依據檢驗結果記錄感 官GB/T 14456.1GB/T 13738.2標準要求符 合要 求不符合要 求存在缺陷外形條素整碎凈度色澤內質香氣滋味湯色葉底水分GB/T8304方法利用茶葉水分儀測定儀器讀數碎茶和粉末GB/T8311篩網孔徑,mm試樣重（W），g碎末重（W1），g測定值，%碎末（%）=（W1÷W）×100凈含量JJF1070總重量g空袋重g凈含量g標注凈含量g負偏差平均值g編號：MZR/SC24 -2017質量管理記錄24茶葉出廠檢驗報告版本A修訂0茶葉出廠檢驗報告NO: 產品名稱生產日期產品批量抽樣數量質量等級規(guī)格/商標檢驗依據檢驗日期檢驗項目及結果序號項目標準值結果單項判定1感官品質外形條素整碎凈度色澤內質香氣滋味湯色葉底2凈含量最大負偏差，g3平均值