事故隱患報(bào)告管理制度20140613

1、事故隱患報(bào)告管理制度1. 目的和圍1.1為認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，落實(shí)各級(jí)各類人 員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)公司安全管理，切實(shí)做好事故隱患報(bào)告與獎(jiǎng)勵(lì)工作，為實(shí)現(xiàn)“零 傷害，零疾病，零污染，零隱患”的四零目標(biāo)，特制定本制度。1.2適用于規(guī)公司各部門、車間各級(jí)員工在生產(chǎn)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)存在的事故隱患的報(bào)告、記錄和獎(jiǎng)勵(lì)。1.3本制度適用于在公司圍的承包商以及非公司人員的有關(guān)活動(dòng)。2. 規(guī)性引用文件下例文件中的條款通過(guò)本程序的引用而成為本規(guī)程的條款。2.1中華人民全生產(chǎn)法2.2企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)規(guī)2.3安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南國(guó)家安監(jiān)總局2.4企業(yè)職工傷亡事

2、故調(diào)查分析規(guī)則GB 6441-863. 術(shù)語(yǔ)和定義3.1安全生產(chǎn)事故隱患：是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中違反國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)安 全標(biāo)準(zhǔn)、公司安全管理制度，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物 的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2管理上的缺陷隱患：管理上的缺陷是事故的間接原因，是事故直接原因得以存在的條 件。包括：任務(wù)流程、操作指引和職責(zé)不明確，勞動(dòng)組織不合理；教育培訓(xùn)不夠，工作人員不懂操作技術(shù)、知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)不足，缺乏安全知識(shí)等等。沒(méi)有有效執(zhí)行變更管理安全審核制度，對(duì)“人、機(jī)、物、法、環(huán)、測(cè)”變化過(guò)程中 可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，并制定出防措施；國(guó)家和地方法

3、律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的頒布或更新條款與我司現(xiàn)行制度存在沖突，沒(méi)有進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)，沒(méi)有依法建立建全管理制度、規(guī)程和指引；制定出的管理制度、規(guī)程和作業(yè)指引不清晰或沒(méi)有得到有效執(zhí)行。3.3物的不安全狀態(tài)隱患：是設(shè)備、設(shè)施和物品保存或放置狀態(tài)不符合國(guó)家、地方政府法 規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、不符合公司5S管理的要求，處在一種不穩(wěn)定的危險(xiǎn)狀態(tài)。例如：設(shè)備和裝置 的結(jié)構(gòu)不良，材料強(qiáng)度不夠，零部件磨損和老化；存在危險(xiǎn)物、有害物；工作場(chǎng)所的面積狹 小或有其它缺陷；安全防護(hù)裝置失靈；缺乏防護(hù)用品或有缺陷；物品的堆放、整理有缺欠； 工藝過(guò)程不合理，作業(yè)方法不安全等等。3.4人的不安全行為隱患：一是員工違反操作規(guī)程、違反勞動(dòng)紀(jì)律

4、和負(fù)責(zé)人違反操作規(guī)程 指揮員工進(jìn)行作業(yè)的“三違”行為；二是不用、不正確佩戴個(gè)人防護(hù)用品。例如：未經(jīng)許可 進(jìn)行操作，忽視安全，忽視警告；危險(xiǎn)作業(yè)或高速操作；人為地使安全裝置失效；使用不安 全設(shè)備；用手代替工具進(jìn)行操作或違章作業(yè)；不安全地裝載、堆放、組合物體；注意力分散，嬉鬧、恐嚇、醉酒等等；但是也有一些行為是因?yàn)樯砣毕?、過(guò)度疲勞而產(chǎn)生的。3.5安全預(yù)警指數(shù)：企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器 儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。3.6隱患等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)3.6.1 “ C級(jí)”隱患：對(duì)人身造成傷害的機(jī)會(huì)很小、以及傷害的后果明顯不會(huì)入院就珍的“不安全行為”或“物的不安全狀態(tài)”

5、，或者在班組資源可以自行解決治理、排除的隱患。3.6.2 “ B級(jí)”隱患：違反公司管理制度，對(duì)人身造成傷害的機(jī)會(huì)較大、以及傷害的后果 有可能入院救珍、救治的“不安全行為”，或“物的不安全狀態(tài)”；或者普遍存在的“ C級(jí)” 不安全行為和超過(guò)三個(gè)班的“ C級(jí)”不安全狀態(tài)；或者在班組資源無(wú)法解決治理、排除的和 需要部門支援或跨部門協(xié)商解決的隱患。3.6.3 “ A級(jí)”隱患：不符合國(guó)家、地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)，不符合國(guó)家、集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)和公司安全管理制度（SOP）的，或者明顯會(huì)對(duì)人身造成嚴(yán)重傷害的“人的不安全行”或“物的不安全狀態(tài)” 或“管理上的缺陷”，必須由相關(guān)部門或者安全部直接負(fù)責(zé)跟進(jìn)的隱患。3.7自查與外

6、查的區(qū)分：凡是由部門、車間和班組組織的檢查活動(dòng)，事故案例分析活動(dòng)屬 于“自查”，活動(dòng)次數(shù)以及發(fā)現(xiàn)隱患數(shù)量可記錄在自查類別中；凡是由非部門組織的檢查活動(dòng)、事故案例分析活動(dòng)，活動(dòng)次數(shù)以及發(fā)現(xiàn)隱患數(shù)量記錄在外查類別中；例如：公司專項(xiàng)小組、 安全部或安全部組織的檢查或事故分析活動(dòng)；3.8治理行動(dòng)：為消除事件根本原因和減輕事件后果， 為減小事件重復(fù)發(fā)生可能性以及為 提高事件相關(guān)工作過(guò)程的質(zhì)量所采取的行動(dòng)。4. 職責(zé)4.1安全部是本制度的管理部門，負(fù)責(zé)制定、修訂本制度及推廣培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)制作與 本制度相關(guān)的培訓(xùn)教材，匯總分析各部門上報(bào)的安全數(shù)據(jù)，將公司月隱患分析治理績(jī)效表 展示在公司安全宣傳欄上；組織評(píng)選

7、公司年度安全生產(chǎn)先進(jìn)車間、班組和個(gè)人；依法建立公 司的紙質(zhì)、電子安全臺(tái)帳。4.2各級(jí)員工應(yīng)按要求對(duì)本崗位的事故隱患，認(rèn)真排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理、及時(shí)報(bào)告。4.3各班科文依據(jù)隱患排查目標(biāo)組織人員對(duì)責(zé)任區(qū)域進(jìn)行檢查，及時(shí)治理C類隱患。在本班組設(shè)立兼職安全員，確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)在生產(chǎn)中及發(fā)生事故時(shí)，都有一名“安全 員”配合科文做好現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)工作。每周要對(duì)收集到的安全資料進(jìn)行分析處理，制定班組的整改計(jì)劃、措施。每月組織 本班組同事回顧一次本班組安全生產(chǎn)情況，表安全生產(chǎn)突出的個(gè)人，評(píng)選出班組安全衛(wèi)士。按時(shí)向部門提交班組隱患分析治理績(jī)效表。4.4部門安全協(xié)調(diào)員依據(jù)部門隱患排查目標(biāo)巡查車間現(xiàn)場(chǎng)，審查安全文件；

8、檢查各班組隱患排查記錄情況，發(fā)現(xiàn)偏離標(biāo)準(zhǔn)的記錄要及時(shí)指導(dǎo)與糾正；對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)制定計(jì)劃實(shí)整 改；每周要對(duì)安全系統(tǒng)記錄的事故隱患進(jìn)行檢查，每月回顧總結(jié)部門安全生產(chǎn)情況， 按時(shí)填寫提交部門月隱患分析治理績(jī)效表，每季評(píng)選一次部門先進(jìn)班組和個(gè)人；442將典型的事故隱患、圖片、分析結(jié)果和安全生產(chǎn)優(yōu)秀個(gè)人、班組，及時(shí)展示在部門 安全宣傳欄上，依法建立部門的紙質(zhì)、電子安全臺(tái)帳。4.5各部門經(jīng)理、主管要積極協(xié)調(diào)人力、物力、財(cái)力資源對(duì)本部門存在的事故隱患及時(shí)整 改，不能馬上整改的要制定防措施，培訓(xùn)員工認(rèn)識(shí)危險(xiǎn)源，掌握防知識(shí)；同時(shí)立項(xiàng)申請(qǐng)CEB資金有計(jì)劃進(jìn)行整改；對(duì)在安全生產(chǎn)活動(dòng)中貢獻(xiàn)突出員工及時(shí)給予獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)

9、士氣。4.6公司各專項(xiàng)檢查小組組長(zhǎng)應(yīng)按隱患排查目標(biāo)、計(jì)劃組織相關(guān)人員檢查各部門安全生產(chǎn) 情況，及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)格式填報(bào)專用表格，輸入到安全系統(tǒng)上。5. 管理程序5.1員工上班或下班時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患時(shí)， 應(yīng)立即向本班科文或區(qū)域主管匯報(bào)，由科文或主管初步判斷隱患影響的大小，及時(shí)糾正處理。5.2員工發(fā)現(xiàn)違章違規(guī)指揮、操作的現(xiàn)象，可“善意一?！奔m正當(dāng)事人，同時(shí)還可以直接 向公司安全隱患排查治理工作小組（安全部）或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。5.3科文應(yīng)把本班發(fā)現(xiàn)的事故隱患記錄在事故隱患排查治理計(jì)劃表上。對(duì)于本班可以 治理的事故隱患必須及時(shí)治理，不留給接班同事；月底對(duì)本班組安全生產(chǎn)進(jìn)行回顧總結(jié)，填寫“匯總報(bào)表”上報(bào)部門安全協(xié)

10、調(diào)員；評(píng) 選出一名班組安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人；每月組織一次安全活動(dòng)日（1小時(shí)），與本班同事分享上個(gè)月安全生產(chǎn)情況和安 全知識(shí)，表彰工作突出的個(gè)人、小組。5.4部門安全協(xié)調(diào)員對(duì)班組上報(bào)的隱患進(jìn)行分析、治理，及時(shí)糾正不符合標(biāo)準(zhǔn)化記錄的問(wèn)題。每周必須對(duì)本部門發(fā)生的事故隱患、排查中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分析、整理，制定治理計(jì)劃、 填寫部門月隱患分析治理績(jī)效表上報(bào)安全部；每發(fā)現(xiàn)一個(gè)被事故隱患（包括“善意一?！眴?wèn)題）在分析?？梢哉业?個(gè)以上的間接原因，要求記錄并治理發(fā)現(xiàn)的所有“間接原因”（包括促成原因）。發(fā)現(xiàn)的事故隱患分為“自查”發(fā)現(xiàn)和“外查”發(fā)現(xiàn)兩大類。本車間 /部門（包括本 班組）隱患報(bào)告越多越好、發(fā)現(xiàn)的隱患等級(jí)越

11、高越好，并按加分發(fā)現(xiàn)和治理隱患加扣分標(biāo) 準(zhǔn)加分（參閱附件五）；外部檢查發(fā)現(xiàn)的隱患將按“隱患加扣分標(biāo)準(zhǔn)”被扣分。隱患治理工作如果影響到計(jì)劃生產(chǎn)、出貨，或治理過(guò)程中會(huì)涉及到跨部門協(xié)助的、 需要較大資金和整改工程時(shí)間長(zhǎng)的項(xiàng)目，要立即上報(bào)部門負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)事故隱患排查治 理工作小組（公司安全部），存在隱患的部門要主動(dòng)尋找承包商報(bào)價(jià)、制定排查計(jì)劃以及申請(qǐng)項(xiàng)目，同時(shí)將整改 計(jì)劃輸入到安全系統(tǒng)里。對(duì)于本部門發(fā)現(xiàn)并整改完成的事故隱患，必須在一周在安全系統(tǒng)上關(guān)閉，并通知安全部組織項(xiàng)目驗(yàn)收。每月填寫部門月隱患分析治理績(jī)效表，并在下個(gè)月7日前向公司安全部報(bào)告（節(jié) 假日自動(dòng)向后推遲）。5.5安全部指定人員每月對(duì)安全

12、系統(tǒng)記錄的事故隱患進(jìn)行匯總分析；每月抽查一定數(shù)量的整改完成的治理項(xiàng)目，復(fù)查整改效果；每月向公司安全委會(huì)通報(bào)我司“安全預(yù)警指數(shù)”水平， 并將公司月隱患分析治理績(jī)效表和典型的隱患案例分析展示在公司宣傳欄上通造全廠員 工。5.6 對(duì)于我司周邊無(wú)法控制整改的重大事故隱患， 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作小組也 可及時(shí)向安監(jiān)局舉報(bào)。5.7 隱患整改治理與獎(jiǎng)勵(lì)5.7.1 對(duì)于不影響生產(chǎn)、不需要停產(chǎn)治理，且治理過(guò)程不會(huì)涉及到申請(qǐng)資金的整改項(xiàng)目， 各部門 /車間、班組應(yīng)馬上自行治理，做到“班組不推到車間” ；“車間不推到部門”；“部門不 推到公司”。5.7.2 對(duì)于報(bào)告 A/B 類隱患最多、以及合理化建議數(shù)量最

13、多和參與隱患整改最多的班組和 個(gè)人給予及時(shí)精神表彰、物資獎(jiǎng)勵(lì)，并做為做評(píng)選先進(jìn)班組、個(gè)人以及個(gè)人升職的加分因素。5.721發(fā)現(xiàn)并報(bào)告一項(xiàng)“ A類隱患”得分?jǐn)?shù)值必須高于發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)“ B類隱患”。5.722整改一項(xiàng)“ A類隱患”得分?jǐn)?shù)值必須高于整改一項(xiàng)“ B類隱患”。5.7.3 對(duì)于因?yàn)楣S設(shè)施設(shè)備責(zé)任劃分的原因， 而由系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出工票、 由工程部跟進(jìn)處 理的事故隱患，工程部一但承接整改項(xiàng)目，隱患整改的責(zé)作就轉(zhuǎn)移到設(shè)備工程部，必須在 OE 工程部的治理計(jì)劃表體現(xiàn)出來(lái)。但是，安全系統(tǒng)上的關(guān)閉工作仍由發(fā)票或隱患存在部門負(fù)責(zé) 在整改完成一周關(guān)閉。5.7.4 對(duì)于工程部也不能整改的項(xiàng)目， 由事故隱患存在部門

14、按照公司 “變更管理” 操作指 引在系統(tǒng)上主動(dòng)立項(xiàng)，申請(qǐng)資金解決。5.7.5 對(duì)于舉報(bào)違章違規(guī)指揮、操作的人員，一經(jīng)查實(shí)，公司將給予舉報(bào)人 30 元的獎(jiǎng)勵(lì) 或通過(guò)部門的個(gè)人月度績(jī)效考評(píng)加 30 分的形式給予獎(jiǎng)勱。 對(duì)于舉報(bào)其他事故隱患的， 公司將 視對(duì)安全生產(chǎn)影響的大小，給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。相關(guān)記錄：附件一：安全生產(chǎn)事故隱患報(bào)告流程圖；附件二： 事故隱患排查治理計(jì)劃表 附件三：部門月隱患分析治理績(jī)效表 ；附件四：公司月隱患分析治理績(jī)效表 附件五：發(fā)現(xiàn)和治理隱患加扣分標(biāo)準(zhǔn)隱患排查報(bào)告流程圖科文/咼倉(cāng)判斷員工發(fā)現(xiàn)報(bào)告 事故隱患個(gè)人舉報(bào)公司巡查政府/集團(tuán)審核管理缺陷物的不安全 狀態(tài)人的不安全 行為4

15、馬上處理糾正接受人輸入安全系統(tǒng)管理缺陷物的不安全狀態(tài)人的不安全行為巡查審核團(tuán)隊(duì)制作PPT圖片當(dāng)班記錄在安全系統(tǒng)上責(zé)任部門主管按排 人員輸入安全系統(tǒng)交接班時(shí)與班組員工溝通分享信息部門安全協(xié)調(diào)員隔工作日跟進(jìn)處理否是10日前部門制定整改計(jì) 劃：定人定時(shí)方案部門安全協(xié)調(diào)員 每月提交分析報(bào)告安全部匯總分析并 向委員會(huì)提交報(bào)告隱患報(bào)告和典型圖 片每月展示在公司 安全宣傳欄上部門主管立項(xiàng)申請(qǐng)CEB資金15日前可以馬上處理的隱患一周內(nèi)事故隱患圖片和獎(jiǎng)勵(lì)通知書展示在部門安全宣傳欄上事故隱患排查治理計(jì)劃表1.檢查信息：制表人：檢查日期：檢查時(shí)段早中夜被檢查班組：ABCD日排查 類別1A 班組自查4安全部檢查7集團(tuán)

16、內(nèi)審0內(nèi)部檢查數(shù)檢查小組：5S益查1組WK檢查0組事故分析2粘盒車間自查5公司5S檢查8政府及機(jī)構(gòu)檢查110外部檢查數(shù)檢查人員：3制管印刷自查6公司W(wǎng)K檢查9員工舉報(bào)120檢查共計(jì)數(shù)受檢 部門1制管印刷4牙膏丄程7項(xiàng)目丄程10倉(cāng)儲(chǔ)/物流13米購(gòu)部16財(cái)務(wù)部2灌裝部5牙刷/開發(fā)8研發(fā)部11包裝部14安全部17人力資源3制膏部60丄程/OE9技術(shù)部12IT部15廠辦/PMC怯18長(zhǎng)駐承包商1制管印刷4牙膏丄程7項(xiàng)目丄程10倉(cāng)儲(chǔ)/物流13米購(gòu)部16財(cái)務(wù)部跟進(jìn)2灌裝部5牙刷/開發(fā)8研發(fā)部11包裝部14安全部17人力資源部門 人員3制膏部60丄程/OE9技術(shù)部12IT部15廠辦/PMC怯18長(zhǎng)駐承包商班

17、FABCD日整改負(fù)責(zé)人1:整改負(fù)責(zé)人9- 整改負(fù)責(zé)人3-組AB姿=條=人的不安全行為隱患:1忽視警告/操作錯(cuò)誤 違反許可證制度 造成安全裝置失效舉證:心丿til、在起吊物下作業(yè)/停留7 不用/不正確使用PPE 8 手代替工具操作9設(shè)備維保缺失無(wú)記錄 ?；诽幚礤e(cuò)誤 無(wú)資質(zhì)操作設(shè)備101112C=0進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所13存放物品不安全14使用不安全設(shè)備/工具15攀/坐不安全位置 工作時(shí)打鬧嬉戲 分散注意力行為物的不安全隱患:123安全聯(lián)鎖缺陷 警告信號(hào)缺失 保險(xiǎn)裝置缺陷 機(jī)械防護(hù)缺陷 舉證：心丿til、隱患共計(jì):50 事故隱患: 粉塵大排風(fēng)不良 設(shè)備帶病工作運(yùn)行警示標(biāo)簽缺失破損'PP缺少或有缺

18、陷三、管理缺陷的隱患:隱患共計(jì):10111213照明光線不良17地面濕滑無(wú)警示14環(huán)境濕度大18作業(yè)場(chǎng)所雜亂1516環(huán)境溫度高 違規(guī)擺放物品19其他00A=設(shè)備/設(shè)施有缺陷工具有缺陷電箱/消防通道被檔 作業(yè)場(chǎng)所狹窄1安全責(zé)任不明確 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評(píng)預(yù)控缺陷 管理制度SO缺陷 操指文件有缺陷5678事故隱患：A類設(shè)備維保標(biāo)準(zhǔn)有缺陷13 培訓(xùn)和指導(dǎo)不足14對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作指導(dǎo)錯(cuò)誤 15對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作缺乏檢查 16安全文檔管理缺陷 9 應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案有缺陷10 變更管理缺失或遺漏11 技術(shù)和設(shè)計(jì)上有缺陷12隱患事例舉證:承包商管理有缺陷 ?；饭芾碛腥毕?職業(yè)衛(wèi)生管理缺陷 事故隱患整改不力1718工作安排不合理 其他5.自查隱患分析和隱患性質(zhì)認(rèn)定：不安全行為隱；物的不安全狀態(tài)；管理的缺陷；6.外查隱患分析和隱患性質(zhì)認(rèn)定：不安全行為隱；物的不安全狀態(tài)；管理的缺陷；隱患等級(jí)A級(jí)B級(jí)C級(jí)合計(jì)班組A:班組B:班組C:班組D:PMB隊(duì)咅部門自查5S僉查1組WK檢查0組事故分析*合計(jì)：7.涉及到的流程文件和培訓(xùn):項(xiàng)目建立SOP優(yōu)化SOP建立JSA優(yōu)化JSA建立WI優(yōu)化WI建立PPM優(yōu)化PPM建立PPT優(yōu)化PPT建立OPL優(yōu)化OPL建立表格優(yōu)化表格理論培訓(xùn)理論考試實(shí)操培訓(xùn)管理建議工控建議PPE建議人均