格式內(nèi)容完整的內(nèi)審檢查表

1、內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門廠長、管理者代表部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價40質(zhì)量管理體系4,2,2質(zhì)量手冊l 組織的質(zhì)量管理體系文件包括哪些？l 質(zhì)量手冊內(nèi)容的覆蓋面是否完整？l 質(zhì)量手冊 說明是否合理l 盾量手冊中各過程的描述是否反了組織所提供產(chǎn)品 的特點(diǎn)5.1 管理承諾l 最高管理者對其建立和改進(jìn)質(zhì)量體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？l 最高管理者如何認(rèn)識滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性？l 最高管理者采取哪些相應(yīng)措施將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求l 的重要性轉(zhuǎn)達(dá)給組織的成員？l 組織的成員如何認(rèn)識這種重要性？5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)l 組織如何確定顧客

2、的需要和期望？l 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求的形式是什么？l 組織如何證實(shí)顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)要求得到了滿足？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門廠長、管理者代表部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價5.3質(zhì)量方針l 最高管理者是如何認(rèn)識質(zhì)量方針的重要性的？l 制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？l 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？l 組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？l 組織各層次對質(zhì)量方針的理解程度如何？l 質(zhì)量方針的評審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？5.4策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)l 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上l 得到分解？分解是否適宜?

3、l 質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量性?測量方法是否明確?5.4.2質(zhì)量策劃l 質(zhì)量策劃的輸出是否成了文件?l 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源是否齊備?l 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度如何?l 質(zhì)量策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)?l 質(zhì)量策劃的更改是否受控?更改期間是否保持了質(zhì)量管理體l 系的完整性?5.5職責(zé)，限權(quán)和溝通l 對應(yīng)組織質(zhì)量管理體系過程的職能，是否明確了相應(yīng)的職能和崗位?l 部門和崗位的職責(zé)，權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚協(xié)調(diào)?l 各部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé) 權(quán)限及相互關(guān)系?內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門廠長、管理者代表部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)

4、容檢查紀(jì)錄評價5.5.2 管理者代表l 管理者代表采取什么措施來實(shí)現(xiàn)自己的職責(zé)和權(quán)限?效果如何?l 如果管理者代表是一組人，職責(zé)是否清楚?5.5.3 內(nèi)部溝通l 組織內(nèi)溝通工具有哪些?l 各類人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況?5.6 管理評審l 最高管理者如何認(rèn)識管理評審的重要性?l 是否保存了管理評審的記錄?l 管理評審的執(zhí)行人，時間間隔，輸入及輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定?l 上次管理評審的改進(jìn)措施是否得到實(shí)施?有效性如何?l 對本次管理評審輸出的改進(jìn)措施是否進(jìn)行了跟蹤驗證?6、資源管理61資源的提供最高管理者采取了何種途徑確定所需提供的資源？為滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，提供了哪

5、些資源？提供的資源是否能保證提供的產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意？63設(shè)施、設(shè)備為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要？是否得到了維護(hù)？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門廠長、管理者代表部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價64工作環(huán)境組織所處的工作環(huán)境條件是否滿足？是否得到了管理？72與顧客有關(guān)的過程721顧客要求的識別強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進(jìn)行了有效控制？顧客要求是否形成了文件？組織如何確定顧客的要求？8 測量、分析和改進(jìn)81 策劃是否對保證質(zhì)量體系運(yùn)行所需的測量和監(jiān)控活動進(jìn)行了規(guī)定、策劃和實(shí)施？在測

6、量、分析和改進(jìn)活動中是否采用了統(tǒng)計技術(shù)？測量和監(jiān)控活動是否能確保滿足要求和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門廠長、管理者代表部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價821 顧客滿意對顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？這些收集和分析方法是否適用？組織是否按規(guī)定要求執(zhí)行？對顧客滿意程度的分析結(jié)果對改進(jìn)起到了哪些作用？85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)的策劃最高管理者如何認(rèn)識“持續(xù)改進(jìn)”？組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過程？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門辦公室部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)

7、錄評價423文件控制l 組織是否制定了形成文件的程序？l 文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量體系要求？l 文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時？修訂后是l 否被重新批準(zhǔn)？l 識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是滿足要求？l 使用處是否得到有效本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場l 及時撤回？l 外來文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？l 保留作廢文件的標(biāo)識是否清晰？424質(zhì)量記錄的控制l 是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？ll 質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚？檢查是否方便？是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門辦公室部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款

8、檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價5.3質(zhì)量方針l 最高管理者是如何認(rèn)識質(zhì)量方針的重要性的？l 制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？l 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？l 組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？l 組織各層次對質(zhì)量方針的理解程度如何？l 質(zhì)量方針的評審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？5.4策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)l 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上l 得到分解？分解是否適宜?l 質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量性?測量方法是否明確?5.5.3 內(nèi)部溝通l 組織內(nèi)溝通工具有哪些?l 各類人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況?內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門

9、辦公室部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價62人力資源組織是否識別了從事影響質(zhì)量活動的各類人員的能力？是否對人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核？人員的安排是否滿足需求？是否按需求安排了培訓(xùn)？是否評價了培訓(xùn)的有效性？員工的質(zhì)量意識如何？是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？64工作環(huán)境組織所處的工作環(huán)境條件是否滿足？是否得到了管理？822內(nèi)部審核是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是否對內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃？策劃的結(jié)果是否適合組織的現(xiàn)狀？是否按規(guī)定要求實(shí)施？審核人員是否具備獨(dú)立性？是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？是否及時采取了糾正措施？是否對糾正措施進(jìn)行了驗證和報告？效果如何？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組

10、長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門辦公室部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價852糾正措施是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？是否對包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？糾正措施是否有效？重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？853預(yù)防措施是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？如何識別和分析潛在不合格？實(shí)施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對組織的改進(jìn)是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？重大的預(yù)防措施是否成為管理評審的輸入？內(nèi)審員日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門供銷科部門

11、負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價423文件控制l 組織是否制定了形成文件的程序？l 文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量體系要求？l 文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時？修訂后是l 否被重新批準(zhǔn)？l 識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是滿足要求？l 使用處是否得到有效本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場l 及時撤回？l 外來文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？l 保留作廢文件的標(biāo)識是否清晰？424質(zhì)量記錄的控制l 是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？l 與顧客有關(guān)的記錄是否保存完好？l 質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚？檢查是否方便？是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表

12、編號： 填報部門： 表號：受審核部門供銷科部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價5.3質(zhì)量方針l 最高管理者是如何認(rèn)識質(zhì)量方針的重要性的？l 制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？l 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？l 組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？l 組織各層次對質(zhì)量方針的理解程度如何？l 質(zhì)量方針的評審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？5.4策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)l 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上l 得到分解？分解是否適宜?l 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施完成檢驗記錄?72與顧客有關(guān)的過程721顧客要求的識別強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進(jìn)行了有效控制？顧客要求是否形成了文件？組織如何確定顧客的要

13、求？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門供銷科部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價722產(chǎn)品要求的評審對產(chǎn)品要求評審的時間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？評審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否被及時更改？相關(guān)人員是否了解了更改情況？723顧客溝通組織對有關(guān)產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修訂、顧客反饋，包括顧客投訴諸方面與顧客的溝通作了哪些安排？這些安排是否得到了實(shí)施？實(shí)施的效果如何？82測量和監(jiān)控821 顧客滿意對顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？這些收集和分析方法是否適用？組織是否按

14、規(guī)定要求執(zhí)行？對顧客滿意程度的分析結(jié)果對改進(jìn)起到了哪些作用？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門供銷科部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價852糾正措施是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？是否對包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？糾正措施是否有效？重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？853預(yù)防措施是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？如何識別和分析潛在不合格？實(shí)施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對組織的改進(jìn)是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？重大的預(yù)防措施是否成為管理評審的輸入內(nèi)審員:日 期

15、內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門生產(chǎn)科部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價423文件控制l 組織是否制定了形成文件的程序？l 文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量體系要求？l 文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時？修訂后是l 否被重新批準(zhǔn)？l 識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是滿足要求？l 使用處是否得到有效本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場l 及時撤回？l 生產(chǎn)文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？l 保留作廢文件的標(biāo)識是否清晰？424質(zhì)量記錄的控制l 是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？l 生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)報表、作業(yè)通知單是否正確填報？l 質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清

16、楚？檢查是否方便？是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門生產(chǎn)科部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價5.3質(zhì)量方針l 最高管理者是如何認(rèn)識質(zhì)量方針的重要性的？l 制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？l 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？l 組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？l 組織各層次對質(zhì)量方針的理解程度如何？l 質(zhì)量方針的評審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？5.4策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)l 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上l 得到分解？分解是否適宜?l 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施完成情況檢查記錄?63設(shè)施、設(shè)備為使產(chǎn)品符合要求，組織提供

17、了哪些設(shè)施、設(shè)備？設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要？是否得到了維護(hù)？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門生產(chǎn)科部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價72與顧客有關(guān)的過程721顧客要求的識別強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進(jìn)行了有效控制？顧客要求是否形成了文件？組織如何確定顧客的要求？75生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作751運(yùn)作控制是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程？是否規(guī)定了相應(yīng)的信息？包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書？是否按規(guī)定要求實(shí)施了對生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程的控制？生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施、設(shè)備是否符合運(yùn)作的要求？是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？測量和監(jiān)控設(shè)備是否齊備，其測量能力是否

18、滿足所需要求？運(yùn)作過程中設(shè)定了哪些關(guān)鍵和特殊過程？對其實(shí)施的監(jiān)控活動是否滿足規(guī)定要求？運(yùn)作過程中設(shè)定了哪些監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)控活動是否滿足規(guī)定要求？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門生產(chǎn)科部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價75生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作751運(yùn)作控制運(yùn)作過程中產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定的要求？汽車基地752過程確確認(rèn)組織規(guī)定了哪些特殊過程？對這類特殊過程是否作了規(guī)定？對確認(rèn)的安排是否作了規(guī)定？是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？是否進(jìn)行了再確認(rèn)？是否對特殊過程的更改進(jìn)行了控制？753標(biāo)識和可追溯性是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識（包

19、括在運(yùn)作過程中對產(chǎn)品的測量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識）？ 當(dāng)有可追溯性要求時，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門生產(chǎn)科部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價754顧客財產(chǎn)對顧客財產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識、驗證、保護(hù)和維護(hù)？當(dāng)顧客財產(chǎn)出現(xiàn)問題時是否有記錄？是否向顧客報告？755產(chǎn)品防護(hù)在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程中是否明確了需實(shí)施防護(hù)（包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)）的產(chǎn)品類別和要求？產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求？是否有效？7.5生產(chǎn)車間生產(chǎn)現(xiàn)場管理、生產(chǎn)安全文明管理5S管理、整理、整頓、清潔、清掃、產(chǎn)品推放消防器材、通風(fēng)、照明內(nèi)審員:日 期

20、內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門生產(chǎn)科部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)的策劃最高管理者如何認(rèn)識“持續(xù)改進(jìn)”？組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過程？852糾正措施是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？是否對包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？糾正措施是否有效？重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？853預(yù)防措施是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？如何識別和分析潛在不合格？實(shí)施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對組織的改進(jìn)是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？重大的預(yù)防措施是否成為管理評

21、審的輸入？內(nèi)審員日 期內(nèi)審組長日 期內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門供銷科部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價74采購741采購控制是否規(guī)定了對供方的選擇和定期評價準(zhǔn)則？實(shí)施情況如何？對供方的控制是否體現(xiàn)了采購產(chǎn)品對隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？是否記錄了評價的結(jié)果和跟蹤措施？742采購信息是否清楚、明確規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？規(guī)定應(yīng)該具備哪些采購文件？采購文件發(fā)放前，是否對規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評審？評審的方式是否有效？743采購產(chǎn)品的驗證組織是否識別了對采購產(chǎn)品驗證所需的活動？這些活動是否得到了實(shí)施？當(dāng)需在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗證時，是否在采購文件中作出了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)

22、定？實(shí)施情況如何？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門供銷科部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價852糾正措施是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？是否對包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？糾正措施是否有效？重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？853預(yù)防措施是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？如何識別和分析潛在不合格？實(shí)施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對組織的改進(jìn)是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？重大的預(yù)防措施是否成為管理評審的輸入？424質(zhì)量記錄的控制l 是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？

23、l 生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)報表、作業(yè)通知單是否正確填報？l 質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚？檢查是否方便？是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門質(zhì)檢部部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價423文件控制l 組織是否制定了形成文件的程序？l 文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量體系要求？l 文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時？修訂后是l 否被重新批準(zhǔn)？l 識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是滿足要求？l 使用處是否得到有效本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場l 及時撤回？l 生產(chǎn)文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？保留作廢文件的標(biāo)識是否清晰

24、？424質(zhì)量記錄的控制l 是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？l 生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)報表、作業(yè)通知單是否正確填報？l 質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚？檢查是否方便？是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門質(zhì)檢部部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價5.3質(zhì)量方針l 最高管理者是如何認(rèn)識質(zhì)量方針的重要性的？l 制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？l 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？l 組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？l 組織各層次對質(zhì)量方針的理解程度如何？質(zhì)量方針的評審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？5.4策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)l 質(zhì)量目標(biāo)

25、的設(shè)定是否在相關(guān)層次上l 得到分解？分解是否適宜?質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施完成情況檢查記錄?76監(jiān) 控和測量裝置的控制是否對確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行了識別？是否配備了必要的測量和監(jiān)控裝置？測量和監(jiān)控裝置的測量能力是否與測量要求相一致？對測量和監(jiān)控裝置的控制是否滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各項要求？發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離較準(zhǔn)狀態(tài)時，對先前測量結(jié)果的有效性采取了哪些復(fù)評方式？是否根據(jù)復(fù)評結(jié)果采取了相應(yīng)的糾正措施？用于測量和監(jiān)控的軟件，在使用前是否進(jìn)行了確認(rèn)？內(nèi)審員:日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi) 審 檢 查 表編號： 填報部門： 表號：受審核部門質(zhì)檢部部門負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價823過程的測量和監(jiān)控是否明確了為滿意顧客要求所必要進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程測量和監(jiān)控方法？是否按規(guī)定的要求進(jìn)行了實(shí)施？效果如何？824產(chǎn)品的測量和監(jiān)控是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的哪些階段需進(jìn)行測量和監(jiān)控？對測量和監(jiān)控作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？是否對產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了測量和監(jiān)控？符合驗收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件？是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者？有無顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求？83不合格品控制是否制定了程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對不合格產(chǎn)品的識別和控制？是否明確了對不合格產(chǎn)品