水泥企業(yè)安全管理檢查表

1、公司安全管理檢查表被檢查單位：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)定分值按照要求，組織、動(dòng)員、部署方案制定，組織機(jī)構(gòu)設(shè)立，動(dòng)員部署等內(nèi)容，不符合要求每一處扣10分20一安全生產(chǎn)大檢查組織安學(xué)習(xí)傳達(dá)中央領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示指示，貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院各部委文件精神情況組織學(xué)習(xí)黨中央、國(guó)務(wù)院以及相關(guān)部門關(guān)于安全生產(chǎn)工作的文件和中央領(lǐng)導(dǎo)同志一系列重要批示指示，貫徹落實(shí)指示和文件精神,不符合要求扣10分排 大檢查活動(dòng)各級(jí)檢查計(jì)劃制定、檢查組成立、領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)參加檢查、檢查組織實(shí)施記錄等，不符合要求每一處扣5分宣傳活動(dòng)宣傳先進(jìn)典型和經(jīng)驗(yàn)，通報(bào)違章違規(guī)行為以及隱患排查治理不力等現(xiàn)象，不符合要求扣5分安全生產(chǎn)責(zé)任制未制定

2、扣20分，不完善扣1-10分201、責(zé)任體責(zé)任書簽訂各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)未簽訂責(zé)任書每缺一人扣5分，生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等重點(diǎn)部門及人員未簽訂責(zé)任書扣4分，其它人員沒有層層簽訂責(zé)任書扣3分系 責(zé)任制落實(shí)情況各級(jí)單位、部門、人員未執(zhí)行責(zé)任制，每缺一處扣4分?？己饲闆r沒進(jìn)行考核扣10分，不完善扣1-10分組織體系設(shè)置規(guī)定未制定設(shè)置規(guī)定扣5分，未編制設(shè)置流程扣5分，設(shè)置規(guī)定及流程不完善扣1-5分20領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置沒有成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)扣2分，沒有組織體系圖扣2分2、組織保障體系 監(jiān)管機(jī)構(gòu)及人員配備未按規(guī)定設(shè)置機(jī)構(gòu)扣20分，人員配備不足扣10分。分包商及勞務(wù)隊(duì)伍未按規(guī)定配備專職安全員扣5分分管領(lǐng)導(dǎo)無分管領(lǐng)導(dǎo)扣10分二

3、3、目標(biāo)體系 目標(biāo)管理制度制定未制定扣10分，未編制流程扣5分，制度及流程不完善扣1-5分10目標(biāo)、指標(biāo)的制定未制定2013年總目標(biāo)、指標(biāo)扣10分，不完善扣5分。未分解扣3分，未簽訂分解責(zé)任書扣3分目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與考核2013年目標(biāo)、指標(biāo)未檢查扣5分，2012年目標(biāo)、指標(biāo)未考核扣5分4、教育培訓(xùn)體系教育培訓(xùn)制度未制定制度扣30分，未編制流程扣15分，制度及流程不完善扣1-10分本項(xiàng)共30安全教育培訓(xùn)計(jì)劃無年度教育培訓(xùn)計(jì)劃扣15分，計(jì)劃無教育培訓(xùn)資金、無責(zé)任人、無培訓(xùn)時(shí)間、無培訓(xùn)安排每缺一項(xiàng)扣10分，培訓(xùn)內(nèi)容不完整、培訓(xùn)人員不全扣4分三類人員教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人、主管安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理、

4、安全管理人員未參加培訓(xùn)并取得安全生產(chǎn)資格證，每缺1人扣2分新員工三級(jí)教育培訓(xùn)上崗前未進(jìn)行三級(jí)教育培訓(xùn)（含農(nóng)民工），每人扣2分，三級(jí)教育每缺少一級(jí)扣1分二4、教育培訓(xùn)（續(xù)）特種人員教育培訓(xùn)特種作業(yè)人員無有效證件上崗，每一人次扣5分，未進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)教育（含農(nóng)民工），每一人次扣2分本項(xiàng)共30普及教育培訓(xùn)未按規(guī)定開展全體員工普及教育工作（含農(nóng)民工）扣5分，不完善每缺一人，扣1分教育培訓(xùn)臺(tái)賬無臺(tái)帳扣5分，不完善扣1-3分教育培訓(xùn)記錄無記錄扣5分，不完善扣1-3分教材、試卷無教材、試卷扣4分，教材、試卷不完善扣1-2分5、安全投入 安全投入制度未制定制度扣20，未編制流程扣10分，制度及流程不完善扣1-5

5、分20 年度預(yù)算、計(jì)劃無投入預(yù)算、計(jì)劃扣20分，不完善扣1-10分安全投入專門帳戶、科目無財(cái)務(wù)科目扣10分，高危行業(yè)未設(shè)置專門帳戶扣5分安全資金投入高危行業(yè)單位未提取安全費(fèi)用，其他單位未確保費(fèi)用來源扣10分，投入不足規(guī)定比例的，扣2分安全投入執(zhí)行情況未按預(yù)算、計(jì)劃執(zhí)行的扣10分，不完善的扣1-5分，有不應(yīng)列入安全投入費(fèi)用的項(xiàng)目，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分6、獎(jiǎng)懲 獎(jiǎng)懲制度未制定制度扣20分，未編制流程扣10分，制度及流程不完善扣1-5分20現(xiàn)場(chǎng)考核標(biāo)準(zhǔn)未制定標(biāo)準(zhǔn)扣10分，不完善扣5分獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)2012年度未兌現(xiàn)扣10分，月度未兌現(xiàn)扣5分7、日常監(jiān)管 日常監(jiān)管制度未制定制度扣15分，未編制流程扣5分，制度及

6、流程不完善扣1-5分30隱患排查治理制度未制定制度扣15分，未編制流程扣5分，制度及流程不完善扣1-5分安全證照各單位及分包商與安全生產(chǎn)相關(guān)證照缺少一項(xiàng)扣3分高危作業(yè)監(jiān)管未制定制度扣15分，未編制流程扣10分，制度及流程不完善扣1-5分，未進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素分析及制定、審批、落實(shí)控制措施、未辦理作業(yè)許可證扣5分，許可證內(nèi)容不全扣2分，未落實(shí)監(jiān)管責(zé)任扣10分，作業(yè)人員崗前未進(jìn)行專門培訓(xùn)扣5分，無應(yīng)急預(yù)案扣3分，未落實(shí)應(yīng)急處置措施扣3分外包作業(yè)監(jiān)管未制定制度扣15分，未編制流程扣10分，制度及流程不完善扣1-2分，未簽訂安全協(xié)議、未進(jìn)行監(jiān)管扣2分各級(jí)檢查不按照安全檢查流程規(guī)定的程序、頻次、內(nèi)容開展各

7、類檢查扣10分，無檢查記錄扣5分隱患治理無隱患整改通知書、無整改責(zé)任人、整改措施、整改期限、整改結(jié)果、驗(yàn)證，每1處扣2分事故隱患臺(tái)帳無臺(tái)帳扣5分，不完善扣1分8、應(yīng)急體系應(yīng)急管理制度未制定制度扣10分，未編制流程扣5分，制度及流程不完善扣1-4分本項(xiàng)共30事故報(bào)告、調(diào)查處理制度未制定制度扣5分，未編制流程扣5分，制度及流程不完善扣1-3分二8、應(yīng)急管理（續(xù)）綜合預(yù)案未編制扣10分，不完善扣1-5分本項(xiàng)共30專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案未編制扣10分，不完善扣1-5分現(xiàn)場(chǎng)處置方案未編制扣10完，不完善扣1-5分預(yù)案銜接未銜接扣2分，銜接不順暢扣1分，未與國(guó)家及社會(huì)應(yīng)急機(jī)構(gòu)聯(lián)系、簽訂協(xié)議的扣1分應(yīng)急組織未建立指揮

8、機(jī)構(gòu)扣2分，未配備專（兼）職隊(duì)伍，扣2分，不完善扣1分應(yīng)急物資管理無應(yīng)急裝備、物資管理辦法扣2分，不完善扣1分。未按規(guī)定配備應(yīng)急裝備、物資扣2分，無應(yīng)急裝備、物資清單扣1分應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)未對(duì)各級(jí)、各類預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)扣2完，培訓(xùn)不全面扣1分預(yù)案演練與評(píng)審未制定演練計(jì)劃扣10分，無演練方案扣10分，未按計(jì)劃進(jìn)行演練扣10分，未進(jìn)行評(píng)審扣5分，未對(duì)預(yù)案進(jìn)行完善扣5分應(yīng)急預(yù)案的備案未按規(guī)定備案扣2完，不完善扣1分應(yīng)急情況報(bào)告發(fā)生各類事故及其他應(yīng)急事件后，未按規(guī)定的時(shí)間、程序、內(nèi)容報(bào)告，扣10分事故處理未按規(guī)定調(diào)查處理事故扣5分，整改措施未落實(shí)扣5分9、信息管理信息管理制度未制定制度扣20分，未編制流程扣1

9、0分，制度及流程不完善扣1-5分20 安全會(huì)議制度未制定制度扣5完，未編制流程扣2分，制度及流程不完善扣1分安全信息臺(tái)帳無臺(tái)帳扣10分，不完善扣1-3分安全記錄管理檢查、會(huì)議、活動(dòng)、教育培訓(xùn)等記錄，每缺少一項(xiàng)記錄扣1分法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件管理各類文件、資料未分類存檔或面貌差，扣2分安全管理檔案、資料安全管理檔案、資料保存不齊全、不完好，一處次扣1分安全生產(chǎn)例會(huì)未按要求召開安全生產(chǎn)例會(huì)，少一次扣5分10、制度 制度健全情況按著中國(guó)中材集團(tuán)有限公司制度體系檢查表檢查，無制度扣20分，不完善，缺一項(xiàng)扣2分20建立安全操作規(guī)程各工種安全操作規(guī)程，缺一項(xiàng)扣2分11、境外安全管理體系境外安全管理制度無制

10、度扣20分，制度不完善扣5-10分（40分，不在總分500分內(nèi)）出境前教育培訓(xùn)人員出境前沒有培訓(xùn)扣10分應(yīng)急管理未制定應(yīng)急預(yù)案扣20分，未落實(shí)應(yīng)急組織、裝備、物資扣10 分，未與使領(lǐng)館、國(guó)家駐外商務(wù)機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系扣5分，未與駐在國(guó)治安當(dāng)局、醫(yī)院等應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系扣5分；未及時(shí)如實(shí)上報(bào)事故、事件扣40分；未及時(shí)、妥善處理事故、事故致?lián)p失與影響擴(kuò)大扣40分。12、危險(xiǎn)源管理危險(xiǎn)源管理制度未制定制度扣30分，未編制流程扣15分，制度及流程不完善扣1-10分本項(xiàng)共30重大、重要危險(xiǎn)源管理制度未制定制度扣15分，未編制流程扣10分，制度及流程不完善扣1-5分二12、危險(xiǎn)源管理（續(xù)）危險(xiǎn)源控制責(zé)任落實(shí)未

11、落實(shí)各級(jí)各類人員控制責(zé)任扣15分，重大、重要危險(xiǎn)源控制責(zé)任不完善扣30分，其他危險(xiǎn)源控制責(zé)任落實(shí)不完善扣1-10分本項(xiàng)共30危險(xiǎn)源清單無匯總清單扣5分，無分級(jí)清單扣5分，危險(xiǎn)源辨識(shí)（新工藝、新設(shè)備）不詳細(xì)或未按規(guī)定的流程進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)扣5分危險(xiǎn)源控制措施未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)扣5分，無控制措施、方法或管理方案扣5分，無目標(biāo)、指標(biāo)要求扣10分重大、重要危險(xiǎn)源管理重大、重要危險(xiǎn)源未登記、建檔、重大危險(xiǎn)源未上報(bào)扣20分，未對(duì)重大、重要危險(xiǎn)源定期進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)估和監(jiān)控，扣10分。未建立健全操作規(guī)程，未制定控制措施、重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控實(shí)施方案。不符合要求扣1-5分各級(jí)崗位員工危險(xiǎn)源表或卡未制訂和發(fā)放各級(jí)崗

12、位員工危險(xiǎn)源表或卡扣10分13、職業(yè)健康安全管理認(rèn)證已認(rèn)證單位未進(jìn)行復(fù)審并持證扣10分，已建成并投入生產(chǎn)及已進(jìn)入集團(tuán)的單位未按規(guī)定開展認(rèn)證工作扣10分，認(rèn)證工作未按進(jìn)度進(jìn)行扣5分20 體系 兼容性職業(yè)健康安全管理體系與安全管理及應(yīng)急體系不一致或存在兩層皮現(xiàn)象扣10分運(yùn)行未制定體系運(yùn)行計(jì)劃、未進(jìn)行組織、動(dòng)員、未落實(shí)運(yùn)行責(zé)任，每項(xiàng)扣20分，未開展體系運(yùn)行示范單位、項(xiàng)目活動(dòng)的扣10分，未開展安全標(biāo)志、標(biāo)識(shí)及安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化工作扣5分40三安全管理及應(yīng)急體系運(yùn)行與完善體系培訓(xùn)無體系文件、流程培訓(xùn)計(jì)劃扣20分，計(jì)劃不完善或不按照計(jì)劃開展工作扣1-10分危險(xiǎn)源培訓(xùn)無危險(xiǎn)源及控制措施教育培訓(xùn)計(jì)劃扣20分，計(jì)劃

13、不完善或不按照計(jì)劃開展工作扣1-10分文化體系建設(shè)未制定文化體系建設(shè)計(jì)劃，未開展文化體系建設(shè)工作扣10分，二級(jí)單位未制定安全文化示范企業(yè)創(chuàng)建計(jì)劃，落實(shí)創(chuàng)建企業(yè)的，扣5分四安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化未制定達(dá)標(biāo)計(jì)劃扣40分,未制定具體實(shí)施方案扣20分,未實(shí)施推進(jìn)、對(duì)照自查扣20分 40五“打非治違”專項(xiàng)整治情況未進(jìn)行“打非治違”專項(xiàng)檢查扣20分，未制定整改計(jì)劃、未落實(shí)整改措施每項(xiàng)扣10分，未按計(jì)劃進(jìn)行整改每項(xiàng)扣5分 20六事故多發(fā)單位、項(xiàng)目的整改落實(shí)情況未按時(shí)完成事故調(diào)查處理扣10分，事故原因分析不深入扣10分，整改措施不到位并未全面落實(shí)扣10分，未及時(shí)、從嚴(yán)對(duì)事故責(zé)任人進(jìn)行處罰扣10分，未排查治理類似隱患扣

14、10分。 40七汛期安全管理未制定防暴雨、雷電、高溫、臺(tái)風(fēng)等汛期安全計(jì)劃、措施，扣10分，計(jì)劃、措施未落實(shí)扣每項(xiàng)5分，未落實(shí)安全裝備、物資扣5分，未制定應(yīng)急預(yù)案扣3分 20八九檢查人員簽字:年 月 日檢查人員簽字:年 月 日 現(xiàn)場(chǎng)檢修時(shí)未斷電、未上鎖，并掛警示牌的，扣5分現(xiàn)場(chǎng)移動(dòng)電器設(shè)備時(shí)，未切斷電源并作妥善處理的，扣5分 檢查人員簽字:年 月 日 序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)定分值一安全生產(chǎn)大檢查宣傳氛圍 未張貼安全生產(chǎn)大檢查宣傳畫，未懸掛標(biāo)語(yǔ)、橫幅，扣10分20板報(bào)、宣傳欄等未對(duì)安全生產(chǎn)大檢查進(jìn)行宣傳，扣10 分二作業(yè)人員違章 100操作位置操作位置不正確的，每人次扣10分100

15、其它違章每人次扣5-10分生活區(qū)與施工區(qū)未嚴(yán)格分隔的，扣5分5生活區(qū)內(nèi)未設(shè)置排水設(shè)施，扣3分宿舍距離施工現(xiàn)場(chǎng)距離過近，而沒有采取安全防護(hù)措施，扣3分生活區(qū)設(shè)置 宿舍內(nèi)每人的居住面積不滿足當(dāng)?shù)匾?guī)定要求的（境外項(xiàng)目），扣5分食堂的設(shè)置距離化糞池等污染源的距離不滿足規(guī)定要求，扣5分食堂內(nèi)生熟食品未分開，扣12分12其他不滿足食堂衛(wèi)生要求的，每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分食堂從業(yè)人員未定期進(jìn)行體檢，取得健康證，扣6分食堂從業(yè)人員上崗時(shí)未穿戴工作服、帽，扣3分食堂從業(yè)人員的個(gè)人衛(wèi)生情況不符合要求，扣4分食品及炊具等存放不符合衛(wèi)生要求，扣5分主要炊具、用具未按規(guī)定定期消毒，扣3分未為從業(yè)人員提供衛(wèi)生飲用水，扣5分生活

16、區(qū)衛(wèi)生廁所未定期保潔，衛(wèi)生不符合要求，扣5分管理 無滅鼠、蚊、蠅等措施，扣5分未設(shè)置衛(wèi)生室，扣3分現(xiàn)場(chǎng)文明衛(wèi)生室內(nèi)沒有配備必要的藥品和急救器材，扣6分現(xiàn)場(chǎng)未配備經(jīng)過培訓(xùn)的急救人員，扣4分三生產(chǎn)（施工）和環(huán)境生活垃圾未存放在指定位置，每發(fā)現(xiàn)一處扣3-5分辦公室、宿舍內(nèi)物品擺放不整齊、臟亂，扣1-3分未制定衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案、措施，扣6分未進(jìn)行衛(wèi)生定期檢查，扣5分對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題未組織進(jìn)行整改，扣5分消防安全未對(duì)易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)室、資料室等要害部門、要害部位制定專門的防范措施，扣5分本項(xiàng)共12 消防道路、通道存在部分堵塞的，每處，扣2分未設(shè)明顯的防火標(biāo)志的，扣3分消防設(shè)施器材的設(shè)置未達(dá)到

17、標(biāo)準(zhǔn)配置要求的，扣1分對(duì)重點(diǎn)部位的消防器材配備少于標(biāo)準(zhǔn)配置要求的，扣3分消防器材出現(xiàn)被挪作他用現(xiàn)象的，扣1分易燃易爆物品存放不符合規(guī)定要求的，每處次扣5分易燃易爆物品搬運(yùn)和使用不符合規(guī)定要求的，每處次扣2分氧氣瓶、乙炔瓶、明火作業(yè)之間的距離不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求的，每處次扣2分明火作業(yè)未按規(guī)定進(jìn)行審批的，每處次扣5分明火作業(yè)未按規(guī)定配備專職監(jiān)護(hù)人員的，扣2分未制定消防制度的，扣4分未制定消防方案的，扣4分檢查人員簽字:年 月 日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)定分值車輛內(nèi)外不整潔的，扣1分鉆機(jī)、空壓機(jī)等穿孔設(shè)備移動(dòng)時(shí)無專人負(fù)責(zé)安全監(jiān)督扣5分5壓力表、安全閥不能正常工作或未按要求定期檢測(cè)扣5分

18、機(jī)動(dòng)車輛、移動(dòng)設(shè)裝載機(jī)、推土機(jī)、挖掘機(jī)等工程機(jī)械每臺(tái)設(shè)備燈光、喇叭、倒車鏡不全，扣5分10設(shè)備上無警示標(biāo)志或警示標(biāo)志不明顯的，扣2分作業(yè)半徑或范圍內(nèi)無警示、有人的，扣5分道路寬度、橫坡、縱坡、曲線半徑、平整度不符合要求的，扣十二備及運(yùn)礦道路（續(xù)） 運(yùn)礦道路 2分5 路面未硬化的，扣2分道路無排水溝或排水溝堵塞未及時(shí)清理的，扣1分道路外側(cè)無車檔（墻）或未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的，扣5分卸礦場(chǎng)、排土場(chǎng)無車檔（墻）或未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的，扣5分卸礦、排土作業(yè)無專人指揮的，扣2分無限速、急轉(zhuǎn)彎等警示標(biāo)志的，扣2分鍋爐、壓力容器、壓力管道、行車、電動(dòng)葫蘆等特種設(shè)備及安全裝置、附件未保持完好的，每一處次扣5分；超期未檢驗(yàn)十三特種作業(yè)和特種設(shè)備特種設(shè)備的，扣3分，無臺(tái)帳的，扣3分10無具備資質(zhì)的維保單位進(jìn)行定期維護(hù)檢查保養(yǎng)的，扣2分未定期開展專項(xiàng)安全檢查的，扣2分未定期檢測(cè)、無有效使用合格證的，每臺(tái)扣5分特種作業(yè)人員管理特種作業(yè)人員未持有效證件上崗，每人次扣2分 10十四職業(yè)危害作業(yè)方式井下未采用濕式鑿巖的，扣4分 4儀器儀表未配備足夠數(shù)量的檢測(cè)風(fēng)壓、風(fēng)量、粉塵、有毒有害氣體等檢測(cè)儀器，