材料采購管理實施計劃

1、 材料采購管理實施計劃1 編制目的確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，針對產(chǎn)品的符合性提供搬運、貯存、標識和防護，以實現(xiàn)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的滿足。2 適用范圍適用于項目部的材料質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。3 引用或相關文件GB/T 19000-2008質量管理體系 基礎和術語GB/T 19001-2008質量管理體系 要求GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求和使用指南GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊行政文秘管理手冊人力資源管理手冊工程項目管理手冊質量檢驗監(jiān)督手冊材料管理制度4職責權限與資源4.1 公司材料管理系統(tǒng)圖項目經(jīng)理采購

2、員土建技術副經(jīng)理安裝技術副經(jīng)理各班組項目遵循“統(tǒng)一領導，分級管理”的原則，實行項目部三級材料管理體系，材料設備租賃分公司負責A類材料（鋼材、水泥、商品砼等）的采購及管理工作；理工作；項目部工程管理組，負責本項目部C類零星材料采購、驗收、貯存、防護、發(fā)放等一系列的現(xiàn)場材料管理工作。注：項目部根據(jù)材料用量、重要程度、價格高低將工程用材料分為A、B、C三類。1、A類材料包括：鋼材、水泥、商品砼等；2、B類材料包括：磚、砂、石、防水材料、砼外加劑、焊接材料、管材、構配件、電纜電線、裝飾材料、面磚、勞動保護用品及工程設備等；3、C類材料包括：五金、工具、化工及其它低值易耗品和小額零星材料等。4.2 任職

3、條件具體參見公司各類管理人員任職條件和崗位職責。4.3 培訓每年監(jiān)督檢查考核，制定年度培訓計劃，并組織實施，不斷更新相關業(yè)務知識。4.4 資源要求項目部應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)模和工作量，配備了材料員、倉管員，提供了倉庫、料場、運輸和通訊工具以及其它設施條件。5主要業(yè)務風險5.1材料采購招投標風險招標不規(guī)范導致項目質量出現(xiàn)缺陷、工程進度滯后、出現(xiàn)采購糾紛及不合理成本等問題，給企業(yè)造成信譽與經(jīng)濟損失5.2供應商審核與管理風險（1）供應商審核與管理違反了國家法律、法規(guī)及企業(yè)有關規(guī)定的要求，導致外部處罰、企業(yè)市場形象或聲譽受損；（2）供應商信息調查不清，供應商提供虛假資料或不真實數(shù)據(jù)，影響產(chǎn)品質量追蹤或信

4、息管理的需要；（3）供應商審核程序不當，權限設置不清或發(fā)生越權行為，可能導致企業(yè)的經(jīng)濟利益受到損失；（4）供應商關系不穩(wěn)定，提供產(chǎn)品或服務質量達不到要求，影響工程的質量；5.3采購管理風險（1）采購過程不合法或違反有關規(guī)定，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟損失或信譽損失；（2）采購物資數(shù)量、質量、交付服務不能滿足規(guī)定需要，影響工程進度安排及發(fā)展目標；（3）采購環(huán)節(jié)未經(jīng)適當審批或越權審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致經(jīng)濟損失；采購資料不完整或數(shù)據(jù)記錄不準確，影響成本核算，可能影響項目的經(jīng)濟效益；（4）采購工作效率不高可能導致資金占用、成本增加，影響項目的生產(chǎn)效率5.4應付帳款與付款風險 （1）應付帳款

5、核算不準確、不及時，可能導致財務信息不真實、不完整；（2）對帳不及時、付款不當，可能導致資產(chǎn)流失、財務信息不真實、不完整；（3）資金支付違反國家法律法規(guī)和公司內部規(guī)章制度，可能導致受到處罰，造成資產(chǎn)和名譽損失5.5存貨管理風險（1）材料物資管理和使用以及廢舊物資的處理等違反國家相關規(guī)定，可能遭受外部處罰；（2）因材料物資管理制度不健全或執(zhí)行不到位，可能導致材料物資遺失或非正常損毀，給項目帶來經(jīng)濟損失；（3）材料物資的管理不順暢，影響其使用效率，無法為項目正常生產(chǎn)經(jīng)營服務；（4）材料物資的價值未能被準確的計量、評估或記錄，影響財務報告數(shù)據(jù)的真實、準確、完整。6關鍵績效（控制要點）和目標指標6.1

6、材料管理關鍵績效：（1）采購材料前應對廠家和品牌進行考察評價，并在使用過程進行跟蹤、更新；（2）采購信息（如品種、規(guī)格、數(shù)量、質量安全和環(huán)保以及交付等要求）完整，并與供應商進行充分的溝通；（3）采購的成品、半成品應驗收、檢驗、確認，不合格的應進行作適當處置；（4）應提供必要的材料搬運、貯存設施（如倉庫、場地），保管保護好材料，做好標識，建立臺賬，履行入出庫手續(xù)；（5）采購的材料應無毒無害，材料搬運、保管期間應安全、清潔，廢棄物應分類回收利用。6.2 材料控制目標：采購材料合格率達97%以上，退貨率、毀損率控制在1%以下，采購、使用環(huán)保產(chǎn)品，廢棄物分類回收。7 管理控制過程和程序7.1管理控制活

7、動過程及流程識別需用計劃編制與審批-生產(chǎn)計劃與庫存分析-供應商考察評審-采購計劃編制與審批-市場詢價-采購合同的擬定與審批-采購實施-運輸或送貨-檢驗、驗收-不合格控制（如退貨）-入庫-付款及票據(jù)辦法-材料入庫-發(fā)料-廢料處理-收發(fā)存臺帳-盤點-成本核算、分析7.2程序7.2.1材料供應商的評價與管理：7.2.1.1評價范圍原材料、半成品鋼材、水泥、商品砼、砼外加劑、磚、砂、石、防水材料、焊接材料、管材、構配件、電線電纜、裝飾材料等勞動保護用品安全帽、呼吸護具、眼防護具、聽力護具、防護鞋、防護手套、防護服、防墜落護具（主要有安全帶、安全繩、安全網(wǎng)）7.2.1.2材料供應商的考察評價準則a合法的

8、經(jīng)營單位，營業(yè)執(zhí)照、資質證書齊全有效，有良好的社會信譽(如企業(yè)獲得的名優(yōu)產(chǎn)品稱號等)。b 能提供有效的產(chǎn)品質量證明資料(如合格證)，必要時(如初次使用對產(chǎn)品質量沒有把握的情況下)樣品檢驗合格。c需生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品認證或強制性認證或其他法定認證要求的產(chǎn)品，能提供相應的認證證書。d 有充足的貨源或生產(chǎn)供應能力及服務能力。e 地材(砂、石，等)到貨源地考察合格即可。f 材料供應商經(jīng)考察合格后方可進入合格材料供應商名冊。g 經(jīng)考察合格后進入合格材料供應商名冊且兩年度未有實際合作的供方，滿兩個年度后可直接取消其合格材料供方資格。h 對于經(jīng)當?shù)卣嘘P部門核準審批后進入政府合格廠商名冊的企業(yè)可免于考察，直

9、接進入合格材料供應商名冊。7.2.1.3 材料供應商的考察評價方式a 要求供應商提供或收集.2規(guī)定的證明文件和來源。b對供應商的生產(chǎn)或供應能力進行實地考察。c對供應商的質量保證能力進行實地考察。d對供應商的服務能力進行了解。e收集和了解需評價供應商的產(chǎn)品在其他施工企業(yè)使用情況。f對供應商的業(yè)績和信譽進行了解。g對供應商提供的樣品進行抽樣檢驗和試驗。7.2.1.4、供應商的評價管理a 新增供應商評價項目（或材料主管部門）采購員依照評價準則對供應商進行考察后，填寫考察評價記錄，附上相關資料，其中B類材料供應商由分公司進行審核評價；A類材料供應商由公司材料主管部門進行審核評價，合格后由項目部每季度報

10、送新增合格供應商臺帳到各分公司，各分公司匯總后報材料主管部門，列入合格材料供應商名冊。b 對現(xiàn)有供應商的管理：項目材料員每月對進場材料的數(shù)量、品質及服務質量等情況進行跟蹤，填寫供應商供貨情況反饋表，報送分公司。c每年底項目經(jīng)理部負責對本項目的材料供方進行評審，有關資料由材料主管負責收集；材料主管根據(jù)參加評審人員的集體意見填寫合格材料供應商評審表，及時報送分公司材料主管部門d公司每年對供應商本年度的供應情況進行綜合評審；在本年已經(jīng)竣工的項目在工程竣工前必須做好供應商的評審及綜合評審工作。e項目上報公司材料主管部門；由公司材料主管部門對上報的資料和記錄進行審核，確定能否成為合格的供方。f對于受到政

11、府質量監(jiān)督部門檢查通報有不合格產(chǎn)品的供應商；從通報之日起1年內不能批準成為合格供方。g經(jīng)綜合評審合格的供應商由材料主管部門負責編制合格材料供應商名冊，經(jīng)部門領導審核，公司領導批準后發(fā)放到項目部使用h供應商檔案，檔案應包括供方的考察、評審和綜合評審的記錄和資料；由公司材料主管部門負責提供。 7.2.1.5 合格材料供方評審和綜合評審的準則a按照合格材料供應商評審表及合格材料供應商綜合評審表中內容進行評價與打分。b根據(jù)各供應商的得分將供方評為優(yōu)秀（得分大于等于90分）、合格（得分在70分至90分之間）、基本合格（得分在60分至70分之間）、不合格（得分低于60分）；初次考察進入合格材料供方名錄的均

12、定位基本合格。c供貨能力消失或發(fā)生經(jīng)濟糾紛的取消供方資格；d受到政府質量監(jiān)督部門檢查通報有不合格產(chǎn)品的取消供方資格。 7.2.1.6 不合格供應商的管理：A有下列情況即為不合格供應商：a供應商因未能很好履約而影響工期；b年內兩次供應材料達不到所規(guī)定要求；c.供應商服務質量差，滿意度不高。d在省市級及以上的專業(yè)媒體上登載有違規(guī)和國家各檢測單位發(fā)表的產(chǎn)品檢測結果為不合格的供應商B 評定為不合格的供應商材料部門應即使從合格供應商名冊內進行刪減，項目一年內不得從此供應商處進行采購，重新使用時要加大評價力度C如果供應商中標后，因供應商自身原因中止供應材料或中止合同，供應商將被清除出合格供應商名錄，一年內

13、不得發(fā)生業(yè)務往來7.2.1.7 合格供應商名錄的更新：每年年底，公司對供應商進行年度綜合評審后，分管領導審批，合格后的名冊項目部才使用。7.2.1.8 供應商檔案： 工程部門保存供應商檔案，包括供應商資質文件、業(yè)績、名冊、聯(lián)系方式、評價及其他相關材料。7.2.1.9 材料供應商的選擇在評價范圍內的材料采購必須在合格材料供應商名冊中選擇，如確因需要另行選定供應商的，在采購前應按上述評價流程考察申報，經(jīng)審定認可后，方可采購。嚴禁出現(xiàn)名冊外采購的現(xiàn)象。7.2.2 采購的控制7.2.2.1 需用計劃項目部根據(jù)施工組織設計、工程合同、項目策劃等要求，編制物資需用總計劃，并根據(jù)月度施工計劃及現(xiàn)場庫存要求編

14、制月物資需用計劃，需用計劃應經(jīng)項目經(jīng)理審核，所屬分公司領導審批。如因施工計劃、設計變更等因素，項目部應調整材料需用計劃，并及時通知采購部門。7.2.2.2采購計劃采購部門在審核材料需用計劃后，按月（或進度需求）編制材料采購計劃，落實采購任務。大宗材料的采購由公司材料主管部門負責，其他材料由分公司材料主管部門負責，如由項目部自行采購，分公司應加以監(jiān)管。對于集中采購的大宗材料，項目部應填報材料集中采購總額度申請表：日常情況下，項目部根據(jù)實際所需材料的情況，向采購部門提出工程材料請購單。對于商品砼應采用專用采購計劃如混凝土供應計劃或通知單，寫明混凝土的品種、等級、數(shù)量、坍落度、時間要求、以及其它特定

15、的性能要求，并請供應商確認這些要求，防止采購信息錯誤導致質量事故。7.2.2.3 采購詢價采購部門根據(jù)采購計劃，在合格供應商名冊中選擇有同類材料供應經(jīng)歷的供應商進行詢價及相關服務咨詢。7.2.2.4 采購招投標招標入圍的合格供應商不少于三家，招標時應成立招標小組，用于項目的大宗材料、貴重材料等應進行招標。（詳見材料管理制度）7.2.2.3采購合同采購合同由材料主管部門（或分公司經(jīng)理）和采購員與供應商協(xié)商擬定。采購合同應標明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、質量標準、驗收方法、供貨時間、供貨地點、違約責任及職業(yè)健康安全和環(huán)境保護措施等方面的要求。對含有害物質的材料需在合同中明確產(chǎn)品的有害物質限量

16、要求，對危險化學品應提供化學成分的技術說明，對提供送貨服務的供應商應規(guī)定裝卸、運輸?shù)陌踩铜h(huán)境措施要求。采購合同須經(jīng)材料主管部門簽字認可后方為有效。材料采購合同經(jīng)評審及相關部門會簽后，由相應授權人批準簽署。7.2.2.4業(yè)主提供材料清單業(yè)主提供的材料應提供清單，經(jīng)項目材料員與業(yè)主雙方對材料驗證簽字后接收。業(yè)主提供的材料雖經(jīng)驗證，但不能免除業(yè)主提供可接收材料的責任。因此，對驗證不合格的材料應連同驗證記錄及時書面通報業(yè)主，進行洽商處置。對業(yè)主、設計院指定品牌的材料，應視為自購的材料，需對供應商進行考察評價，編制需用、采購計劃，簽訂采購合同。7.2.3 材料的搬運7.3.1 搬運涉及的環(huán)保、安全問題

17、：噪音的排放、粉塵的排放、易燃物的火災、運輸?shù)螢?、車輛油料的泄漏、未正確使用安全防護用品。7.3.2 針對搬運涉及的環(huán)保、安全問題，在搬運前，材料員應簽發(fā)致相關方職業(yè)健康安全和環(huán)境保護要求書，告知供方搬運過程的環(huán)保、安全等方面的措施要求。對由于搬運不當造成損壞、變質的產(chǎn)品，材料員應拒收。7.2.4 材料的驗證7.2.4.1一般材料的驗證根據(jù)所采購材料的有關標準、請購單、合同規(guī)定，由材料員對每次進場材料的品種、規(guī)格型號、尺寸、包裝標識、數(shù)量、質量、商標、合格證、出廠日期及有關安全環(huán)保標準資料進行驗收驗證，由質監(jiān)員對進場材料的外觀及隨行文件的符合性進行驗證，并通知試驗員進行相應項目的檢驗試驗，共同

18、填寫材料進場驗證記錄。商品混凝土首次進場，應對照商品混凝土供應通知單或計劃的要求，核對送貸單記載的內容是否符合符合設計和施工要求。 施工過程應進行抽查。7.2.4.2化學危險品的驗證除按上述要求驗證外，還應核對供應商所提供的安全技術資料和安全操作使用說明書，核對使用期是否過期，檢查包裝是否完整，瓶、袋是否密封，如發(fā)現(xiàn)有泄漏時，應立即換裝符合要求的包裝或退貨。7.2.4.3勞動保護用品的驗證對勞動保護用品的驗證需項目安全員共同參與，檢查有無“三證”（產(chǎn)品合格證、安全鑒定證、特種勞動保護用品安全生產(chǎn)許可證編號），防護性能是否符合國家標準、行業(yè)標準。7.2.4.4在供應商處對采購物資的驗證當需要在供

19、應商處對所采購物資進行驗證時，采購部門應在采購合同中明確驗證的安排和物資放行方法；采購部門負責組織技術、質量等方面人員到供應商處對所購物資進行驗證并做好驗證記錄。7.2.5不合格品的控制7.2.5.1不合格品標識、報告進場的材料經(jīng)驗證結果不符合合同或產(chǎn)品標準的要求，以及搬運、貯存期間導致材料變質、損壞的，由材料員及時標識、隔離，并報告項目施工員、質監(jiān)員。經(jīng)檢驗試驗結果不合格的，由試驗員報告項目施工員、質監(jiān)員、材料員。7.2.5.2不合格品的評審、處置經(jīng)驗證不合格的材料由項目施工員、質監(jiān)員、材料員進行評審和處置，材料員應及時將處置結果傳遞至分公司材料主管部門。對不合格材料的處置辦法有：降級或改作

20、它用；拒收或報廢。如需退換貨，由項目材料員填寫退換貨申請表，注明原因、單價、數(shù)量及金額，并通知采購部門，采購部門采購人員核對簽字后交部門負責人審查確認，是否退換貨。如有，采購部門通知供應商退換貨，保管員配合做好退換貨手續(xù)，采購部門和項目部保管好資料，以備查驗。7.2.6材料的標識和可追溯性7.2.6.1 材料標識的范圍構成工程實體的鋼材、水泥、砼外加劑、磚、砂、石、砌塊、防水材料、保溫材料、面磚、玻璃、水、電、暖通產(chǎn)品、裝飾材料、化學危險品、半成品、構件等。7.2.6.2 材料標識的專用標記材料卡片：適于部分庫存材料和半成品的標識。材料標識牌：鋼材、水泥、砼外加劑、砂、石、磚、砌塊、裝飾材料及

21、構件等。隨行文件：材料出廠合格證或檢測報告。材料卡片和材料標識牌由公司材料采購管理中心統(tǒng)一制作、發(fā)放。施工現(xiàn)場的材料標識因種種原因丟失、損壞，材料員應及時恢復其相應標識。當檢驗狀態(tài)變化時也應作相應的變更。7.2.6.3 可追溯性進場材料如鋼材、水泥、防水材料、商品砼、砼外加劑、結構用焊條等必須具備可追溯性，并在發(fā)料單上注明其使用部位。當發(fā)現(xiàn)進場材料有質量問題時，可依據(jù)隨行文件、材料進場驗證記錄、檢驗報告、驗收單和發(fā)料單等進行追溯。7.2.7材料的貯存和防護7.2.7.1材料的貯存進場材料經(jīng)驗證清點，符合規(guī)定要求后，按照施工現(xiàn)場平面布置圖的規(guī)劃及文明施工管理的要求，由材料員辦理入庫驗收手續(xù)。業(yè)主

22、提供的材料專門設庫，單獨碼放、標識?；瘜W危險品也應設立專用倉庫，應符合安全、消防的要求，設置明顯標志。材料貯存的要求具體詳見材料管理制度。7.2.7.2材料的防護應盡量減少化學危險品的庫存。對庫存的化學危險品應定期檢查，發(fā)現(xiàn)其品質變化、包裝破損、滲漏等問題，應及時處理。材料員還應對倉庫的貯存條件和安全設施進行定期檢查。針對潛在的環(huán)境和安全事故或緊急情況，按安全站制定緊急預案，配備必要的應急設備及設施。緊急事件發(fā)生時，應立即做出應急準備和響應。7.2.8應付帳款與付款：7.2.8.1 付款的審批與支付管理 項目部支付工程款、材料款、周轉料具租賃費等款項須履行付款會簽手續(xù)，項目部商務人員填寫資金支

23、付審批表，主要內容包括合同額、應付款金額、已付款、實際欠款額等。項目部物資管理、工程質量、安全管理人員根據(jù)合同相關條款在表上簽署是否同意付款的意見，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報分公司相關部門審批。7.2.8.2 與供應商的對帳財務部門應付帳款會計崗位人員定期（每季度至少一次）與供應商對帳，應付帳款會計崗位人員與對方核對雙方應付（收）帳款是否一致，是否有未達帳項，核對一致后編制對帳單并經(jīng)雙方對帳人員簽字確認。 財務部門主管會計審核對帳單應付帳款金額與帳面記錄是否相符，未達帳項是否屬實，經(jīng)主管會計審核簽字后交財務部門檔案管理人員集中存檔保管。7.2.8.3應付帳款與付款的記錄 財務部門應付帳款會計崗位人

24、員審核采購合同、供貨發(fā)票、驗收單、供應商月度對帳單等原始憑證，審核無誤后進行帳務處理，編制應付帳款憑證。7.2.9材料的發(fā)放和使用7.2.9.1材料的發(fā)放項目施工員依據(jù)施工任務，計算材料消耗量，填寫材料領料單，由項目經(jīng)理簽發(fā)，倉管員發(fā)放，施工班組長簽領，嚴格憑單發(fā)料。材料的發(fā)放本著“先進先出”的原則，按照產(chǎn)品的出廠日期或進貨日期的先后順序進行發(fā)放。若有超額領料現(xiàn)象，倉管員應停止供應，待查明原因經(jīng)項目經(jīng)理口頭或書面簽字批準后，由施工員簽料單，倉管員方可繼續(xù)供應。工程完工驗收后，施工班組整理余料，退還倉管員并開具退料收據(jù)勞動保護用品的發(fā)放可詳見公司勞動保護用品管理辦法。倉管員根據(jù)驗收單、調撥單或調

25、撥單、領料單、退料收據(jù)建立項目收、發(fā)、存臺帳，經(jīng)材料員、項目經(jīng)理審核簽字。帳目記載要準確，帳面整潔、清楚。堅持日清月結、月(季)小清點、年終大清點，做到帳、物、卡相符。7.2.9.2材料的使用加強對施工現(xiàn)場材料的管理，施工員負責在用、已投入使用的材料管理控制；材料員負責材料的收發(fā)及使用的監(jiān)督管理。分部、分項工程完工驗收后，施工班組應整理余料，做到工完場清。項目經(jīng)理部實行日檢制度，組織人員進行現(xiàn)場檢查。在班組施工區(qū)內若有零亂材料和落地灰，應按公司施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)違章違規(guī)處罰暫行規(guī)定予以處罰。7.2.10材料的回收及清產(chǎn)盤點7.2.10.1材料的回收因工程竣工、停建、改建、搬遷等剩余的材料，凡屬于

26、未使用且質量合格的材料、成品、半成品，均應辦理回收、退庫手續(xù)，嚴禁工地私自處理和出售廢料，處理須經(jīng)上級材料管理部門批準，填報廢舊物資處理申請，其收入上交財務。具體回收辦法可參見材料管理制度。對廢棄物的處理應依照國家有關規(guī)定執(zhí)行，不得任意拋棄、污染環(huán)境。對盛裝化學危險品的包裝物、容器，如可重復使用的，應交有回收資格的部門進行回收。7.2.10.2材料的清產(chǎn)盤點材料員每月末應進行一次現(xiàn)場材料盤點。盤點人員盤點各種存貨的實際庫存量與帳面記錄核對工程竣工后，一個月內材料員應結轉完一切往來手續(xù)，材料員應向項目部工程管理組報送項目材料消耗匯總表、項目材料耗量明細表、項目周轉料具租賃結算表、項目商品砼消耗量

27、統(tǒng)計表等，作為工程成本核算的依據(jù)。7.2.11 材料成本核算與分析1.1、以施工合同及施工預算作為材料采購的預算成本，以材料實際價格及消耗量作為材料采購的實際成本，兩者之間的價差是構成材料成本節(jié)超的因素。按照量價分離的原則，項目每月采用對比法分析材料實際價格與工程合同材料價格，材料實際消耗量與施工預算量，進行材料成本的核算，建立成本分析臺賬，便于成本考核。7.2.11.2、材料實際價格是指材料由供貨單位直接送達施工工地倉庫或材料堆放點的全部費用，由材料原價、運雜費、運輸損耗費、采保費、檢驗試驗費組成，具體可參照各省建設廳下發(fā)的建設工程材料預算價格編制與管理辦法。7.2.11.3、材料實際消耗量

28、應由材料采購部門每月末與供應商的結算憑證（購貨合同、供貨清單、購貨發(fā)票等）及項目部的收料憑證（收料清單、驗收單等）進行核對、清算，三方確認結算數(shù)量，并辦理資金支付審批手續(xù)。7.2.11.4、每月25日，應進行材料成本核算，編制材料收發(fā)存月報表附上調撥單、驗收單、領料單、退料單等經(jīng)項目經(jīng)理審核確認后報送財務部門。每季度由項目經(jīng)理組織進行一次經(jīng)濟活動分析。7.2.12周轉料具的管理項目部根據(jù)本工程施工方案，提前一個月向設備租賃主管部門提供周轉料具租賃計劃，設備租賃主管部門對周轉料具進行平衡調劑后，對不足部分項目部可按需要向市場租賃。周轉料具的管理可參見材料管理制度及設備租賃主管部門編制的周轉料具租

29、賃收費標準。8 工作報告、溝通、檢查、考核、總結、分析和改進措施8.1 自我檢查、統(tǒng)計、總結分析 材料員、倉管員應按每周、月、季度、年對本崗位職責的工作情況進行自我檢查，做了哪些工作？控制目標達到什么程度？是否符合規(guī)定的要求？哪些工作未完成？如何改進提高？ 項目部主管部門應按月、季度、年召開工作會議，總結分析材料管理工作現(xiàn)狀，提出改進工作意見和措施。8.2 目標完成情況統(tǒng)計 目標完成情況按時間進行統(tǒng)計、上報；每月一次；8.3監(jiān)督檢查、考核8.3.1項目部主管部門每月進行一次全面檢查。8.3.2所有的檢查應填寫工作檢查記錄表，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應填寫工作檢查不合格整改通知單，要求受檢班組限期整改

30、，并跟蹤驗證。8.4內部溝通8.4.1工程管理組每月將供應商的供貨情況、不合格材料的處置情況反饋到項目材料主管部門。8.4.2對工程質量和施工工藝有改進的新材料，要及時傳遞到項目材料主管部門。8.4.3采購員每季度根據(jù)反饋的供應商的供貨情況匯總編報項目部材料主管部門，以便隨時掌握各供應商的信譽狀況；及時匯總新增合格材料供應商臺帳，并將情況上報材料主管部門。8.4.4材料主管部門定期通報材料管理市場信息、國家的政策、產(chǎn)品標準信息，定期通報檢查結果及供應商供貨質量及對其資格的評價、撤消情況，統(tǒng)計分析材料管理工作目標的完成情況。按年度培訓計劃組織材料員培訓，不定期組織材料員會議，進行業(yè)務知識學習和交

31、流。8.5數(shù)據(jù)分析和改進材料員按月統(tǒng)計上報供應商供貨情況、項目成本情況、目標完成情況，項目部匯總統(tǒng)計材料檢驗試驗合格率退貨率、毀損率等目標。通過工作總結、檢查、考核和材料系統(tǒng)工作目標統(tǒng)計分析，制訂糾正和預防措施，改進采購管理工作。9記錄1) 材料供應商考察評價記錄（JL/ZQS005001）2) 材料供應商評審記錄（JL/ZQS005002）3) 材料需用計劃（JL/ZQS005003）4) 材料采購計劃（JL/ZQS005004）5) 業(yè)主提供材料清單（JL/ZQS005005）6) 材料進場驗證記錄（JL/ZQS005006）7) 材料驗收單（JL/ZQS005007）8) 材料調撥單（J

32、L/ZQS005008）9) 材料領料單（JL/ZQS005009）10) 材料收發(fā)存臺帳（JL/ZQS005010）11) 材料供應商供貨情況反饋表（JL/ZQS005011）12) 材料檢驗試驗合格率統(tǒng)計表（JL/ZQS005012）13) 材料管理檢查評分表（JL/ZQS005013）14) 材料采購招投標評審記錄（JL/ZQS005014）15) 采購合同評審審批記錄表（JL/ZQS005015）16 工程材料請購單（JL/ZQS005016）17材料收發(fā)存月報表（JL/ZQS005017）18退換貨申請（JL/ZQS005018）19廢舊物處理申請（JL/ZQS005019）20材料

33、物資周轉料具盤點表（JL/ZQS005020）11、材料管理工作流程圖和主要業(yè)務流程圖及描述11.1材料管理工作流程圖 材料管理工作流程圖 持續(xù)改進 管理策劃考察、評價材料供應商、經(jīng)銷商項目部提供單位工程施工圖預算建立合格材料供應商(經(jīng)銷商)名冊編制材料需用計劃編制材料采購計劃在名冊中選擇確定供應商簽訂材料購銷合同材料進場搬運、驗證、保管、標識項目材料員簽字確認材料數(shù)量配合取樣檢驗不合格檢驗合格報告項目部辦理付款的簽字確認手續(xù)驗收填寫驗收單或調撥單材料評審及處置記錄發(fā)放填寫領料單供應商供貨情況反饋臺賬從合格材料供應商名冊中除名檢查、考核、數(shù)據(jù)分析 11.2 主要業(yè)務流程圖及描述材料計劃管理流程

34、（一）采購部門負責人采 購 員項目負責人項目材料員項目預算員開始NONO1編制項目詳細預算3審核5審核4編制材料采購計劃2編制材料需用計劃YES YES6考察材料經(jīng)銷商、供應商結束材料計劃管理流程的具體描述（一）主要步驟責任者具體操作說明時限要求1項目預算員編制項目詳細的施工圖預算及主材用量表項目開工前七天2項目材料員根據(jù)項目施工圖預算中的工料分析，編制材料需用計劃項目預算完成后2個工作日3項目負責人項目經(jīng)理和項目技術負責人對材料需用計劃進行審核，如遇施工計劃、設計變更等因素的影響，應及時要求材料員調整材料需用計劃1個工作日4項目部采購員根據(jù)需用計劃，對項目部自購材料編制材料采購計劃1個工作日

35、分公司采購員根據(jù)需用計劃，對分公司組織采購的材料匯總編制材料采購計劃1個工作日材料采購管理中心采購員根據(jù)需用計劃，對中心組織采購的材料匯總編制材料采購計劃5項目經(jīng)理對項目部自購材料所編制的材料采購計劃進行審核1個工作日分公司經(jīng)理對分公司組織采購材料所編制的材料采購計劃進行審核1個工作日材料采購管理中心經(jīng)理對中心組織采購材料所編制的材料采購計劃進行審核6采購員對材料經(jīng)銷商、供應商進行考察3個工作日 選擇評價材料供應商管理流程（二）公司領導材料中心經(jīng)理分公司工程管理科工程項目負責人采 購 員開始1考察材料供應商NO NONO2評價2評價2評價 YES3草擬合格材料供應商名冊 YES YES YES

36、4審核5審批4審核結束7在名冊內選擇供應商 6建立合格材料供應商名冊，發(fā)放YES選擇評價材料供應商管理流程的具體描述（二）主要步驟責任者具體操作說明時限要求1采購員對材料供應商進行考察，填寫考察評價記錄；2個工作日2項目工程管理組根據(jù)考察評價記錄，對材料供應商進行評價并簽署意見1個工作日分公司工程管理科根據(jù)考察評價記錄，對材料供應商進行評價并簽署意見1個工作日材料采購管理中心經(jīng)理根據(jù)考察評價記錄，對材料供應商進行評價并簽署意見1個工作日3采購員建立合格材料供應商臺帳每季度末1個工作日4分公司工程管理科匯總審核合格材料供應商臺帳，上報材料中心1個工作日材料采購管理中心經(jīng)理對合格材料供應商情況進行審核1個工作日5公司領導根據(jù)審核的結果建立合格材料經(jīng)銷商名冊，并下發(fā)項目采購員根據(jù)審核的結果建立合格材料供應商名冊，并下發(fā)分公司各項目采購員1個工作日6材料采購管理中心經(jīng)理建立合格材料供應商名冊并發(fā)放1個工作日7采購員在合格材料供應商名冊內選擇材料供應商1個工作日 采購合同管理流程（三）相關部門采購部門負責人(分)公司領導采 購 員開始2確定供應商1在名冊內選擇供應商5審批