機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標準化考評檢查

1、機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標準化考評檢查一、 基礎管理考評檢查表安全生產(chǎn)責任制考評檢查表 No.101序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1企業(yè)主要負責人履行職責1.組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。2.確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施，結(jié)合No.103查證，不符合扣2分。3.設立與本企業(yè)相符的安全管理機構(gòu)，且提供人力資源，不合格扣1分。4.每年組織的安全專題會議不少于4次，且解決有關安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。72建立各職能部門的安全職責1.有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門，缺少一個單位扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責履行情況，一個部門不合格扣1分。4

2、3建立各級各類人員的安全職責1.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級管理者（班組長），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。4合計15職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表 No.102序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1企業(yè)應建立以下規(guī)章制度：安全生產(chǎn)檢查制度；傷亡事故管理制度；職業(yè)安全健康教育制度；建設項目安全健康管理制度；特種設備及人員安全管理制度；相關方安全管理制度；防火安全管理制度；危險作業(yè)審批制度；電氣臨時線審批制度；危險化學品管理制度；廠內(nèi)交通安全管理制度；職業(yè)病預防管理制度；安全獎懲制度；安全防護設備管理制度；防塵防毒

3、設施管理制度；勞動防護用品管理制度；女工和未成年人保護制度；易燃易爆場所管理制度安全生產(chǎn)“五同時”管理制度；勞動合同安全監(jiān)督制度。1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中、項結(jié)合基礎管理的其他內(nèi)容評價其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中、查看各種記錄評價其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的、項結(jié)合設備設施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價其效果，一種不合格扣0.3分。102規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標準的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。5合計15規(guī)劃與年度計劃考評檢查表 No.103序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1企業(yè)長遠規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容1.規(guī)劃有文本，

4、內(nèi)容針對性強，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。2.規(guī)劃滾動執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。3.三年均未能完成目標扣全分。42年度工作計劃1.計劃有文本，內(nèi)容中有考核指標體系和安全措施技術改造項目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。2.抽查執(zhí)行情況，有實施進度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。53勞動保護措施經(jīng)費（安措費）管理1.年度資金預算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入（安措費）。無項目扣3分。2.安措費的使用有針對性，且有名稱、實施進度、條件評估、責任單位（人）等內(nèi)容，每種不合格扣1分。3.抽查執(zhí)行情況，每項未完成扣1分。6合計15機構(gòu)與人員考評檢查表

5、 No.104序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織機構(gòu)，未建立扣2分，未開展工作扣1分。2.各職能部門、各車間均有主管安全的領導和專（兼）職安全員，且履行職責，一個部門不合格扣0.5分。3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行監(jiān)督職能，一個單位不合格扣0.5分。4主要考評三級管理網(wǎng)的建立情況。2安全管理機構(gòu)1.建立相對獨立的機構(gòu)，有機構(gòu)編制、有管理職能，查相關文件，不合格扣1分。2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會議和有關決策決定，查會議記錄，不合格扣1分。43安全管理人員應按企業(yè)從業(yè)人員的2及以上比例配備1.查人員名單，每降低1扣3分。2.查安全

6、管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務能力等），并經(jīng)專門培訓，取得資格證書，每項不合格扣0.3分。7合計15職業(yè)安全健康教育考評檢查表 No.105序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1新職工進廠三級教育目標值100，少1人扣全分。62特種作業(yè)人員培訓教育（含電工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、起重機械含電梯作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機動車輛駕駛、登高架設作業(yè)、鍋爐作業(yè)含水質(zhì)化驗、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆破作業(yè)、危險物品作業(yè)、經(jīng)國家局確定的其他作業(yè)）目標值100，查人事部門臺帳和教育臺帳，少1人扣全分。83中層及中層以上干部教育目標值100，少1人扣全分。44班組長教育目標值100，少

7、5扣2分。45變換工種和“四新”教育目標值100，少5扣2分。36職業(yè)健康教育目標值90，少5扣2分。37全員教育目標值80，少5扣2分。48復工教育目標值100，少5扣2分。39安全管理人員教育目標值100，少1人扣全分。610安全知識抽查合格率目標值80，低于80扣4分。4上述教育有教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內(nèi)容。合計45事故管理考評檢查表No.106序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險查繳納保險費名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計算，每降低1扣1分。32工傷事故率控制指標（死亡率：0.035；重傷率：0.30）死亡率或重傷率超控制指標的，扣10

8、分。103工傷事故應按“四不放過”的原則進行處理查事故處理結(jié)案記錄，應有事故原因分析、事故責任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項不符合扣0.5分。44事故檔案事故檔案內(nèi)應有：現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內(nèi)容，一項不符合扣0.5分。3合計20“三同時”管理考評檢查表No.107序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1設計階段：項目的初步設計、施工設計有相應的安全健康措施，且通過安技部門審查查建設項目相關文件和審查記錄，一項不合格扣2分。52施工階段：項目配套的安全設施同步建設，且經(jīng)過試運行查安全健康防護設施試運行記錄，一項不符合扣0.5分。43驗收階段

9、：安全設施經(jīng)安技部門驗收后，與主體工程同步投入使用1.查驗收報告和安全設施運行狀況，一項不符合扣0.5分。2.生產(chǎn)、貯存危險物品的建設項目應進行安全條件論證和安全評價，一項不符合扣1分。34安全設施投資應納入建設項目概算查建設項目概算清單。無安全設施資金概算扣3分，使用不當扣1.5分。3合計15班組安全管理考評檢查表No.108序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程應有班長、安全員、生產(chǎn)工人安全職責文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責扣8分；一人不執(zhí)行扣12分。242安全技術操作規(guī)程有所有工種的安全技術操作規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得

10、評為合格班組。223安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項隱患未整改扣10分；應報上級整改的隱患未上報且沒有臨時安全措施，每一項扣15分。244安全活動每月兩次安全活動，少一次安全活動扣10分。155安全教育三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復工教育少一人扣2分。15合計100注：累計少于80分為不合格班組，發(fā)生輕傷以上事故扣全分。計分方法：實得分12-×0.12×100安全操作規(guī)程考評檢查表No.109序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程1.查崗位安全操作規(guī)程，無遺漏崗位，每缺少一種扣0.5分。2

11、.崗位安全操作規(guī)程符合安全技術標準，一項不合格扣0.2分。62嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5分。7合計13特種設備及人員安全管理考評檢查表No.110序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1特種設備采購特種設備應附有設計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件，一處不合格扣0.5分。22特種設備檔案應建立特種設備安全技術檔案：特種設備的設計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料；特種設備定期檢驗和定期自行檢查記錄；特種設備的日常使用狀況記錄；特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)

12、控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；特種設備運行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分。23特種設備定期檢驗依據(jù)規(guī)定的特種設備檢驗周期，由法定檢驗機構(gòu)進行檢驗，查閱設備臺帳和檢驗報告，一臺未檢驗扣1分。34特種設備操作人員1.查培訓記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。2.查操作人員健康檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分。3合計10相關方安全管理考評檢查表No.111序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠的安全防范措施1.查安全協(xié)議，每少一單位扣2分。2.查安全協(xié)議內(nèi)容，無雙方安全職責、安全防范措施等內(nèi)容則為不合格，一份不合格扣

13、1分。3.抽查施工現(xiàn)場，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣1分。32生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備的發(fā)包或出租必須符合安全管理的規(guī)定查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備安全生產(chǎn)條件或相應資質(zhì)為不合格，一份不合格扣2分。33對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時工應有相應的安全管理措施查合同工、臨時工用工合同，凡一人次不符合規(guī)定或無安全管理措施扣0.5分。24對廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員應有相應的安全管理制度和措施1.查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。2.無安全管理制度和措施扣2分。2合計10現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評檢查表 No.112序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備

14、注1現(xiàn)場操作依據(jù)安全操作規(guī)程和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第三方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣3分。32現(xiàn)場作業(yè)依據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第二方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣2分。23防護用品穿戴依據(jù)操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第一方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣0.3分。14特種作業(yè)人員持證情況按照特種作業(yè)人員名單，抽查其持證情況，一人次未持證扣2分。25隱患整改查上級和企業(yè)安全檢查時下達的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時間內(nèi)未完成扣1分。2合計10應急救援預案考評檢查表No.113序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1確定了應急救援的目標和體系確定了應急救援的

15、管理體系，有組織機構(gòu)和職責、管理程序和管理要點等內(nèi)容，且與社會應急救援體系能互動，一處不合格扣1分。32針對重點部位，制訂了應急救援預案應急救援預案中有組織指揮機構(gòu)；相關部門（人員）的職責和分工；潛在危險性評價；應急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經(jīng)費保障；訓練與演習等內(nèi)容。缺一項扣1分。43每年對應急救援預案進行了演習1.有演習記錄，每年無演習扣1分。2.抽查相關人員對應急救援預案知識的掌握，每人次不合格扣0.1分。3合計10危險源管理考評檢查表No.114序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1確定了危險源的識別和評價原則，且組織了識別和評價1.制定了危險源的識別和評價方法，查資料，無識別和評價方法扣3分。2.組織實施了危險源的識別和評價，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對遺漏一處扣0.1分。3.對重大危險源（符合GB182182000規(guī)定）已上報有關單位，查資料，一處未報告扣2分。32對危險源制訂了管理和技術措施1.對所有危險源已通過各種途徑通報相關崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場人員，遺漏一個崗位扣0.5分。2.所有危險源均制定了管理和技術措施、應急救援預案等，查現(xiàn)場崗位，遺漏一個崗位扣1分。43及時進行了危險源的更新和調(diào)整抽