企業(yè)所得稅年度納稅申報表

1、企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅年年度度納納稅稅申申報報表表 稅款所屬期間： 年 月 日至 年 月 日納稅人識別號: 金額單位：元（列至角分）納稅人名稱:收入總額行次項 目1銷售（營業(yè)）收入（請?zhí)罡奖硪唬?投資收益（請?zhí)罡奖硭模?投資轉(zhuǎn)讓凈收入（請?zhí)罡奖硭模?補貼收入5其他收入（請?zhí)罡奖硪唬?收入總額合計（12345）扣除項目7銷售（營業(yè)）成本（請?zhí)罡奖矶?主營業(yè)務(wù)稅金及附加9期間費用（請?zhí)罡奖矶?0投資轉(zhuǎn)讓成本（請?zhí)罡奖硭模?1其他扣除項目（請?zhí)罡奖矶?2扣除項目合計（7891011）應(yīng)納稅所得額的計算13納稅調(diào)整前所得（612）14加：納稅調(diào)整增加額（請?zhí)罡奖砣?5減：納稅調(diào)整減少額（請?zhí)罡奖?/p>

2、五）16納稅調(diào)整后所得（131415）17減：彌補以前年度虧損（填附表六）（1716）18減：免稅所得（請?zhí)罡奖砥撸?81617）19加：應(yīng)補稅投資收益已繳所得稅額20減：允許扣除的公益救濟性捐贈額（請?zhí)罡奖戆耍?1減：加計扣除額（2116-17-1819-20）22應(yīng)納稅所得額（161718192021）應(yīng)納所得稅額的計算23適用稅率24境內(nèi)所得應(yīng)納所得稅額（2223）25減：境內(nèi)投資所得抵免稅額26加：境外所得應(yīng)納所得稅額（請?zhí)罡奖硎?7減：境外所得抵免稅額（請?zhí)罡奖硎?8境內(nèi)、外所得應(yīng)納所得稅額（24252627）29減：減免所得稅額（請?zhí)罡奖砥撸?0實際應(yīng)納所得稅額（2829）3

3、1匯總納稅成員企業(yè)就地預(yù)繳比例32匯總納稅成員企業(yè)就地應(yīng)預(yù)繳的所得稅額（3031）33減：本期累計實際已預(yù)繳的所得稅額34本期應(yīng)補（退）的所得稅額35附：上年應(yīng)繳未繳本年入庫所得稅額納稅人聲明：此納稅申報表是根據(jù)中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例及其實施細則和國家有關(guān)稅收規(guī)定填報的，是真實的、完整的。 法定代表人（簽字）：年月日納稅人公章：代理申報中介機構(gòu)公章：主管稅務(wù)機關(guān)受理專用章:經(jīng)辦人：經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號碼：受理人:申報日期： 年 月 日代理申報日期： 年 月 日受理日期：年 月 日金 額2,038,000.005,042,294.04-3,026.007 7, ,0 08 83 3, ,3

4、 32 20 0. .0 04 41,952,000.0012,550.00252,600.00819,914.0015,126.003 3, ,0 05 52 2, ,1 19 90 0. .0 00 04,031,130.045,536.00-4 4, ,0 03 36 6, ,6 66 66 6. .0 04 4245,393.25153,685.37-3 3, ,6 63 37 7, ,5 58 87 7. .4 42 225%9 90 09 9, ,3 39 96 6. .8 86 6-企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅年年度度納納稅稅申申報報表表 稅款所屬期間： 年 月 日至 年 月 日納稅人識

5、別號: 金額單位：元（列至角分）納稅人名稱:納稅人聲明：此納稅申報表是根據(jù)中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例及其實施細則和國家有關(guān)稅收規(guī)定填報的，是真實的、完整的。 法定代表人（簽字）：年月日主管稅務(wù)機關(guān)受理專用章:受理人:受理日期：年 月 日企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表一收收入入明明細細表表 填報時間：年 月 日 金額單位:元（列至角分）行次項 目 1一一、銷銷售售（營營業(yè)業(yè)）收收入入合合計計（2 21313）2 （一）營業(yè)收入合計（38）3 1.主營業(yè)務(wù)收入（4567）4 （1）銷售貨物5 （2）提供勞務(wù)6 （3）讓渡資產(chǎn)使用權(quán)7 （4）建造合同8 2.其他業(yè)務(wù)收入（9101112）9 （1

6、）材料銷售收入10 （2）代購代銷手續(xù)費收入11 （3）包裝物出租收入12 （4）其他13 （二）視同銷售收入（141516）14 （1）非貨幣性交易視同銷售收入15 （2）貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售收入16 （3）其他視同銷售收入17二二、營營業(yè)業(yè)外外收收入入（181819192020212122222323242425252626）18 1.固定資產(chǎn)盤盈19 2.處置固定資產(chǎn)凈收益20 3.非貨幣性資產(chǎn)交易收益21 4.出售無形資產(chǎn)收益22 5.罰款凈收入23 6.債務(wù)重組收益24 7.政府補助收入25 8.捐贈收入26 9.其他經(jīng)辦人（簽章）: 法定代表人（簽章）:金 額2,038,000

7、.002,875,168.502,038,000.002,034,500.00-3,500.00-837,168.50578,112.0050,632.50156,312.0052,112.00-3,026.001,088.00688.00-1,250.00-收收入入明明細細表表企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表二成成本本費費用用明明細細表表 填報時間： 年 月 日 金額單位：元（列至角分）行行次次項項 目目 1一、銷售（營業(yè)）成本合計（2712）2 （一）主營業(yè)務(wù)成本（3456）3 （1）銷售貨物成本4 （2）提供勞務(wù)成本5 （3）讓渡資產(chǎn)使用權(quán)成本6 （4）建造合同成本7 （二）其他業(yè)務(wù)成本（8

8、91011）8 （1）材料銷售成本9 （2）代購代銷費用10 （3）包裝物出租成本11 （4）其他12 （三）視同銷售成本（131415）13 （1）非貨幣性交易視同銷售成本14 （2）貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售成本15 （3）其他視同銷售成本16二、營業(yè)外支出（171824）17 1.固定資產(chǎn)盤虧18 2.處置固定資產(chǎn)凈損失19 3.出售無形資產(chǎn)損失20 4.債務(wù)重組損失21 5.罰款支出22 6.非常損失23 7.捐贈支出24 8.其他25三、期間費用（262728）26 1.銷售（營業(yè)）費用27 2.管理費用28 3.財務(wù)費用經(jīng)辦人（簽章）: 法定代表人（簽章）:金金 額額1 1, ,9

9、95 52 2, ,0 00 00 0. .0 00 01,285,000.001,285,000.00-667,000.004,500.006,800.00653,200.002,500.00-1 15 5, ,1 12 26 6. .0 00 05,800.002,300.00800.00-5,841.00-385.002 25 52 2, ,6 60 00 0. .0 00 0125,800.0089,000.0037,800.00成成本本費費用用明明細細表表企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表三納納稅稅項項目目調(diào)調(diào)整整增增加加明明細細表表行行次次項項目目本本期期發(fā)發(fā)生生數(shù)數(shù)稅稅前前扣扣除除限限

10、額額納納稅稅調(diào)調(diào)增增金金額額1工資薪金支出115,787.007,787.00108,000.002工會經(jīng)費0.000.003職工福利費34,989.00507.0034,482.004職工教育經(jīng)費6,787.000.006,787.005利息支出12,437.00507.0011,930.006業(yè)務(wù)招待費14,689.000.0014,689.007本期轉(zhuǎn)回以前年度確認的時間性差異0.000.000.008折舊、攤銷支出7,787.000.007,787.009廣告支出12,527.000.0012,527.0010業(yè)務(wù)宣傳費14,727.000.0014,727.0011銷售傭金24,79

11、2.000.0024,792.0012股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓凈損失(-號表示凈收益)12,007.0012,539.000.0013財產(chǎn)損失1,409.001,487.000.0014壞帳準備金7,487.00212.007,275.0015 各類社會保障性繳款(16+17+22)7 71 1, ,3 31 11 1. .0 00 05 5, ,2 26 65 5. .0 00 06 66 6, ,0 04 46 6. .0 00 016其中：基本養(yǎng)老保險18,207.00487.0017,720.0017 失業(yè)保險2,489.00197.002,292.0018 基本醫(yī)療保險41,397.002,10

12、7.0039,290.0019 基本生育保險5,007.002,487.002,520.0020 工傷保險4,211.00-13.004,224.0021 補充養(yǎng)老保險0.000.000.0022 補充醫(yī)療保險0.000.000.0023上交總機構(gòu)管理費0.000.0024住房公積金0.000.000.0025本期增提的各項準備金(26+27+33)1 10 0, ,7 73 33 3. .0 00 06 6, ,2 24 41 1. .0 00 04 4, ,4 49 92 2. .0 00 026其中：存貨跌價準備5,555.00793.004,762.0027 固定資產(chǎn)減值準備2,563

13、.00215.002,348.0028 無形資產(chǎn)減值準備2,615.005,233.000.0029 在建工程跌價準備0.0030 自營證券跌價準備0.0031 呆賬準備金0.0032 保險責任準備金提轉(zhuǎn)差0.0033 其他準備0.0034罰款支出0.0035與收入無關(guān)的支出0.0036本期預(yù)售收入的預(yù)計利潤（房地產(chǎn)業(yè)務(wù)填報）0.0037其他納稅調(diào)增項目0.00381、資本性支出42,033.000.0042,033.00392、無形資產(chǎn)受讓、開發(fā)支出5,035.000.005,035.00403、災(zāi)害事故損失賠償5,225.006,615.000.00414、為其他企業(yè)貸款擔保的支出項目3,

14、575.000.003,575.00425、在商業(yè)保險機構(gòu)購買人壽保險支出0.000.000.00436、未取得合法憑證支出0.000.000.00447、為雇員支付的個人所得稅4,765.00243.004,522.00458、其他5,769.00233.005,536.0046合計495,915.0053,142.00447,391.00企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表四投投資資所所得得（損損失失）明明細細表表填報時間： 年 月 日 金額單位：元（列至角分）行次投資資產(chǎn)種類被投資企業(yè)所在地占被投資被投資企業(yè)投資收益（持有收益）應(yīng)補稅的投投資轉(zhuǎn)讓所得或損失（處置收益）企業(yè)權(quán)益適用企業(yè)資收益已納投

15、資轉(zhuǎn)讓凈收入投資轉(zhuǎn)讓成本比例所得稅稅率企業(yè)所得稅初始投資成本12345671一、債權(quán)投資（小計）*2（一）短期債權(quán)投資（小計）*158237.35268.258228701500003*4*5*6（二）長期債權(quán)投資（小計）*996810.5*83854000007*8*9*10二、股權(quán)投資（小計）*135575.48037.7615482.526500011（一）短期股權(quán)投資（小計）*98986.22368.5678844500012 13 14（二）長期股權(quán)投資（小計）*36577.25657.27586.5220000151617合計*5862208.04補充資料1、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)在本年度稅

16、前扣除的股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓損失2、本年度股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓損失稅前扣除限額3、投資轉(zhuǎn)讓凈損失納稅調(diào)整額4、投資轉(zhuǎn)讓凈損失結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除金額（累計） 經(jīng)辦人（簽章）: 法定代表人（簽章）：投資轉(zhuǎn)讓所得或損失計稅成本調(diào)整投資轉(zhuǎn)讓成本8910*0*50005817870*0*0*0250000650000-6416150000001745782457-66974.482745772457-645730000-1000010000-2413.48128199145042294.0412企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表四投投資資所所得得（損損失失）明明細細表表填報時間： 年 月 日 金額單位：元（列至角分）投資轉(zhuǎn)讓所

17、得或損失（處置收益）投資轉(zhuǎn)讓成本初始投資成本7150000400000650004500020000補充資料2、本年度股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓損失稅前扣除限額4、投資轉(zhuǎn)讓凈損失結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除金額（累計） 企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表六企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅彌彌補補虧虧損損明明細細表表填報時間： 年 月 日行行次次項項目目年年度度盈盈利利額額或或虧虧損損額額合合并并分分立立企企業(yè)業(yè)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入可可彌彌補補虧虧損損額額當當年年可可彌彌補補的的所所得得額額以以前前年年度度虧虧損損彌彌補補額額前前四四年年度度前前三三年年度度前前二二年年度度1 12 23 34 45 56 67 71515第第一一年年2007-124

18、16.5-236409-2488260248825.5202 2第第二二年年2008-236410-58588-294998*003 3第第三三年年200925228712674264961*04 4第第四四年年2010-8620.25-2408 -11028.3*5 5第第五五年年201162590.5-1693.560897*6 6本本年年201212471412684137398*7可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計經(jīng)辦人(簽章):法定代表人(簽章):132金額單位：元(列至角分)本本年年度度實實際際彌彌補補的的以以前前年年度度虧虧損損額額可可結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)以以后后年年度度彌彌補補的的虧虧損損額額

19、前前一一年年度度合合計計8 89 9101011110248825.52248825.52*000-294998000060633606336063349604.75*000*00-245,393.25企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表六企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅彌彌補補虧虧損損明明細細表表以以前前年年度度虧虧損損彌彌補補額額可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計法定代表人(簽章):稅稅收收優(yōu)優(yōu)惠惠明明細細表表 填報時間： 年 月 日 金額單位：元（列至角分）行次項 目1一、免稅收入（2345）2 1、國債利息收入3 2、符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益4 3、符合條件的非營利組織的收入5 4、

20、其他6二、減計收入（78）7 1、企業(yè)綜合利用資源,生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的產(chǎn)品所取得的收入8 2、其他9三、加計扣除額合計（10111213）10 1、開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用11 2、安置殘疾人員所支付的工資12 3、國家鼓勵安置的其他就業(yè)人員支付的工資13 4、其他14四、減免所得額合計（152529303132）15 （一）免稅所得（161724）16 1、蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅果的種植17 2、農(nóng)作物新品種的選育18 3、中藥材的種植19 4、林木的培育和種植20 5、牲畜、家禽的飼養(yǎng)21 6、林產(chǎn)品的采集22 7、灌溉、農(nóng)產(chǎn)品

21、初加工、獸醫(yī)、農(nóng)技推廣、農(nóng)機作業(yè)和維修等農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)項目23 8、遠洋捕撈24 9、其他25 （二）減稅所得（262728）26 1、花卉、茶以及其他飲料作物和香料作物的種植27 2、海水養(yǎng)殖、內(nèi)陸?zhàn)B殖28 3、其他29 （三）從事國家重點扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項目投資經(jīng)營的所得30 （四）從事符合條件的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水項目的所得31 （五）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得32 （六）其他33五、減免稅合計（3435363738）34 （一）符合條件的小型微利企業(yè)35 （二）國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)36 （三）民族自治地方的企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅中屬于地方分享的部分37 （四）過渡期稅收優(yōu)惠

22、38 （五）其他39六、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)抵扣的應(yīng)納稅所得額40七、抵免所得稅額合計（41424344）41 （一）企業(yè)購置用于環(huán)境保護專用設(shè)備的投資額抵免的稅額42 （二）企業(yè)購置用于節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備的投資額抵免的稅額43 （三）企業(yè)購置用于安全生產(chǎn)專用設(shè)備的投資額抵免的稅額44 （四）其他45企業(yè)從業(yè)人數(shù)（全年平均人數(shù)）46資產(chǎn)總額（全年平均數(shù)）47所屬行業(yè)（工業(yè)企業(yè) 其他企業(yè) ）合計 經(jīng)辦人（簽章）: 法定代表人（簽章）:金 額38,110.0012565255456,058.00558347583,358.0055245553022583-15,175.852,227.002227-4,527.004527-5810.852611-5,593.00-5593-66205,390.52583.524807-153,685.37稅稅收收優(yōu)優(yōu)惠惠明明細細表表 填報時間： 年 月 日 金額單位：元（列至角分） 經(jīng)辦人（簽章）: 法定代表人（簽章）:企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表十資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準準備備項項目目調(diào)調(diào)整整明明細細表表 填報日期: 年 月 日金額單位:元(列至角分)行行次次準準備備金金類類別別期期初初余余額額本本期期轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回回額額本本期期計計