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文檔簡介

1、附件1:2008年度內(nèi)審計劃表審核時間2008年8月28日（星期四）至8月29日（星期五）受審單位公司領(lǐng)導(dǎo)、綜合辦公室、項目管理中心、人力資源部、經(jīng)營部、紅樹林項經(jīng)部、省立醫(yī)院項經(jīng)部審核依據(jù)IS09001： 2000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理制度匯編和相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等審核目的驗證公司質(zhì)量管理體系運行的符合性、充分性和有效性審核范圍IS09001： 2000標(biāo)準(zhǔn)所涉及的全部要素審核辦法（1）抽樣檢査有關(guān)資料、記錄（2）現(xiàn)場檢查審核組成員組長：陳忠凱成員：楊麗萍、陳國強、胡曉東編制人：陳忠凱審批人：王世杰時間：2008年8月13日附件2：審核日程安排表時間受審單位審核人員主要審核要素必査條款8： 0

2、08：首次會議308： 3010：公司領(lǐng)導(dǎo)陳國強、楊1. 2/4.1/5.1/5. 2/5. 3/5. 4.1/5. 4. 2/5. 5/5. 6/6.1/6. 2/8. 5.18月2800麗萍日10： 00人力資源陳國強、楊6. 2/8. 4/& 5.1（星期12： 00部麗萍四）& 3012：綜合辦公陳忠凱、胡6. 3/6. 4/8. 4/8. 5. 1/8. 2. 24. 2. 3/4. 2. 4/5. 4.1/5. 5. 100室曉東14： 30項目管理陳國強、楊6. 3/6. 4/7.1/7. 4/7. 5/7. 6/& 2. 3/8. 2. 4/& 3/& 4/8. 517： 30中心麗萍經(jīng)營部陳忠凱、胡7. 2/8. 2.1/8. 4/8. 5.1曉東8月298： 0012：紅樹林陳忠凱、胡6. 3/6. 4/7.1/7. 4/7. 5/7. 6/8. 2. 4/8. 3/8. 4/8. 5日00曉東（星期五）省立醫(yī)院陳國強、楊麗萍6. 3/6. 4/7.1/7.4/7. 5/7. 6/& 2. 4/8. 3/8. 4/8. 514： 3016： 30審核組內(nèi)部溝通16： 3017： 30末

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