員工考核崗位KPI業(yè)績指標(biāo)制定方法與指標(biāo)庫

1、2009年度員工考核崗位KPI業(yè)績指標(biāo)制定方法與指標(biāo)庫KPI指標(biāo)制定方法總部人力下發(fā)各部門的業(yè)績考核指標(biāo)庫，各分公司可參考指標(biāo)庫（見下）及崗位考核 KPI設(shè)計案例（見 附件五）相關(guān)內(nèi)容，結(jié)合實際情況，制定本公司各崗位的KPI指標(biāo)，匯總后報集團人力中心審核后方可實施，上報報表格式為：序號部門崗位KPI業(yè)績指標(biāo)名稱權(quán)重備注崗位KPI業(yè)績指標(biāo)庫1. 市場管理部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計算方法數(shù)據(jù)來 源資金到帳額考察在考核期內(nèi)的 收入，由續(xù)簽資金 到帳額、招商資金 到帳額、收欠資金 到帳額和臨時收款 額等組成。實際的資金到帳額/計劃資金到帳額，其 中實際資金到帳額以財務(wù)數(shù)據(jù)為準，計劃值為臺

2、帳中心下達的數(shù)據(jù)或者以目標(biāo)責(zé) 任書為基礎(chǔ)分解的計劃臺帳中心續(xù)簽資金到帳額考察市場部經(jīng)理、 市管主管、市管員 合同續(xù)簽工作的指 標(biāo)。實際的續(xù)簽資金到帳額/計劃資金到帳額，數(shù)據(jù)以財務(wù)數(shù)據(jù)為準。臺帳中心收欠資金到帳額考察市場部經(jīng)理、市管主管、市管員收欠工作的指標(biāo)。實際的收欠資金到帳額/計劃收欠資金到 帳額，數(shù)據(jù)以財務(wù)數(shù)據(jù)為準。臺帳中心合同續(xù)簽率考察市場部經(jīng)理、市管主管、市管員合同續(xù)簽工作的指實際的續(xù)簽戶數(shù)/計劃續(xù)簽戶數(shù)，數(shù)據(jù)以 臺帳中心數(shù)據(jù)為準。臺帳中心KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計算方法數(shù)據(jù)來 源標(biāo)。市場管理規(guī)范率考祭市管員日常市 場管理基礎(chǔ)工作的 指標(biāo)，屬于軟指標(biāo)。建議參考市場管理規(guī)范率打分表進行

3、打分員工行為 工作記錄統(tǒng)一收銀量考察市場部經(jīng)理、 主管、市管員管轄 區(qū)域的統(tǒng)一收銀工 作的開展力度。頭際的統(tǒng)一收銀量/計劃統(tǒng)一收銀量，數(shù) 據(jù)以收銀中心數(shù)字為準。收銀中心消費者投訴考察市場管理員消 費者投訴的控制力 度或處理效果考核基數(shù)X比例x（ 1考核期本區(qū)域投訴次數(shù)/考核期各區(qū)域投訴平均數(shù)）客服中心2. 招商部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo):KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計算方法數(shù)據(jù)來 源招商資金到帳額考察招商部經(jīng)理、 招商主管、招商員 招商資金到帳的完 成率。實際的招商資金到帳額/計劃招商資金到 帳額，其中實際資金到帳額以臺帳中心數(shù) 據(jù)為準，計劃值為經(jīng)總經(jīng)辦審批通過的計 戈V。臺帳中心招商面積計劃完成率從面積角度

4、考察招 商部經(jīng)理、招商主 管、招商員的招商 工作。實際的招商面積數(shù)/計劃招商面積數(shù)，其 中實際招商面積數(shù)以臺帳中心數(shù)據(jù)為準， 計劃值為經(jīng)總經(jīng)辦審批通過的招商計劃。臺帳中心資金折扣率考核招商部經(jīng)理、 招商主管、招商員 引進業(yè)主的價格談 判能力。考核基數(shù)X比例X （引進攤位的實際執(zhí)行 價格/引進攤位的預(yù)算價格平均）上級領(lǐng)導(dǎo) 臺帳中心線品牌占有率考察招商部經(jīng)理、 招商主管、招商員 線品牌的引進占 有率?？己嘶鶖?shù)X比例X （考核期一線品牌的引 進數(shù)/考核期一線品牌計劃引進數(shù)）上級領(lǐng)導(dǎo) 臺帳中心KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計算方法數(shù)據(jù)來 源新品牌引進率考察新市場的開拓工作質(zhì)量實際的新品牌引進率/計劃新品牌引

5、進率上級領(lǐng)導(dǎo)3. 企劃部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計算方法數(shù)據(jù)來 源商場客流量通過商場人流量指 標(biāo)疋量考察企劃部 的工作質(zhì)量?？己似诘纳虉隹土髁?目標(biāo)商場客流量， 在統(tǒng)計中應(yīng)注意分析影響商場客流量的 因素，如賣場整體經(jīng)營環(huán)境?？头行慕y(tǒng)一收銀量通過統(tǒng)一收銀量的考察企劃部的工作質(zhì)量考核期的統(tǒng)一收銀量/目標(biāo)量，目標(biāo)量以 總經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書為準， 在評分中應(yīng)注意 分析影響商場客流量的因素，如賣場整體經(jīng)營環(huán)境。收銀中心企業(yè)租金 規(guī)模增長考察企劃工作質(zhì)量 的結(jié)果性指標(biāo)，通 過企劃工作帶來的 企業(yè)租金規(guī)模的增 長來考核相關(guān)責(zé)任 人。實際執(zhí)行的租金價位/目標(biāo)租金價位上級領(lǐng)導(dǎo) 臺帳中心營銷計劃考察企劃

6、部營銷計根據(jù)全年營銷計劃的執(zhí)行情況進行打分上級領(lǐng)導(dǎo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計算方法數(shù)據(jù)來 源達成率計劃的執(zhí)行的指 標(biāo)。營銷工作報告營銷方案的合理性考察相關(guān)責(zé)任人營銷活動方案質(zhì)量的指標(biāo)根據(jù)營銷活動的方案進行評分上級領(lǐng)導(dǎo)營銷費用控制率考察企劃部費用控制的指標(biāo)。實際營銷費用/營銷費用預(yù)算財務(wù)部 上級領(lǐng)導(dǎo)4. 人力資源部關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計算方法數(shù)據(jù)來 源招聘計劃完成率考核人力資源部招 聘工作的指標(biāo)。缺編崗位新入職人員數(shù)/招聘計劃數(shù)上級領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)計劃完成率考核人力資源部培 訓(xùn)工作的指標(biāo)。實際應(yīng)培訓(xùn)場次/培訓(xùn)計劃數(shù)上級領(lǐng)導(dǎo)人力成本控制率考核人力資源部在 人力成本控制方面 的指標(biāo)。實際的人

7、力成本開支（包括工資、保險、 加班費、考核費用）*人力成本計劃數(shù)。財務(wù)部關(guān)鍵員工離職率考察人力資源部核心員工管理工作質(zhì)量的指標(biāo)。在考核期內(nèi)每流失1名核心員工扣5分。上級領(lǐng)導(dǎo)基礎(chǔ)臺帳考察人事專員報表每延遲一份報表扣 5分管理記錄KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計算方法數(shù)據(jù)來 源及時率及時性的指標(biāo)。基礎(chǔ)臺帳差錯率考察人事專員報表 準確性的指標(biāo)。每出現(xiàn)一次差錯扣 5分管理記錄勞動爭議次數(shù)考察人力資源部勞動關(guān)系質(zhì)量的指標(biāo)每出現(xiàn)一次勞動爭議扣 5分，較大勞動爭 議加扣3分上級領(lǐng)導(dǎo)績效考核覆蓋率考察相關(guān)人員績效 考核工作推進力度 的指標(biāo)。實際覆蓋崗位/目標(biāo)覆蓋崗位上級領(lǐng)導(dǎo)人均產(chǎn)出率考察人力資源部人員配備質(zhì)量與費用

8、控制的結(jié)果性指標(biāo)實際人均產(chǎn)出率（實際總收入與上級員工 定編數(shù)之比）/計劃人均產(chǎn)出率（賣場計 劃收入與員工定編數(shù)之比）上級領(lǐng)導(dǎo)人事費用產(chǎn)出率考察人力資源部人員配備質(zhì)量與費用控制的結(jié)果性指標(biāo)實際人事費用產(chǎn)出（實際總收入與人事費 用之比）/計劃人事費用產(chǎn)出（賣場計劃 收入與人事計劃費用）上級領(lǐng)導(dǎo)5. 物管部關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計算方法數(shù)據(jù)來源費用控制完成率考察物管部對物管 費用控制力度的指 標(biāo)該項得分=物管費用預(yù)算數(shù)/實際物管費用財務(wù)部物業(yè)費用收繳率考察相關(guān)責(zé)任款項收繳的完成質(zhì)量實際到賬收入/計劃到賬收入上級領(lǐng)導(dǎo)業(yè)主滿意度考察業(yè)主對部門服 務(wù)的滿意度指標(biāo)根據(jù)滿意度調(diào)查表加權(quán)得分調(diào)查冋

9、卷維修計劃及時率考核維修工作是否及時的指標(biāo)每出現(xiàn)一次未完成任務(wù)扣10分上級領(lǐng)導(dǎo)維修計劃考核維修工作進度實際維修完成數(shù)/考核期應(yīng)完成的維修計上級領(lǐng)導(dǎo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計算方法數(shù)據(jù)來源完成率的指標(biāo)劃數(shù)安全事故發(fā)生次數(shù)考察安全工作的指 標(biāo)如出現(xiàn)安全事故，本項指標(biāo)為0;出現(xiàn)小型事故內(nèi)部控制解決未造成損失扣10分總經(jīng)辦設(shè)施維保率考察維修工作的質(zhì)量每出現(xiàn)一次維修不合格，扣10分上級領(lǐng)導(dǎo)賣場秩序維護考察賣場秩序維護質(zhì)量的指標(biāo)針對賣場的秩序情況進行評分上級領(lǐng)導(dǎo)6. 辦公室關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計算方法數(shù)據(jù)來源行政費用控制率考察辦公室對行政 費用的控制力度該項得分=行政費用預(yù)算數(shù)/實際行政費

10、用財務(wù)部外聯(lián)關(guān)系維護狀況評定考察辦公室外聯(lián)工作的指標(biāo)評定辦公室外聯(lián)工作的質(zhì)量進行評分上級領(lǐng)導(dǎo)會議組織 的合格率考察辦公室會議組 織質(zhì)量的扌曰標(biāo)根據(jù)會議組織的質(zhì)量進行評分上級領(lǐng)導(dǎo)會議決定考察辦公室對公司辦公室對公司政策落實情況效果進行評上級領(lǐng)導(dǎo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計算方法數(shù)據(jù)來源落實效果政策落實情況效果分網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量考察網(wǎng)管系統(tǒng)維護質(zhì)量的指標(biāo)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)管理的運行質(zhì)量進行評分上級領(lǐng)導(dǎo)安全控制率考察安全工作的指 標(biāo)，本指標(biāo)為否決 制指標(biāo)如出現(xiàn)安全事故，本項指標(biāo)得分為0;屬于小型事故未造成損失且已自行控制的，扣20分上級領(lǐng)導(dǎo)檔案管理及時度考察文員檔案管理工作的及時性每出現(xiàn)一次延遲扣 5分工作記錄檔案

11、管理差錯率考察文員檔案管理工作的準確性每出現(xiàn)一次差錯扣10分工作記錄上級滿意度綜合考察上級領(lǐng)導(dǎo) 對下級工作質(zhì)量的 滿意程度上級領(lǐng)導(dǎo)對下級工作質(zhì)量的滿意度進行評分上級領(lǐng)導(dǎo)7. 財務(wù)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計算方法數(shù)據(jù)來源財務(wù)數(shù)據(jù)（記賬、報 表）及時性考察財務(wù)數(shù)據(jù)報表遞 交速度的指標(biāo)。每出現(xiàn)一次延遲，扣 5分工作記錄財務(wù)數(shù)據(jù)（記賬、報 表）準確率考核財務(wù)數(shù)據(jù)報表準確性的指標(biāo)。每出現(xiàn)一次差錯，扣 5分工作記錄KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計算方法數(shù)據(jù)來源費用控制率考察對費用的控制力 度的指標(biāo)該項得分=實際費用數(shù)/預(yù)算費用上級領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)金安全考察相關(guān)責(zé)任人現(xiàn)金工作的指標(biāo)。根據(jù)現(xiàn)金管理工作的質(zhì)量進行評分上級領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)憑證/合同的安全考察相關(guān)責(zé)任人憑證/合同工作的指標(biāo)。根據(jù)憑證/合同管理工作的質(zhì)量進行評 分上級領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)滿意度考察相關(guān)責(zé)任人對于 業(yè)主、內(nèi)部員工、顧 客服務(wù)質(zhì)量的指標(biāo)。8. 客服部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計算方法數(shù)據(jù)來源投訴解決考察客服部投訴解實際解決消費者投訴數(shù)十消費者投訴解上級領(lǐng)導(dǎo)