標準外包流程

1、SAP項目標準外包流程文檔控制文檔名稱SAP項目業(yè)務(wù)流程藍圖設(shè)計文檔代碼SAP-MM09-標準外包流程-V1.0文檔描述本文檔主要描述的是標準外包流程版本信息修改日期版本描述作者2012年4月31日V1.0創(chuàng)建 目 錄1.流程總體概述42.流程設(shè)計原則43.流程適用范圍44.流程圖55.流程詳細描述56.差異分析與轉(zhuǎn)變管理76.1現(xiàn)狀76.2變革76.3關(guān)注點77.涉及的單據(jù)和報表78.其他參考文檔71. 流程總體概述n 本流程描述了外協(xié)加工的半成品請購、標準委外采購訂單的建立、審核和交期變更處理以及發(fā)料在系統(tǒng)內(nèi)的操作及管控。2. 流程設(shè)計原則定義：標準外包是指將成品或半成品的組件從我方倉庫發(fā)

2、到外包供應(yīng)商的倉庫(指受庫存管制的物料)，在外包供應(yīng)商加工完畢，將成品或半成品送回我方倉庫后，系統(tǒng)再對外包供應(yīng)商倉庫進行自動扣料操作。我方以在系統(tǒng)建立采購訂單的形式把加工服務(wù)費支付給外包供應(yīng)商。n PMC 部門根據(jù)訂單或計劃的需求在系統(tǒng)內(nèi)做標準外包請購，并依據(jù)BOM對外包成品或半成品組件進行確認。n 采購部依據(jù)標準外包請購單在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建委外采購訂單，并依據(jù)BOM需對委外采購訂單的組件材料進行確認核對或修改。n 委外采購訂單須經(jīng)采購經(jīng)理和采購總監(jiān)在系統(tǒng)中進行審核監(jiān)督，加強委外管控。n 審批后的委外采購訂單由采購主任進行系統(tǒng)打印或用電子郵件的方式傳給供應(yīng)商進行確認并回 傳，確認材料、數(shù)量交期和備注

3、內(nèi)的一些工藝要求等。如供應(yīng)商不能按采購訂單上的交期交貨時，采購需及時在系統(tǒng)內(nèi)變更交期信息并知會PMC部門做計劃調(diào)整。n 倉庫依據(jù)委外采購訂單發(fā)貨日期和物料類別及數(shù)量進行備料、發(fā)料，對于所發(fā)物料數(shù)量走系統(tǒng)管控。n 倉庫對經(jīng)外協(xié)加工入庫的半成品進行系統(tǒng)管控。3. 流程適用范圍n 本流程適用于敏華集團各制造型工廠進行的標準委外加工事項的操作4. 流程圖5. 流程詳細描述步驟業(yè)務(wù)描述輸入輸出SAP事務(wù)碼相關(guān)責(zé)任人1根據(jù)標準外包請購單創(chuàng)建委外采購訂單標準外包請購單采購訂單ME21N采購部主任2系統(tǒng)內(nèi)確認組件材料CS12采購部主任3系統(tǒng)審核委外采購訂單（包括：價格、數(shù)量、供應(yīng)商）是：步驟4否：步驟5ME2

4、8 采購經(jīng)理4系統(tǒng)審核委外采購訂單（包括：價格、數(shù)量、供應(yīng)商）是：步驟6否：步驟5ME28 采購總監(jiān)5修改審核未通過的采購訂單ME22采購主任6打印委外采購訂單采購單ME9F采購主任7傳真或E-MALL委外采購單采購主任8回傳已確認采購單供應(yīng)商9采購確認回傳交期是否滿足生產(chǎn)需求是：步驟12、13、否：步驟10、11ME22N采購主任/供應(yīng)商10依據(jù)供應(yīng)商確認的交期有變更的在系統(tǒng)內(nèi)更正ME22N采購主任11變更信息通知PMC采購主任12通知供應(yīng)商提貨時間采購主任13供應(yīng)商依據(jù)委外采購單物料明細提貨供應(yīng)商14倉庫依據(jù)委外采購訂單發(fā)料發(fā)料單MB1B倉庫15供應(yīng)商按委外采購單的產(chǎn)品要求進行加工供應(yīng)商1

5、6委外完工產(chǎn)品送貨送貨單采購收貨流程MM18供應(yīng)商6. 差異分析與轉(zhuǎn)變管理6.1 現(xiàn)狀n 委外加工沒經(jīng)過系統(tǒng)管控，對于材料用量和外發(fā)數(shù)量沒有管控，不利于庫存管理和成本的控制。6.2 變革n 標準外包從請購到采購下單、審核和交期變更及加工完工入庫全部走系統(tǒng)管控，做到及時交期跟進和完善庫存管理。n 外發(fā)材料嚴格按BOM用量核算發(fā)料，達到控制成本的目的。n 對于外協(xié)加工材料超領(lǐng)的部分系統(tǒng)會對加工商進行扣款。n 增加倉庫對外協(xié)倉庫的庫存管控及盤點管理。6.3 關(guān)注點n 創(chuàng)建委外采購訂單時，依據(jù)BOM對所組成的材料要做確認。n PMC在建立外標準外包請購單時，需對BOM內(nèi)材料組件進行確認是否是加工產(chǎn)品所需材料。n 外發(fā)材料因一款發(fā)料不足，加工完工的成品就無法入庫，倉庫人員需依據(jù)采購訂單發(fā)料。n 交期變更不能滿足請購需求時，采購人員需知會PMC，并在系統(tǒng)內(nèi)更新交期。7. 涉及的單據(jù)和報表表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率標準外包請購單標準外包申請使用物料號、品名、規(guī)格、數(shù)量、交期、單位SAP按需求標準委外采購訂單標準外包的采購憑證物料號、品名、規(guī)格、數(shù)量、交期、單位、材料組件明細SAP按需求發(fā)料單委外材料發(fā)料憑證材料類型、需求數(shù)