某茶業(yè)公司質(zhì)量管理手冊(cè)范本

1、 章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)頒 布 令本公司依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊(cè)第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)、頒布、實(shí)施。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，本手冊(cè)自2009年12月01日正式實(shí)施，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：洪立安 2009年12月 30日章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)任 命 書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命偉同志為我公司的

2、管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1.確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3.在整個(gè)組織促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；5.建立文件化程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。總經(jīng)理：洪立安 2009年12月30日章 節(jié) 號(hào):0.1文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)目 錄標(biāo)題 ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.1目錄0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 0.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制0.4企業(yè)概況1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配4.0質(zhì)量管理體系

3、 4.1、4.24.1文件控制程序 4.2.34.2質(zhì)量記錄控制程序 4.2.45.0管理職責(zé) 5.1、5.25.1質(zhì)量方針 5.35.2管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.25.3職責(zé)和權(quán)限 5.5.1-5.5.45.4管理評(píng)審控制程序 5.66.0資源管理 6.16.1人力資源控制程序 6.26.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3、6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 7.17.2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 7.27.3設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)控制程序 （此條已刪減） 7.37.4采購(gòu)控制程序 7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 7.57.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序 7.68.0測(cè)量、分析和

4、改進(jìn) 8.08.1.1顧客滿意程度測(cè)量程序 8.1.18.1.2部審核程序 8.1.28.1.3過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序 8.1.3、8.1.4章 節(jié) 號(hào):0.1文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)目 錄標(biāo)題 ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照8.2不合格控制程序 8.28.3數(shù)據(jù)分析控制程序 8.38.4改進(jìn)控制程序 8.4章 節(jié) 號(hào):0.2文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)手冊(cè)說(shuō)明1手冊(cè)容本手冊(cè)系依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求與公司的實(shí)際情況相結(jié)合編制而成，包括：1）公司管理體系的圍，

5、涵蓋ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款的全部要求；2）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本公司管理體系要求的所有程序文件；3)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。2 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9001:2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。3.手冊(cè)的刪減我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是按相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，已形成成熟的工藝，因此根據(jù)2000版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)1.2條允許刪減的要求,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.3開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)予以刪減。4.手冊(cè)的管理1)本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司外任何人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工

6、作崗位或離職時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，并辦理核收移交登記。2) 手冊(cè)持有者應(yīng)確保妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改等。3）在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，與時(shí)反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期（一年）對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。5.適用圍本手冊(cè)適用于本公司各職能部門和生產(chǎn)場(chǎng)所以與在合同環(huán)境下向顧客認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供滿足所選質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和顧客滿意能力的證實(shí)。本手冊(cè)的覆蓋產(chǎn)品為：綠茶的生產(chǎn)章 節(jié) 號(hào):0.3文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)0.2

7、4.07.534.1.d)4.2.42009.3.82009.3.82009.3.8章 節(jié) 號(hào):0.4文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)企業(yè)簡(jiǎn)介市歙縣立安茶業(yè)創(chuàng)建于一九九五年，她的前身是歙縣日立花茶廠，座落在與交界的清涼峰下，該區(qū)域山清水秀，林木成蔭，水熱條件好，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，多云霧，晝夜溫差大，環(huán)境無(wú)污染，有利于茶樹(shù)有效成份的積累，茶葉品質(zhì)優(yōu)異。公司自有茶園一萬(wàn)一百畝，年總產(chǎn)干茶500噸，其中本公可加工生產(chǎn)350噸，年銷售收入2000萬(wàn)元，創(chuàng)利180萬(wàn)元?！昂榱病迸拼蠓讲柰庑伪馄絼螨R，挺秀光滑且顯金毫，條長(zhǎng)27-31毫米，色澤墨綠微黃，芽藏而

8、不露，質(zhì)湯色清澈微黃，板栗香高且長(zhǎng)，滋味渾厚爽口。深受廣大消費(fèi)者贊譽(yù)。：86- ：86-E-MAIL：ZW3028163.liantea.地址：省市歙縣三陽(yáng)章 節(jié) 號(hào):1.0文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理管理者代表生 產(chǎn) 部供 銷 部辦公室質(zhì) 量 部財(cái) 務(wù) 部倉(cāng) 庫(kù)車 間章 節(jié) 號(hào):2.0文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理供 銷 部生 產(chǎn) 部質(zhì) 量 部辦公室倉(cāng) 庫(kù)車 間章 節(jié) 號(hào):3.0文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙

9、縣立安茶業(yè)質(zhì)量管理體系過(guò)程分配表職能部門 體系要求管理層辦公室生產(chǎn)部質(zhì)量部供銷部技術(shù)部4.2.1質(zhì)量管理體系總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄5.1管理承諾5.2以顧客為觀注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5管理5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（已刪減）7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制8.1策劃8.2測(cè)量和監(jiān)控8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)主要職能； 相關(guān)職能；章 節(jié) 號(hào):4.0文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市

10、歙縣立安茶業(yè)質(zhì)量管理體系1.目的說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求與對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2.圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系與體系文件的控制。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.2 管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c) 在整個(gè)組織促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。3.4 辦公室a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文

11、件。4 程序概要4.1 質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a) 對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；本公司體系覆蓋除了刪減設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款外的全部容.b) 明確過(guò)程控制的方法與過(guò)程之間相互作用、順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；章 節(jié) 號(hào):4.0文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)質(zhì)量管理體系c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分

12、析與采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。d)公司對(duì)影響產(chǎn)品符合要求外包過(guò)程要對(duì)其實(shí)施和控制;外培、檢驗(yàn)設(shè)備等外包應(yīng)按采購(gòu)控制程序進(jìn)行控制。4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求與公司的實(shí)際情況，編制了適的文件。4.2.2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：手冊(cè) 第一級(jí)文件（包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量記錄文件、 第二級(jí)文件 表格與其他質(zhì)量文件 4.2.3第二級(jí)文件可分為兩類：a) 部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）

13、；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)等）；部門質(zhì)量記錄文件等。b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃與其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。4.2.4 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化與質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)與時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期（一年）進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量體系文件的有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.5文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度等因素。章 節(jié) 號(hào):4.0文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)質(zhì)量管理體系4.2.

14、6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理4.2.7為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001:2000 對(duì)照條款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.4章 節(jié) 號(hào):4.1文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)文件控制程序1目的對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。2 圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制（包括外來(lái)文件和資料）。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3.3辦公室負(fù)責(zé)組

15、織質(zhì)量體系文件的編制和管理控制。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各職能文件的編制和管理控制。4 程序4.1 文件分類與保管4.1.1質(zhì)量體系管理文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、各項(xiàng)管理、規(guī)章制度，由辦公室備案保存。4.1.2 技術(shù)文件：包括產(chǎn)品圖樣、工藝文件、操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，由生產(chǎn)部備案保存。4.1.3 外來(lái)文件：外來(lái)文件的適用性和有效性應(yīng)予以識(shí)別，屬管理、法律法規(guī)類的由辦公室主任審查其適用性和有效性并控制其分發(fā)；屬技術(shù)類的由生產(chǎn)部經(jīng)理審查其適用性和有效性并控制其分發(fā)。4.2 文件的編號(hào)4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a)質(zhì)量手冊(cè)：文件號(hào)（QM）-企業(yè)代號(hào)(YL)-年代號(hào)(2003)b)質(zhì)量記錄：文件的編號(hào)（Q

16、R）-企業(yè)的代號(hào)-部門代號(hào)-順序號(hào)-年代號(hào)各部門其他質(zhì)量文件：文件編號(hào)（QB）-企業(yè)的代號(hào)-部門代號(hào)-順序號(hào)-年代號(hào)C)工藝文件的編號(hào)按工藝文件管理規(guī)定執(zhí)行章 節(jié) 號(hào):4.1文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)文件控制程序）文件首版一律為：文件版本號(hào)：版；4.2.2各部門代號(hào)規(guī)定如下：供銷部：GX，質(zhì)量部： ZL，生產(chǎn)部：SC，辦公室：BG，財(cái)務(wù)部:CW，技術(shù)部：JS4.3 文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a) 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放和日常管理；

17、b) 各項(xiàng)規(guī)章、管理制度，由管理者代表批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c) 應(yīng)確保與質(zhì)量體系相關(guān)的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。d) 手冊(cè)由總經(jīng)理確定并批準(zhǔn)發(fā)放圍，其他文件由管理者代表確定并批準(zhǔn)發(fā)放圍，技術(shù)文件由生產(chǎn)部經(jīng)理確定并批準(zhǔn)發(fā)放圍。4.4 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)與發(fā)放日期。4.5 文件的更改a) 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室負(fù)責(zé)

18、實(shí)施更改，辦公室應(yīng)保留文件更改容的記錄；b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。章 節(jié) 號(hào):4.1文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)文件控制程序46文件的領(lǐng)用a)文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件

19、的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄4.7 文件的保存、作廢與銷毀4.7.1 文件的保存a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b)各部門文件由本部門資料員保管，辦公室每半年對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；c) 對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)與時(shí)填寫本部門使用文件的部門受控文件清單。每三個(gè)月應(yīng)將清單副本報(bào)辦公室備案，如容沒(méi)有變化，應(yīng)與時(shí)通知辦公室。d)任何人不得在受控文件上亂涂、畫、改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。4.7.2 文件的作廢與銷毀a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員與時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)

20、期使用；b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，并隔離進(jìn)行存放；c) 作廢文件銷毀時(shí)，由該文件管理部門填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由該文件管理部門采用公開(kāi)的方式進(jìn)行銷毀，并記入文件銷毀記錄。4.7.3 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，章 節(jié) 號(hào):4.1文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)文件控制程序由該文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。4.8 外來(lái)文件的控制4.8.1 收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其

21、有效。4.8.2 辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，屬管理類的由辦公室主任審查是否適用、有效，對(duì)適用、有效的統(tǒng)一編號(hào)、加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回；屬技術(shù)類的由辦公室移交到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部經(jīng)理識(shí)別其適用性和有效性并控制其分發(fā)。4.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)與其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入“部門受控文件清單”，并報(bào)辦公室備案。4.9每半年由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定，4.10 對(duì)承載媒體不是紙的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)

22、量記錄控制程序。4.12 工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行本管理程序。5 相關(guān)文件5.1 質(zhì)量記錄控制程序。6質(zhì)量記錄6.1 文件發(fā)放、回收記錄。6.2 文件借閱、復(fù)制記錄。6.3 受控文件清單。6.4 文件更改申請(qǐng)。6.5 文件銷毀申請(qǐng)。章 節(jié) 號(hào):4.2文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)質(zhì)量記錄控制程序1 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)。2 圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3 辦公室主

23、任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門編制的質(zhì)量記錄格式。4 程序4.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)4.2.1 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.3 質(zhì)量記錄填寫4.3.1 質(zhì)量記錄填寫要與時(shí)、真實(shí)、容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名處不允許空白。4.3.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原始數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，由更改人簽名或簽章并注明日期。4.4 質(zhì)量記錄的保存、保管4.4.1 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干

24、燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按月歸檔質(zhì)量記錄并完善歸檔手續(xù)，按規(guī)定的保存期限保存記錄。4.4.2 辦公室編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等容，交章 節(jié) 號(hào):4.2文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)質(zhì)量記錄控制程序管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部應(yīng)編制部門質(zhì)量記錄清單報(bào)辦公室備案。4.4.3 辦公室每半年對(duì)各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況進(jìn)行一次檢查。4.5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制4.5.1 各部門填寫質(zhì)量記錄表發(fā)放記錄，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表

25、；4.5.2 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫質(zhì)量記錄借閱、復(fù)制申請(qǐng)，經(jīng)該記錄主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由記錄管理人登記備案。4.6 質(zhì)量記錄的銷毀4.6.1 質(zhì)量記錄若超過(guò)保存期或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由提出部門填寫文件銷毀申請(qǐng)交辦公室審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后采用公開(kāi)銷毀的方式進(jìn)行銷毀。4.7.1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審核，交辦公室主任批準(zhǔn)后備案。4.7.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序。6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量記錄清單。6.2 部門質(zhì)

26、量記錄清單。章 節(jié) 號(hào):5.0文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)管 理 職 責(zé)1 目的規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2 圍適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要3.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：3.1.1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a) 總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求的

27、重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)質(zhì)量方針和管理策劃控制程序。3.1.3總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。3.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。3.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客與其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1確定顧客的需求和期望章 節(jié) 號(hào):5.0文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)

28、管 理 職 責(zé)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望，顧客才能滿意。3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a) 公司必須滿足法律法規(guī)與強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；）顧客的期望和需求、法律法規(guī)與強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也可能會(huì)隨時(shí)修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求與已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的相關(guān)規(guī)定。3.3組織應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式確保在不同層次和職能之間，就以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、達(dá)到顧客滿意的重要性進(jìn)行溝通，在組

29、織部逐步達(dá)到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)的形成。3.4質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、部刊物與各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。3.5 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：標(biāo)題 5.1 質(zhì)量方針 5.2 管理策劃控制程序 5.3 職責(zé)和權(quán)限 5.4 管理評(píng)審控制程序 章 節(jié) 號(hào):5.0文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)管 理 職 責(zé)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和

30、期望，顧客才能滿意。3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a) 公司必須滿足法律法規(guī)與強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；）顧客的期望和需求、法律法規(guī)與強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也可能會(huì)隨時(shí)修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求與已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的相關(guān)規(guī)定。3.3組織應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式確保在不同層次和職能之間，就以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、達(dá)到顧客滿意的重要性進(jìn)行溝通，在組織部逐步達(dá)到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)的形成。3.4質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、部刊物與各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。3.5 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：標(biāo)題

31、 5.1 質(zhì)量方針 5.2 管理策劃控制程序 5.3 職責(zé)和權(quán)限 5.4 管理評(píng)審控制程序 章 節(jié) 號(hào):5.1文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)質(zhì) 量 方 針1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：堅(jiān)持質(zhì)量第一, 強(qiáng)化部管理打造綠色食品, 滿足顧客要求公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率以與最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾肀３制髽I(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。2 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾

32、。3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序。4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。6對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都有應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序?？偨?jīng)理：洪立安 2009年 12月 30日章 節(jié) 號(hào):5.1文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)質(zhì) 量 目 標(biāo)1 .為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品出廠合格

33、率100%設(shè)備運(yùn)行完好率100%工藝貫徹率100%總經(jīng)理：洪立安2009年 12月 30日章 節(jié) 號(hào):5.2文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)管理策劃控制程序1 目的對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2 圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4 程序4.1

34、 質(zhì)量目標(biāo)4.1.1 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：見(jiàn)5.1章節(jié)4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)4.2.1 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)有體系未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.2.2 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序。4.3 質(zhì)量策劃的容章 節(jié) 號(hào):5.2文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài)

35、: A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)管理策劃控制程序總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的容應(yīng)包括：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)與相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出與活動(dòng)，b) 并作出相應(yīng)規(guī)定。識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；c) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。4.4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則4.4.1 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，

36、并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃與其他質(zhì)量體系文件的容協(xié)調(diào)一致；4.4.2 已有的質(zhì)量文件中的容可直接引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的容。4.5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1 質(zhì)量策劃輸出文件由辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱與編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等與時(shí)反饋到辦公室。4.6.2 質(zhì)量辦公室對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)

37、的資源，并報(bào)告總經(jīng)理。4.6.3 質(zhì)量策劃的更改4.6.3.1 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改提出部章 節(jié) 號(hào):5.2文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)管理策劃控制程序門填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行；4.6.3.2 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織的機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。4.6.4 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。5相關(guān)文件5.1 文件控制程序。5.2 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序。章 節(jié) 號(hào):5.3文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài):

38、A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)職責(zé)和權(quán)限1 目的對(duì)組織的職能與其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2圍適用于組織對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層與各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定與其溝通。3職責(zé)和權(quán)限3.1 總經(jīng)理a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 主持管理評(píng)審；d) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。3.2管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c) 在整個(gè)組織促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。3.

39、5 辦公室a) 組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系文件的編制，對(duì)質(zhì)量管理體系文件（管理類）進(jìn)行控制；b) 對(duì)相關(guān)質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，以便對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；c) 組織進(jìn)行部質(zhì)量審核；d) 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理；保存一年以上的質(zhì)量記錄;e）對(duì)人力資源進(jìn)行管理和控制，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督。章 節(jié) 號(hào):5.3文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)職責(zé)和權(quán)限3.6生產(chǎn)部經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件與相關(guān)外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、資料的控制；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和控制；c) 必要時(shí)參與不合格品評(píng)審和產(chǎn)品要求評(píng)審；d)全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品日常生產(chǎn),確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行;f)

40、負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)計(jì)劃,并組織協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃生產(chǎn);e)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū),并監(jiān)督執(zhí)行g(shù))負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的管理。3.7 供銷部經(jīng)理a) 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購(gòu)供應(yīng),確保質(zhì)量管理體系在本部正常運(yùn)行;b)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃,準(zhǔn)備采購(gòu)資料,執(zhí)行采購(gòu)作業(yè); c)參與不合格品評(píng)審、參與合同評(píng)審。b)負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品要求的評(píng)審，與顧客有效地進(jìn)行溝通；e)負(fù)責(zé)顧客滿意程度調(diào)查并報(bào)告；f)負(fù)責(zé)顧客投訴、意見(jiàn)、建議、需求等相關(guān)信息的收集并傳遞；g)負(fù)責(zé)成品的貯存、防護(hù)和交付的控制；3.8技術(shù)部經(jīng)理a)負(fù)責(zé)參與生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門編制各類工藝文件b)負(fù)責(zé)參與合同評(píng)審c)負(fù)責(zé)就不合格品作技術(shù)鑒定3.9質(zhì)量部

41、經(jīng)理a) 在管代的領(lǐng)導(dǎo)下,全面主管公司質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施;b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制；d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并跟蹤處理的結(jié)果；e) 負(fù)責(zé)測(cè)量、監(jiān)控裝置的控制。f) 負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)的歸口管理；章 節(jié) 號(hào):5.3文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)職責(zé)和權(quán)限3.10 車間主任a) 負(fù)責(zé)本車間的安全文明生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào)；b) 負(fù)責(zé)本車間產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施；C）負(fù)責(zé)監(jiān)督本車間嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件。D)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)3.11檢驗(yàn)員a) 嚴(yán)格按照檢驗(yàn)文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并記錄

42、；b) 負(fù)責(zé)職責(zé)圍不合格品的評(píng)審；c) 負(fù)責(zé)測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施工作。3.12 審員a) 按計(jì)劃的規(guī)定實(shí)施部質(zhì)量審核；b) 在審核組長(zhǎng)的組織下完成部質(zhì)量審核的各項(xiàng)記錄；c) 對(duì)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。4 部溝通4.1組織應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)與完成情況，以與實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、部刊物與各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。5相關(guān)文件5.1 數(shù)據(jù)分析控制程序。章 節(jié) 號(hào):5.4文件編

43、號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)管理評(píng)審程序1 目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 圍適用于總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序4.1 管理評(píng)審計(jì)劃4.1.

44、1 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審（兩次評(píng)審時(shí)間間隔不能超過(guò)一年），可結(jié)合審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2 辦公室于每次管理評(píng)審前十天編制管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要容包括：a) 評(píng)審時(shí)間；b) 評(píng)審目的；c) 評(píng)審圍與評(píng)審重點(diǎn)；d) 參加評(píng)審部門（人員）；e) 評(píng)審依據(jù)；f) 評(píng)審容。章 節(jié) 號(hào):5.4文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)管理評(píng)審程序4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)

45、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求有變化時(shí)；d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入4.2.1 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果與與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施與有效性；f

46、) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；h) 各種原因引起產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議等。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1 預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要章 節(jié) 號(hào):5.4文件編號(hào):QM/LA-2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂市歙縣立安茶業(yè)管理評(píng)審程序的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3 辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)