施工過程質(zhì)量控制程序文件

1、 ZS/CX/GC02 施工過程控制程序，2003年9月26日生效0 目的對集團公司工程項目進行有效管理，確保產(chǎn)品滿足顧客期望和規(guī)定要求。1 適用圍適用于集團公司工程項目。2 術語和定義2.1本程序中的術語采用GB/T19000-2000標準、GB/T24001-1996標準、GB/T28001-2001標準中的術語。2.2 工作業(yè)績:指有關部門對項目部工區(qū)所從事工程項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的綜合評價。3 職責3.1 總工程師批準實施性施組；3.2 工程部負責審核實施性施組與公布“合格工程分包方名錄”；3.3 項目經(jīng)理部負責編制實施性施組并審批工程分包報告;3.4 項目經(jīng)理部負責收集

2、整理“合格工程分包方名錄”與“不合格工程分包方名錄”，并報工程部; 3.5 項目部工區(qū)負責工程項目的實施;3.6 項目部工區(qū)負責提出“工程分包報告”，并負責簽定工程分包合同；3.7 項目經(jīng)理部負責實施性施組的編制和送審。4 工作程序4.1 組建項目經(jīng)理部4.1.1經(jīng)營部根據(jù)中標通知書，提出組建項目經(jīng)理部的初步意見；4.1.2總經(jīng)理確定項目經(jīng)理部的組織機構和定員,公司機構編制委員會行文公布；4.1.3人事部調(diào)配項目經(jīng)理部所需的人力資源。4.2 總經(jīng)理組織確定工程任務分配與工區(qū)劃分。4.3 項目部工區(qū)/勞務協(xié)作方管理4.3.1項目部工區(qū)評價執(zhí)行項目評價辦法。4.3.2工程分包方評價a)項目部工區(qū)依

3、據(jù)實施性施組并結合本單位資源配置實際情況，確定工程分包項目，并填寫“工程分包報告”送項目經(jīng)理部；b)項目經(jīng)理部經(jīng)理審批“工程分包報告”；c)批準后的工程分包項目，由項目部工區(qū)對參與投標的工程分包方進行調(diào)查、評價，填寫“工程分包方調(diào)查與評定記錄”，報項目經(jīng)理部；d)項目經(jīng)理部核實確認后，項目部工區(qū)實施；e)項目經(jīng)理部每季度收集整理管轄圍相關合格工程分包方名錄，送工程部；f)工程部于每年元月和七月公布集團公司“合格工程分包方名錄”，并發(fā)至各項目經(jīng)理部。4.3.3 工程分包合同的簽訂與實施a) 項目部工區(qū)依據(jù)合同法等有關法律、法規(guī)與合格工程分包方簽訂工程分包合同，并實施有效控制；b)項目部工區(qū)每季度

4、對簽訂合同的工程分包方進行跟蹤考核，并形成“工程分包方履約情況跟蹤報告”。c)項目部工區(qū)依據(jù)“工程分包方履約情況跟蹤報告”對工程分包方進行驗證評價：1)重合同、講信譽的工程分包方將繼續(xù)保持其合格資格；2)不講信譽和施工能力不滿足要求的工程分包方，則報項目經(jīng)理部取消其合格工程分包方資格，并由項目經(jīng)理部將其納入“不合格工程分包方名錄”，送工程部。4.3.4項目經(jīng)理部每半年對管轄圍工程分包管理進行一次監(jiān)督檢查,并形成“工程分包管理檢查記錄”，通報檢查結果，并送工程部。4.4工程部每年定期進行工程環(huán)保檢查，通報結果，同時執(zhí)行環(huán)境因素識別與評價程序。4.5 項目產(chǎn)品標識與可追溯性4.5.1 項目經(jīng)理部根

5、據(jù)合同確定產(chǎn)品是否具有可追溯性要求，并書面通知項目部工區(qū)。4.5.2 項目部工區(qū)制定工程產(chǎn)品標識方式，明確標識方法與容。4.5.3 項目經(jīng)理部每半年對工程產(chǎn)品標識情況進行檢查，通報檢查結果。4.6 項目實施過程的控制4.6.1 項目策劃為盡快掌握工程邊界條件，對工程實施總體把握，確保項目滿足顧客要求，項目部應在工程進場后，對項目實施進行整體策劃，對項目實施條件進行分析，并編制工程項目策劃書。在策劃書中項目經(jīng)理部至少應明確：(1)項目的工程對象與其所處的環(huán)境；(2)招標文件的要求與投標的承諾；(3)項目現(xiàn)場各種資源的調(diào)查結果；(4)國家法律和項目所在地政府的法規(guī)；(5)集團公司的有關項目管理制度

6、；(6)對本項目技術、經(jīng)濟條件等的認識；(7)項目組織機構；(8)質(zhì)量、工期目標和施工總進度計劃；(9)項目資源投入計劃與組織方式（材料采購、機械配置形式、分包項目與方式等）。項目策劃是編制實施性施組的主要依據(jù)，實施性施組是保障項目策劃順利實現(xiàn)的重要手段和措施。工程項目策劃書應在進場后20日，由項目經(jīng)理主持編制完成，報工程部審核后實施，其具體容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的工程項目策劃書編制辦法。4.6.2項目前期控制a)施工圖紙會審在收到施工圖紙10日，由項目經(jīng)理部組織，項目部工區(qū)參加，對施工圖紙進行會審。項目經(jīng)理部在施工圖會審后15日將設計圖紙（平、縱斷面圖和工程主要結構圖）與電子文檔送工程

7、部。b)項目經(jīng)理部組織工程接樁、技術交底與施工圖紙分發(fā)。c)實施性施組的編制1）項目經(jīng)理部在合同簽定后30日之完成實施性施組的編制工作； 2)針對產(chǎn)品中的特殊過程，項目經(jīng)理部應在實施性施組中明確：（1）本項目的環(huán)境因素分析評價與環(huán)境保護措施；（2）本項目參建人員職業(yè)健康安全狀況分析與保護措施；（3）設備和技術操作人員必須持證上崗；（4）施工設備能力驗證；（5）工程用料貯備、審查； （6）針對不同工程項目，編制特殊過程控制要點； （7）滿足施工要求的環(huán)境。 具體容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的實施性施組編制辦法。d）項目經(jīng)理部將實施性施組送工程部，由工程部組織審核并報總工程師批準或執(zhí)行相關管理文件

8、；e）實施性施組批準生效后20日，項目經(jīng)理部將實施性施組電子文檔送工程部存檔。4.6.3 項目實施過程的控制a)項目經(jīng)理部應制定下達工程管理文件，容至少應包括：施工技術管理、機電設備管理、崗位技能控制、安全生產(chǎn)管理、文明施工與環(huán)境保護管理、勞務協(xié)作管理、監(jiān)視和測量儀器管理、驗工計價管理等以與相應的檢查規(guī)定；并保證其與集團公司有關文件的相容性。b)對于關鍵工序、特殊過程，項目部工區(qū)必須編制相應的作業(yè)文件，報項目經(jīng)理部審批。c)在項目執(zhí)行過程中，變更設計費用增減超過50萬元以與合同工期發(fā)生調(diào)整時，項目經(jīng)理部必須將相關資料報工程部；d)施組實施過程中，由于設計文件變更或合同容變化等原因需要調(diào)整實施性

9、施組時，項目經(jīng)理部應將相關資料連同調(diào)整后的實施性施組上報工程部，必要時重新執(zhí)行4.6.2d)；e) 項目經(jīng)理部每季度對實施性施組的執(zhí)行情況進行檢查，同時填寫“實施性施組執(zhí)行情況檢查表”，并將檢查記錄送工程部備查。對過程中出現(xiàn)的問題執(zhí)行不合格品、糾正與預防措施控制程序；f) 工程部每半年對實施性施組的執(zhí)行情況進行一次檢查，并通報檢查結果；g) 項目實施過程中的進度報表、安質(zhì)報表等其他信息溝通執(zhí)行信息交流程序和相關管理規(guī)定。4.6.4 項目評價a）在項目竣工交付后，由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負責，工程部組織，安質(zhì)處、財務部、人事部等部門參加，對項目的工期、質(zhì)量、環(huán)境、安全、成本等目標的實現(xiàn)情況進行項目評價

10、，對項目實施中先進的施工管理與技術管理經(jīng)驗進行總結，形成書面材料后，由工程部在集團公司圍推廣應用，具體執(zhí)行項目評價辦法；b）工程技術總結執(zhí)行工程技術總結管理細則。4.7 過程檢驗和試驗執(zhí)行監(jiān)視和測量控制程序。4.8 不合格的處理當產(chǎn)品沒有通過檢驗和試驗時，執(zhí)行不合格品、糾正與預防措施控制程序。4.9 隱蔽工程需獲得必要報告并驗證合格后，產(chǎn)品（工序）才允許轉序或放行，當不能通過其后產(chǎn)品檢驗和試驗完全驗證時，而急待轉序，應得到授權人/顧客批準，并書面報告項目經(jīng)理部。4.10 防護4.10.1項目經(jīng)理部在工程開工一個月擬制工程防護措施，并制作分發(fā)；4.10.2項目經(jīng)理部每季度檢查一次實施情況，做好記

11、錄。4.11 交付4.11.1 由項目經(jīng)理部在工程完工時擬制工程交付（防護）措施，在工程最終監(jiān)視和測量前制作分發(fā)；4.11.2 項目部工區(qū)在工程交驗完成前組織實施；4.11.3 項目經(jīng)理部每個月檢查一次實施情況，并記錄；4.11.4 項目經(jīng)理部組織、項目部工區(qū)參加編制工程竣工文件，并與顧客聯(lián)系工程交驗。工程交驗由集團公司總工程師主持、項目經(jīng)理部組織、工程部、安質(zhì)處等有關部門參加；4.11.5 交驗完成后10日項目經(jīng)理部將“竣工驗收報告” （復印件）送工程部，將“質(zhì)量評定等級”等交接資料（復印件）送安質(zhì)處；4.11.6工程竣工文件由項目經(jīng)理部報送一套給集團公司辦公室檔案科保存。4.12 檢測設備

12、管理執(zhí)行監(jiān)視測量和實驗裝置控制程序。4.13 產(chǎn)生的記錄執(zhí)行記錄控制程序。5 相關/支持性文件5.1 監(jiān)視測量和實驗裝置控制程序5.2 工程技術總結管理細則5.3 信息交流程序5.4 環(huán)境因素識別與評價程序5.5 危險源辯識、風險評價和風險控制策劃程序5.6 監(jiān)視和測量控制程序5.7 不合格品、糾正與預防措施控制程序5.8 記錄控制程序6 相關記錄6.1 施工設計圖（平、縱斷面圖和工程主要結構圖）(二級)6.2 實施性施組(一級)6.3 安全檢查表和質(zhì)量檢查表(二級)6.4 變更設計資料(二級)6.5 調(diào)整施組(二級)6.6 實施性施組的執(zhí)行情況報告(二級)6.7 實施性施組的執(zhí)行情況檢查記錄

13、(二級)6.8 工程技術總結（一級）6.9 竣工驗收報告(一級)6.10 質(zhì)量評定等級(一級)6.11 竣工文件（一套）(一級)6.12 工程分包管理檢查記錄(二級)6.13 工程分包報告(二級)6.14 合格工程分包方名錄(二級)6.15 工程分包合同(二級)6.16 不合格工程分包方名錄(二級)7 附表/附錄7.1 工程分包報告7.2 工程分包方調(diào)查與評定記錄7.3 合格工程分包方名錄 7.4 不合格工程分包方名錄 7.5 工程分包方履約情況跟蹤報告 7.6 實施性施組執(zhí)行情況檢查表<返回>2 / 11 S/CX/GC02-1 工程分包報告 編號： 報告容1、原因:2、工程名稱

14、與里程、數(shù)量：3、工程分包方式：報告單位（簽章） 報告人 年 月 日審批意見：審批單位：（蓋章） 審批人 年 月 日備注S/CX/GC02-2合 格 工 程 分 包 方 名 錄 編號: 序號企業(yè)名稱/施工隊伍名稱法定代表人/施工負責人營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)等級資質(zhì)等級證書評價表號 碼分包工程圍評價時間 單位: 審批: 年 月 日 第 頁S/CX/GC02-3 不 合 格 工 程 分 包 方 名 錄 編號: 序號企業(yè)名稱/施工隊伍名稱法定代表人/施工負責人營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)等級資質(zhì)證書備 注 單位: 審批: 年 月 日 第 頁S/CX/GC02-4工程分包方履約情況跟蹤報告 項目部工區(qū)： 編號: 工程分包方工程分包容建設單位設計單位監(jiān)督(監(jiān)理)單位工程進度與施組計劃比較資源配置與履約要求比較工程質(zhì)量情況環(huán)境保護情況職業(yè)健康安全情況總體評價: 年 月 日項目部工區(qū)負責人(簽字) 項目部工區(qū)(蓋章) 年 月 日 年 月 日S/CX/GC02-5實施性施組執(zhí)行情況檢查表工程名稱：受檢單位：檢查方式： 項目經(jīng)理部自檢 工程部檢查檢查階段： 年 月 日 年 月 日一 、施工計劃完成情況序號項目名稱執(zhí)行情況序號項目名稱執(zhí)行情況本期施組計劃完成本期實際完成本期施組計劃