施工過程質(zhì)量控制程序文件

1、 ZS/CX/GC02 施工過程控制程序，2003年9月26日生效0 目的對(duì)集團(tuán)公司工程項(xiàng)目進(jìn)行有效管理，確保產(chǎn)品滿足顧客期望和規(guī)定要求。1 適用圍適用于集團(tuán)公司工程項(xiàng)目。2 術(shù)語和定義2.1本程序中的術(shù)語采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。2.2 工作業(yè)績(jī):指有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目部工區(qū)所從事工程項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的綜合評(píng)價(jià)。3 職責(zé)3.1 總工程師批準(zhǔn)實(shí)施性施組；3.2 工程部負(fù)責(zé)審核實(shí)施性施組與公布“合格工程分包方名錄”；3.3 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制實(shí)施性施組并審批工程分包報(bào)告;3.4 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)收集

2、整理“合格工程分包方名錄”與“不合格工程分包方名錄”，并報(bào)工程部; 3.5 項(xiàng)目部工區(qū)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的實(shí)施;3.6 項(xiàng)目部工區(qū)負(fù)責(zé)提出“工程分包報(bào)告”，并負(fù)責(zé)簽定工程分包合同；3.7 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施性施組的編制和送審。4 工作程序4.1 組建項(xiàng)目經(jīng)理部4.1.1經(jīng)營(yíng)部根據(jù)中標(biāo)通知書，提出組建項(xiàng)目經(jīng)理部的初步意見；4.1.2總經(jīng)理確定項(xiàng)目經(jīng)理部的組織機(jī)構(gòu)和定員,公司機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)行文公布；4.1.3人事部調(diào)配項(xiàng)目經(jīng)理部所需的人力資源。4.2 總經(jīng)理組織確定工程任務(wù)分配與工區(qū)劃分。4.3 項(xiàng)目部工區(qū)/勞務(wù)協(xié)作方管理4.3.1項(xiàng)目部工區(qū)評(píng)價(jià)執(zhí)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)辦法。4.3.2工程分包方評(píng)價(jià)a)項(xiàng)目部工區(qū)依

3、據(jù)實(shí)施性施組并結(jié)合本單位資源配置實(shí)際情況，確定工程分包項(xiàng)目，并填寫“工程分包報(bào)告”送項(xiàng)目經(jīng)理部；b)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理審批“工程分包報(bào)告”；c)批準(zhǔn)后的工程分包項(xiàng)目，由項(xiàng)目部工區(qū)對(duì)參與投標(biāo)的工程分包方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，填寫“工程分包方調(diào)查與評(píng)定記錄”，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部；d)項(xiàng)目經(jīng)理部核實(shí)確認(rèn)后，項(xiàng)目部工區(qū)實(shí)施；e)項(xiàng)目經(jīng)理部每季度收集整理管轄圍相關(guān)合格工程分包方名錄，送工程部；f)工程部于每年元月和七月公布集團(tuán)公司“合格工程分包方名錄”，并發(fā)至各項(xiàng)目經(jīng)理部。4.3.3 工程分包合同的簽訂與實(shí)施a) 項(xiàng)目部工區(qū)依據(jù)合同法等有關(guān)法律、法規(guī)與合格工程分包方簽訂工程分包合同，并實(shí)施有效控制；b)項(xiàng)目部工區(qū)每季度

4、對(duì)簽訂合同的工程分包方進(jìn)行跟蹤考核，并形成“工程分包方履約情況跟蹤報(bào)告”。c)項(xiàng)目部工區(qū)依據(jù)“工程分包方履約情況跟蹤報(bào)告”對(duì)工程分包方進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)：1)重合同、講信譽(yù)的工程分包方將繼續(xù)保持其合格資格；2)不講信譽(yù)和施工能力不滿足要求的工程分包方，則報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部取消其合格工程分包方資格，并由項(xiàng)目經(jīng)理部將其納入“不合格工程分包方名錄”，送工程部。4.3.4項(xiàng)目經(jīng)理部每半年對(duì)管轄圍工程分包管理進(jìn)行一次監(jiān)督檢查,并形成“工程分包管理檢查記錄”，通報(bào)檢查結(jié)果，并送工程部。4.4工程部每年定期進(jìn)行工程環(huán)保檢查，通報(bào)結(jié)果，同時(shí)執(zhí)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序。4.5 項(xiàng)目產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性4.5.1 項(xiàng)目經(jīng)理部根

5、據(jù)合同確定產(chǎn)品是否具有可追溯性要求，并書面通知項(xiàng)目部工區(qū)。4.5.2 項(xiàng)目部工區(qū)制定工程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方式，明確標(biāo)識(shí)方法與容。4.5.3 項(xiàng)目經(jīng)理部每半年對(duì)工程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行檢查，通報(bào)檢查結(jié)果。4.6 項(xiàng)目實(shí)施過程的控制4.6.1 項(xiàng)目策劃為盡快掌握工程邊界條件，對(duì)工程實(shí)施總體把握，確保項(xiàng)目滿足顧客要求，項(xiàng)目部應(yīng)在工程進(jìn)場(chǎng)后，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行整體策劃，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施條件進(jìn)行分析，并編制工程項(xiàng)目策劃書。在策劃書中項(xiàng)目經(jīng)理部至少應(yīng)明確：(1)項(xiàng)目的工程對(duì)象與其所處的環(huán)境；(2)招標(biāo)文件的要求與投標(biāo)的承諾；(3)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)各種資源的調(diào)查結(jié)果；(4)國(guó)家法律和項(xiàng)目所在地政府的法規(guī)；(5)集團(tuán)公司的有關(guān)項(xiàng)目管理制度

6、；(6)對(duì)本項(xiàng)目技術(shù)、經(jīng)濟(jì)條件等的認(rèn)識(shí)；(7)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)；(8)質(zhì)量、工期目標(biāo)和施工總進(jìn)度計(jì)劃；(9)項(xiàng)目資源投入計(jì)劃與組織方式（材料采購(gòu)、機(jī)械配置形式、分包項(xiàng)目與方式等）。項(xiàng)目策劃是編制實(shí)施性施組的主要依據(jù)，實(shí)施性施組是保障項(xiàng)目策劃順利實(shí)現(xiàn)的重要手段和措施。工程項(xiàng)目策劃書應(yīng)在進(jìn)場(chǎng)后20日，由項(xiàng)目經(jīng)理主持編制完成，報(bào)工程部審核后實(shí)施，其具體容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的工程項(xiàng)目策劃書編制辦法。4.6.2項(xiàng)目前期控制a)施工圖紙會(huì)審在收到施工圖紙10日，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織，項(xiàng)目部工區(qū)參加，對(duì)施工圖紙進(jìn)行會(huì)審。項(xiàng)目經(jīng)理部在施工圖會(huì)審后15日將設(shè)計(jì)圖紙（平、縱斷面圖和工程主要結(jié)構(gòu)圖）與電子文檔送工程

7、部。b)項(xiàng)目經(jīng)理部組織工程接樁、技術(shù)交底與施工圖紙分發(fā)。c)實(shí)施性施組的編制1）項(xiàng)目經(jīng)理部在合同簽定后30日之完成實(shí)施性施組的編制工作； 2)針對(duì)產(chǎn)品中的特殊過程，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在實(shí)施性施組中明確：（1）本項(xiàng)目的環(huán)境因素分析評(píng)價(jià)與環(huán)境保護(hù)措施；（2）本項(xiàng)目參建人員職業(yè)健康安全狀況分析與保護(hù)措施；（3）設(shè)備和技術(shù)操作人員必須持證上崗；（4）施工設(shè)備能力驗(yàn)證；（5）工程用料貯備、審查； （6）針對(duì)不同工程項(xiàng)目，編制特殊過程控制要點(diǎn)； （7）滿足施工要求的環(huán)境。 具體容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的實(shí)施性施組編制辦法。d）項(xiàng)目經(jīng)理部將實(shí)施性施組送工程部，由工程部組織審核并報(bào)總工程師批準(zhǔn)或執(zhí)行相關(guān)管理文件

8、；e）實(shí)施性施組批準(zhǔn)生效后20日，項(xiàng)目經(jīng)理部將實(shí)施性施組電子文檔送工程部存檔。4.6.3 項(xiàng)目實(shí)施過程的控制a)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)制定下達(dá)工程管理文件，容至少應(yīng)包括：施工技術(shù)管理、機(jī)電設(shè)備管理、崗位技能控制、安全生產(chǎn)管理、文明施工與環(huán)境保護(hù)管理、勞務(wù)協(xié)作管理、監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器管理、驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理等以與相應(yīng)的檢查規(guī)定；并保證其與集團(tuán)公司有關(guān)文件的相容性。b)對(duì)于關(guān)鍵工序、特殊過程，項(xiàng)目部工區(qū)必須編制相應(yīng)的作業(yè)文件，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部審批。c)在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，變更設(shè)計(jì)費(fèi)用增減超過50萬元以與合同工期發(fā)生調(diào)整時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部必須將相關(guān)資料報(bào)工程部；d)施組實(shí)施過程中，由于設(shè)計(jì)文件變更或合同容變化等原因需要調(diào)整實(shí)施性

9、施組時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將相關(guān)資料連同調(diào)整后的實(shí)施性施組上報(bào)工程部，必要時(shí)重新執(zhí)行4.6.2d)；e) 項(xiàng)目經(jīng)理部每季度對(duì)實(shí)施性施組的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，同時(shí)填寫“實(shí)施性施組執(zhí)行情況檢查表”，并將檢查記錄送工程部備查。對(duì)過程中出現(xiàn)的問題執(zhí)行不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序；f) 工程部每半年對(duì)實(shí)施性施組的執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，并通報(bào)檢查結(jié)果；g) 項(xiàng)目實(shí)施過程中的進(jìn)度報(bào)表、安質(zhì)報(bào)表等其他信息溝通執(zhí)行信息交流程序和相關(guān)管理規(guī)定。4.6.4 項(xiàng)目評(píng)價(jià)a）在項(xiàng)目竣工交付后，由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程部組織，安質(zhì)處、財(cái)務(wù)部、人事部等部門參加，對(duì)項(xiàng)目的工期、質(zhì)量、環(huán)境、安全、成本等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)

10、，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中先進(jìn)的施工管理與技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，形成書面材料后，由工程部在集團(tuán)公司圍推廣應(yīng)用，具體執(zhí)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)辦法；b）工程技術(shù)總結(jié)執(zhí)行工程技術(shù)總結(jié)管理細(xì)則。4.7 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量控制程序。4.8 不合格的處理當(dāng)產(chǎn)品沒有通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，執(zhí)行不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序。4.9 隱蔽工程需獲得必要報(bào)告并驗(yàn)證合格后，產(chǎn)品（工序）才允許轉(zhuǎn)序或放行，當(dāng)不能通過其后產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證時(shí)，而急待轉(zhuǎn)序，應(yīng)得到授權(quán)人/顧客批準(zhǔn)，并書面報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理部。4.10 防護(hù)4.10.1項(xiàng)目經(jīng)理部在工程開工一個(gè)月擬制工程防護(hù)措施，并制作分發(fā)；4.10.2項(xiàng)目經(jīng)理部每季度檢查一次實(shí)施情況，做好記

11、錄。4.11 交付4.11.1 由項(xiàng)目經(jīng)理部在工程完工時(shí)擬制工程交付（防護(hù)）措施，在工程最終監(jiān)視和測(cè)量前制作分發(fā)；4.11.2 項(xiàng)目部工區(qū)在工程交驗(yàn)完成前組織實(shí)施；4.11.3 項(xiàng)目經(jīng)理部每個(gè)月檢查一次實(shí)施情況，并記錄；4.11.4 項(xiàng)目經(jīng)理部組織、項(xiàng)目部工區(qū)參加編制工程竣工文件，并與顧客聯(lián)系工程交驗(yàn)。工程交驗(yàn)由集團(tuán)公司總工程師主持、項(xiàng)目經(jīng)理部組織、工程部、安質(zhì)處等有關(guān)部門參加；4.11.5 交驗(yàn)完成后10日項(xiàng)目經(jīng)理部將“竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告” （復(fù)印件）送工程部，將“質(zhì)量評(píng)定等級(jí)”等交接資料（復(fù)印件）送安質(zhì)處；4.11.6工程竣工文件由項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)送一套給集團(tuán)公司辦公室檔案科保存。4.12 檢測(cè)設(shè)備

12、管理執(zhí)行監(jiān)視測(cè)量和實(shí)驗(yàn)裝置控制程序。4.13 產(chǎn)生的記錄執(zhí)行記錄控制程序。5 相關(guān)/支持性文件5.1 監(jiān)視測(cè)量和實(shí)驗(yàn)裝置控制程序5.2 工程技術(shù)總結(jié)管理細(xì)則5.3 信息交流程序5.4 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序5.5 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序5.6 監(jiān)視和測(cè)量控制程序5.7 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序5.8 記錄控制程序6 相關(guān)記錄6.1 施工設(shè)計(jì)圖（平、縱斷面圖和工程主要結(jié)構(gòu)圖）(二級(jí))6.2 實(shí)施性施組(一級(jí))6.3 安全檢查表和質(zhì)量檢查表(二級(jí))6.4 變更設(shè)計(jì)資料(二級(jí))6.5 調(diào)整施組(二級(jí))6.6 實(shí)施性施組的執(zhí)行情況報(bào)告(二級(jí))6.7 實(shí)施性施組的執(zhí)行情況檢查記錄

13、(二級(jí))6.8 工程技術(shù)總結(jié)（一級(jí)）6.9 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(一級(jí))6.10 質(zhì)量評(píng)定等級(jí)(一級(jí))6.11 竣工文件（一套）(一級(jí))6.12 工程分包管理檢查記錄(二級(jí))6.13 工程分包報(bào)告(二級(jí))6.14 合格工程分包方名錄(二級(jí))6.15 工程分包合同(二級(jí))6.16 不合格工程分包方名錄(二級(jí))7 附表/附錄7.1 工程分包報(bào)告7.2 工程分包方調(diào)查與評(píng)定記錄7.3 合格工程分包方名錄 7.4 不合格工程分包方名錄 7.5 工程分包方履約情況跟蹤報(bào)告 7.6 實(shí)施性施組執(zhí)行情況檢查表<返回>2 / 11 S/CX/GC02-1 工程分包報(bào)告 編號(hào)： 報(bào)告容1、原因:2、工程名稱

14、與里程、數(shù)量：3、工程分包方式：報(bào)告單位（簽章） 報(bào)告人 年 月 日審批意見：審批單位：（蓋章） 審批人 年 月 日備注S/CX/GC02-2合 格 工 程 分 包 方 名 錄 編號(hào): 序號(hào)企業(yè)名稱/施工隊(duì)伍名稱法定代表人/施工負(fù)責(zé)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照資質(zhì)等級(jí)資質(zhì)等級(jí)證書評(píng)價(jià)表號(hào) 碼分包工程圍評(píng)價(jià)時(shí)間 單位: 審批: 年 月 日 第 頁S/CX/GC02-3 不 合 格 工 程 分 包 方 名 錄 編號(hào): 序號(hào)企業(yè)名稱/施工隊(duì)伍名稱法定代表人/施工負(fù)責(zé)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照資質(zhì)等級(jí)資質(zhì)證書備 注 單位: 審批: 年 月 日 第 頁S/CX/GC02-4工程分包方履約情況跟蹤報(bào)告 項(xiàng)目部工區(qū)： 編號(hào): 工程分包方工程分包容建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)督(監(jiān)理)單位工程進(jìn)度與施組計(jì)劃比較資源配置與履約要求比較工程質(zhì)量情況環(huán)境保護(hù)情況職業(yè)健康安全情況總體評(píng)價(jià): 年 月 日項(xiàng)目部工區(qū)負(fù)責(zé)人(簽字) 項(xiàng)目部工區(qū)(蓋章) 年 月 日 年 月 日S/CX/GC02-5實(shí)施性施組執(zhí)行情況檢查表工程名稱：受檢單位：檢查方式： 項(xiàng)目經(jīng)理部自檢 工程部檢查檢查階段： 年 月 日 年 月 日一 、施工計(jì)劃完成情況序號(hào)項(xiàng)目名稱執(zhí)行情況序號(hào)項(xiàng)目名稱執(zhí)行情況本期施組計(jì)劃完成本期實(shí)際完成本期施組計(jì)劃