浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)察隊(duì)2016

1、浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)察隊(duì)2016年度單位決算第一部分 浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)察隊(duì)單位概況一、主要職能負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)交通安全、生產(chǎn)安全檢查、監(jiān)察、整治；消防安全、環(huán)境保護(hù)等狀況的監(jiān)察；市容衛(wèi)生監(jiān)察；違章建筑整治、執(zhí)法及農(nóng)房管理；安全責(zé)任事故的調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察隊(duì)單位設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：安全生產(chǎn)監(jiān)察隊(duì)、城管執(zhí)法中隊(duì)。第二部分 浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)察隊(duì)2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1,761.06一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級(jí)

2、補(bǔ)助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.22十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,702.55十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出35.29二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)1,761.06本年支出合計(jì)1,761.06用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)1,761.06總計(jì)1,7

3、61.062016年度收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)1,761.061,761.06210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.2223.2221005醫(yī)療保障23.2223.222100505事業(yè)單位醫(yī)療23.2223.22212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,702.551,702.5521201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,702.551,702.552120104城管執(zhí)法1,702.551,702.55221住房保障支出35.2935.2922102住房改革支出35.2935.292210201住房公積金35.2935

4、.292016年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)1,761.061,761.06210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.2223.2221005醫(yī)療保障23.2223.222100505事業(yè)單位醫(yī)療23.2223.22212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,702.551,702.5521201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,702.551,702.552120104城管執(zhí)法1,702.551,702.55221住房保障支出35.2935.2922102住房改革支出35.2935.292210201住房公積金35.2935.292016

5、年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,761.06一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.2223.22十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,702.551,702.55十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出35.2935

6、.29二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)1,761.06本年支出合計(jì)1,761.061,761.06年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)1,761.06總計(jì)1,761.061,761.062016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.2223.2221005醫(yī)療保障23.2223.222100502事業(yè)單位醫(yī)療23.2223.22212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,702.551,702.5521201城鄉(xiāng)社區(qū)管

7、理事務(wù)1,702.551,702.552120104城管執(zhí)法1,702.551,702.55221住房保障支出35.2935.2922102住房改革支出35.2935.292210201住房公積金35.2935.29合計(jì)1,761.061,761.062016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出828.76828.7630101 基本工資94.694.6030102 津貼補(bǔ)貼188.89188.8930103 獎(jiǎng)金43.8243.8230104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)34.7434.

8、7430106 伙食補(bǔ)助費(fèi)17.2517.2530107 績效工資73.3473.3430108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)44.9444.9430109職業(yè)年金繳費(fèi)34.7034.7030199 其他工資福利支出296.48296.48302商品和服務(wù)支出779.19779.1930201 辦公費(fèi)5.665.6630202 印刷費(fèi)4.904.9030203 咨詢費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)0.150.1530205 水費(fèi)30206 電費(fèi)7.537.5330207 郵電費(fèi)0.990.9930208 取暖費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)30211 差旅費(fèi)30212 因公出國（境）費(fèi)用 30213 維修（護(hù)）費(fèi)1

9、7.9217.9230214 租賃費(fèi)62.8562.8530215 會(huì)議費(fèi)1.231.2330216 培訓(xùn)費(fèi)2.942.9430217 公務(wù)接待費(fèi)30218 專用材料費(fèi)30224 被裝購置費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)12.1112.1130227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)22.8622.8630229 福利費(fèi)30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.523.5230239 其他交通費(fèi)用30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出636.53636.53303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助112.96112.9630301 離休費(fèi)30302 退休費(fèi)30303 退職（役）費(fèi)30304

10、撫恤金30305 生活補(bǔ)助30307 醫(yī)療費(fèi)30308 助學(xué)金30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30311 住房公積金35.2935.2930312 提租補(bǔ)貼30313 購房補(bǔ)貼77.3577.3530399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.320.32310其他資本性支出40.1540.1531002 辦公設(shè)備購置40.1540.1531003 專用設(shè)備購置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計(jì)1,761.06941.72819.342016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“

11、三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)3.603.523.603.522016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)察隊(duì)2016年度單位決算情況說明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計(jì)為1,761.06萬元、支出總計(jì)為1,761

12、.06萬元。與2015年度相比，收入總計(jì)增加479.73萬元、支出總計(jì)增加479.73萬元。主要原因：人員薪金調(diào)整和增加新項(xiàng)目。二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計(jì)1,761.06萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,761.06萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%。三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計(jì)1,761.06萬元，其中：基本支出1,761.06萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財(cái)政撥款收支總決算1,761.06萬元。與

13、2015年度相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加479.73萬元，增長37.44%。支出總計(jì)增加479.73萬元，增長37.44%。主要原因：人員薪金調(diào)整和增加新項(xiàng)目。五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,761.06萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加479.73萬元，增長37.44%。主要原因：人員薪金調(diào)整和增加新項(xiàng)目。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,761.06萬元，主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與

14、計(jì)劃生育支出（類）23.22萬元，占1.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1,702.55萬元，占96.68%；住房保障支出（類）35.29萬元，占2.00%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,730.08萬元，支出決算為1,761.06萬元，完成年初預(yù)算的101.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員薪金調(diào)整和新項(xiàng)目增加。其中：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）23.22萬元。主要用于：事業(yè)列編人員、參公人員的集體部分醫(yī)療金和地方附加保險(xiǎn)支出。年初預(yù)算為17.50萬元，支出決算為23.22萬元，完成年初

15、預(yù)算的132.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員增加，根據(jù)實(shí)際人數(shù)，按實(shí)支出。2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）1,702.55萬元。主要用于：WHO國際安全社區(qū)費(fèi)用、門責(zé)制管理輔助隊(duì)伍、門責(zé)商戶獎(jiǎng)勵(lì)、金橋路三橋村市容綜合整治等相關(guān)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算為1,695.08萬元，支出決算為1,702.55萬元，完成年初預(yù)算的100.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)八項(xiàng)精神規(guī)定，按實(shí)際情況支出。3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）35.29萬元。主要用于：事業(yè)列編人員、參公人員的集體部分公積金支出。年初預(yù)算為17.50萬元，支出決算為35

16、.29萬元，完成年初預(yù)算的201.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員增加，根據(jù)實(shí)際人數(shù)，按實(shí)支出。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,761.06萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)941.72萬元，公用經(jīng)費(fèi)819.34萬元。基本支出中：1、工資福利支出828.76萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)等；2、商品和服務(wù)支出779.19萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出112.96萬元，主要用于：公積金、購房補(bǔ)貼等；4、其他資本性支出40.15萬元，主要用于：辦公設(shè)備購

17、置。七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5.10萬元，支出決算為3.52萬元，完成預(yù)算的69.02%，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.52萬元，完成預(yù)算的69.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定，按實(shí)際情況支出。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加0.22萬元，增加6.66%，其中：因公出國（境）費(fèi)

18、支出決算持平0萬元，無增長或降低0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.34萬元，增長10.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.12萬元，降低100%。因公出國（境）費(fèi)支出持平的主要原因：根據(jù)八項(xiàng)精神規(guī)定，按實(shí)際情況無支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定，按實(shí)際情況支出。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因：根據(jù)八項(xiàng)精神規(guī)定，按實(shí)際情況無支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.52萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況

19、如下：1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.52萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.52萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明本單位2016年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2016年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支