IATF產品防護控制程序

1、 產品防護于交付控制程序編 號JX-CX-2018-001版 本第 A 版版 次第 0 次修改頁 碼第 6 頁 共 6 頁1、 主題內容與適用范圍為進一步規(guī)范公司工業(yè)物料的使用，節(jié)約生產資金，降低材料成本，對于公司在生產加工過程中出現(xiàn)的邊角余料等工業(yè)廢舊物資的再利用作出有關規(guī)定。2、 職責2.1 研制所：負責針對公司各種車型的原、輔材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工藝定額，并定期進行分析與修訂。2.2 車間：生產過程中產生的各類邊角余料大于一定規(guī)格的（見附件），不得進入廢料堆；出現(xiàn)的邊角余料能套材的，應當盡量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；無法再利用的按不同規(guī)格分類存放于定點

2、貨架或其他工位器具。2.3 采購部：按照車間及研制所要求，對于達到一定生產規(guī)模的主要車型，不斷擴大原輔材料定尺采購范圍。2.4 物管部：對于車間多余的邊角料，定期送至指定地點（焊裝車間分類后，由物管定期送至附件車間或試制室優(yōu)先使用），并會同采購部聯(lián)系廠家銷售。2.5 技質部：負責會同研制所人員不定期到現(xiàn)場檢查，查看修舊利廢效果，并將檢查結果納入部門績效考核（“成本控制”項）。2.5 實業(yè)公司：負責收集各車間廢棄的工業(yè)垃圾，并按不同材料分揀、裝箱。3、 邊角料的銷售3.1 對于銷售至外鈑金廠家的邊角料。車間多余用不完的邊角料，由采購部了解后聯(lián)系廠家并商定價格，經財務核定價格后出售。3.2 對于廢

3、棄的工業(yè)垃圾。由實業(yè)公司綠化班進行分揀并分類裝箱、磅秤，物管部對工業(yè)垃圾的重量、采購部對材料及規(guī)格進行確認，經由財務部核價后售出。4、 有關規(guī)定4.1 車間不得使用整板下料用于小件制作（邊角料缺規(guī)格除外）。4.2 車間在領料時開具領料單，物管部嚴格依據(jù)定額核料，領取時由保管員監(jiān)督發(fā)料，必要時履行簽字手續(xù)。4.3 不得將廢舊物資混放或虛報數(shù)量出售。人事部將不定期對出廠的廢舊物資抽查，如發(fā)現(xiàn)一例，將對有關責任人罰款5005000元。4.4 廢舊材料再利用按如下標準獎勵：編制/日期審核/日期批準/日期修改標記處 數(shù)修改/日期產品防護與交付控制程序1.目的 本程序為避免產品、材料在轉移、搬運

4、和交付過程中，造成產品、材料損壞、變質或誤用；對成品在裝箱、包裝和標識過程（包括所用材料）進行必要和有效控制，并對其采用適當?shù)姆雷o措施，及時交付客戶，確保產品質量符合公司和顧客規(guī)定的要求。2.范圍 本程序適用于所有產品的標識、搬運、貯存、包裝、保護和交付控制。3. 定義 無   4.職責 4.1生產部為本程序的歸口管理部門。負責指導和監(jiān)督生產車間和庫房按規(guī)定的要求對原材料、外購件、半成品、成品進行搬運、貯存、包裝、防護和內部交付活動。生產部負責過程中半成品的搬運、貯存以及入庫和交付過程中的產品防護。 4.2技術部負責確定和提

5、供產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規(guī)范。 4.3物管部負責成品的搬運、入庫、交付過程中的產品的防護。 4.4質量部負責產品入庫和交付前的檢驗。  4.5各車間負責生產現(xiàn)場的物流管理，指導和監(jiān)督生產班組按規(guī)定的要求對原材料、半成品、外購件、成品進行搬運、貯存、包裝、防護和內部交付活動。 5.內容5.1搬運5.1.1合理選用運輸工具，如工位器具、包裝紙箱、叉車等。5.1.1.1產品在工位器具內堆置高度須低于工位器具本身高度，以免堆置時上面工位器具的底部壓傷、壓壞產品。5.1.1.2使用塑料油桶對溶劑類物品、化學藥品、有毒物品、腐蝕性物品

6、等在搬運時，需取適當?shù)乃芰贤笆⒀b并標識后方可進行搬運。5.1.2 廠內產品搬運各搬運人員，應視搬運對象的狀況，選擇適當搬運工具，并將產品整齊擺放于指定區(qū)域。5.1.2.1人工搬運a.應考慮搬運物品的重量負荷，當負荷超出時應考慮使用工具；b.以省力、安全為原則；c.在搬運化學藥品、有毒、腐蝕性物品時，應使用防護勞保工具。5.1.2.2叉車、微型貨車搬運：a.叉車、微型貨車司機應持有國家承認的駕駛執(zhí)照。b.駕駛叉車、微型貨車需注意路面及行人情況，控制車速，以確保安全。c.叉車搬運必須堆置平衡，重的物品應放置于下方，以避免物品掉落。物品重量不可超過車輛額定重量。產品堆置高度不可妨礙開車人的視線，寬度

7、不可寬于行經路線，以避免碰撞。應以安全速度勻速推車，以避免速度過快而將其翻倒。5.1.3搬運過程中異常狀況處理：若產品在搬運過程中有損壞（包括外包裝）、變質時，應對搬運部門進行原因調查并追究相關人員的責任。5.2貯存、防護5.2.1一般要求5.2.1.1各庫房保管人員，必須參加技術培訓和考核。5.2.1.3對濕度有要求的庫房，必須按規(guī)定進行控制，保管人員應做好監(jiān)控和記錄。5.2.1.4產品的貯存按型號、批次號進行擺放和管理，并按標識和可追溯性控制程序進行標識，嚴格按先進先出原則進行發(fā)放。5.2.1.5對有保管期限的器材應提前一個月進行隔離和標識，同時上報單位領導及時處理，超過貯存期的產品按不合

8、格輸出控制程序執(zhí)行。5.2.1.6各倉庫應每半年一次對倉庫所有貯存的產品、物料作質量抽樣查核（抽樣的比例由各庫房按所查核產品、材料的數(shù)量大小決定），以便及時發(fā)現(xiàn)倉庫中貯存的產品、材料變質、損壞情況。并將查核的結果記錄于“倉庫檢查表”。如產品、物料的質量為異常，通知檢驗員進行復檢，如不合格則要求其進行原因分析和提出糾正措施，同時對其進行標識并移入不合格品區(qū)進行隔離。5.2.2原材料與器材的貯存5.2.2.1要有標明原材料名稱、規(guī)格等內容的標識卡。5.2.2.2對有封存期、復驗期、保管期要求的材料，應在材料標示卡及保管帳上注明相應期限。5.2.2.3原材料的領用，必須使用“領料單”，保管員根據(jù)“領

9、料單”對實物進行核對并發(fā)放。5.2.2.4根據(jù)材料的重要性、采購的難易程度、金額和其使用量、使用頻率，將其列入物料需求中。當其安全庫存不夠時，應對其及時采購補齊。5.2.3零組件與產成品的貯存5.2.3.1零組件、產成品入庫時（包括暫存），必須經檢驗合格，保管人員及時辦好交接手續(xù)，入庫后按不同的保管條件進行貯存、保護。5.2.3.2對有精加工表面的零組件，不得直接擺放在地面上，必須裝在零件箱中或放在零件架上。5.2.3.3對于丟失和損壞的零組件要及時查明原因并及時上報。5.2.3.5零組件入庫時, 庫房保管員按批次號、數(shù)量憑入庫單及時登帳，做到帳卡物相符。5.2.3.6產成品入庫時必須經最終檢

10、驗合格后的產品，應帶齊“成品檢驗報告單”和相關資料，按產品型號、數(shù)量、批次及時登記上賬。5.2.3.7凡庫存產成品，因質量或其它原因需要出庫時，必須經總經理或管理者代表同意，由經辦部門辦理“借用”手續(xù)后方可出庫。重新入庫時需經承借檢驗人員檢驗合格，方可入庫。5.2.3.8因改型或設計、工藝更改需要返修、報廢的零組件由保管員按更改單及時隔離，由檢驗人員按不合格輸出控制程序要求辦理返修或報廢。5.3包裝5.3.1當產品技術要求或客戶對產品或零組件有包裝需求時，由技術部提供產品包裝相關技術資料。5.3.2技術部必須根據(jù)產品的物理、化學性能特征，外型、體積、結構、重量等因素以及產品流動等設計包裝技術文

11、件。5.3.3選用包裝材料、輔助材料必須符合圖樣、技術條件的要求。5.3.4操作者要嚴格控制產品批次，不得混批包裝。5.3.5產品包裝環(huán)境條件，須符合技術文件的規(guī)定。5.3.6產品包裝人員必須嚴格按產品包裝技術文件，對產品進行包裝，保證產品包裝質量以及產品標識的完整，需要時，應在外包裝上注明防雨、防倒立、或疊加層數(shù)等標識。5.3.7產品包裝、貯存、運輸過程中及用戶發(fā)現(xiàn)產品包裝不能起到其應有作用時，應迅速將信息傳遞至技術部，由技術部對其進行改進。5.3.8技術部應做好包裝技術資料的收集工作，及時修改、補充相關資料，對成熟及通用技術編制正式技術文件存檔。5.4 交付 5.4.1

12、產品的交付和發(fā)運 a) 產品交付履行必要的手續(xù)，并對其進行保護，合同要求時，保護應延伸到交付地。 b) 交付應采用顧客最新規(guī)定的運輸方式，路線及包裝方式。銷售部對產品交付進度、運輸方式、線路、交貨狀態(tài)以及防護要求，做出相應的安排，以滿足合同要求。5.4.2 交付前的控制 a)質量部對產品進行出廠檢驗，并填寫“產品出廠檢測報告”。產品經檢驗合格，倉庫員可予以發(fā)貨。 b)為確保按期交付，公司可能改變運輸方式來縮短運輸時間而造成的超額運費，銷售部須記錄“超額運費”。  c)對于一切手續(xù)不全的提貨，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并報告部門負責人處理。5.4.3交付監(jiān)控 a)未能按期交付，應與顧客及時聯(lián)系溝通，說明原因，協(xié)商延期交貨日期，同時針對未按期交貨原因制定糾正措施，改進交付能力。當交付過程遇到緊急事件，啟動緊急應對措施，如改變交付方式、專車運輸?shù)取?#160;b)采用規(guī)定的方法，對交付能力進行監(jiān)控，評價和監(jiān)控前期時間要求，建立交