人力資源各部門管理制度(匯總)

1、xxxxxxxxxx管理制度（依據(jù) GB/T50430 : 2015 編制）編號:版本：A/01主編:XXX 審 核：XXX 批 準(zhǔn)：XXX本方案于2015年01月01日發(fā)布，于205年02月01日開始實(shí)施。1 質(zhì)量目標(biāo)管理制度32 文件管理制度53 記錄管理制度124 人力資源管理制度155 績效考核制度196 施工機(jī)具管理制度217 工程項目投標(biāo)及工程承包合同管理制度 268 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度 309 分包管理制度 3310 工程項目施工質(zhì)量管理制度 3711 施工質(zhì)量檢查制度4512 試驗、檢測管理制度 4713 質(zhì)量問題處理制度5014 質(zhì)量事故責(zé)任追究制度 5315 質(zhì)

2、量管理自查與評價制度 5516 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 57質(zhì)量目標(biāo)管理制度編號： HZTH/SJ10-011 目的 為確保明確的質(zhì)量管理和工程質(zhì)量達(dá)到相應(yīng)的水平2 適用范圍 本制度適用于公司及下屬各部門的質(zhì)量目標(biāo)管理3 參考文件工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 GB/T 50430-20074 權(quán)責(zé)4.1 人事部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的策劃、修訂和監(jiān)督管理。4.2 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的策劃、修訂和監(jiān)督管理。4.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)及部門質(zhì)量目標(biāo)，并發(fā)布實(shí)施。5 內(nèi)容5.1 策劃規(guī)定5.1.1 質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)建立的質(zhì)量方針策劃，其內(nèi)容與質(zhì)量方針保持一致，是經(jīng)過努力可以 達(dá)到的質(zhì)量管

3、理目的。5.1.2 質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容， 即反映出企業(yè)對產(chǎn)品要求的具體追求目標(biāo)， 有了這樣的目標(biāo)才能不斷增進(jìn)顧客滿意。此外還包括質(zhì)量方針框架中規(guī)定的其他應(yīng)有內(nèi)容。5.1.3 公司的質(zhì)量目標(biāo)必須在相關(guān)職能和各層次機(jī)構(gòu)中分解展開，與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng) 根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量目標(biāo)，傳達(dá)到有關(guān)執(zhí)行人員，使質(zhì)量目標(biāo) 在相關(guān)職能和各層次機(jī)構(gòu)中具體落實(shí)，增加質(zhì)量目標(biāo)的可操作性和可評審性。5.1.4 質(zhì)量目標(biāo)還必須是可以測量的，尤其在作業(yè)層次上質(zhì)量目標(biāo)盡可能量化，這也是使 企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)具體落實(shí)的另一個重要要求。5.2 實(shí)施規(guī)定5.2.1 每年各部門負(fù)責(zé)人制定的本部門質(zhì)

4、量目標(biāo)叫人事部匯總后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。但 質(zhì)量目標(biāo)需與施工企業(yè)的經(jīng)營管理方針相適應(yīng)，體現(xiàn)工程項目的“質(zhì)量、交期進(jìn)度和成本”的 質(zhì)量管理宗旨和方向，如：1) 遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；2) 在工程施工過程中及交工后， 認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會， 增強(qiáng)其滿意程度， 樹立施工企 業(yè)在市場中的良好形象；3) 追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。4) 最高管理者應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審并作必要的修訂。5) 制定的質(zhì)量目標(biāo)，需明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平。5.2.2 測量頻率：由管代每半年負(fù)責(zé)本目標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計和分析，并組織相關(guān)職 能部門進(jìn)行目標(biāo)測評。5.2.3 測量辦法：

5、由責(zé)任職能部門主管負(fù)責(zé)定期收集目標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)、并進(jìn)行統(tǒng)計和分析。5.3 檢查監(jiān)督5.3.1 人事部根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)以及法律法規(guī)和其他要求，對過程進(jìn)行監(jiān)測和測量，并 報告其結(jié)果；負(fù)責(zé)定期檢查監(jiān)督質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，對目標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計和 分析，并組織相關(guān)職能部門進(jìn)行目標(biāo)測評。5.3.2 對檢查監(jiān)督的質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)不符合或未達(dá)成情況，有責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析末達(dá)標(biāo)原 因并制定解決辦法。5.4 改進(jìn) 公司根據(jù)對質(zhì)量管理目標(biāo)的分析和評價，提出改進(jìn)目標(biāo)，制定和實(shí)施改進(jìn)措施，跟蹤改進(jìn) 的效果；分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧Ⅱ炞C措 施的有效性?？筛鶕?jù)質(zhì)量管理分析

6、、評價的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實(shí)施結(jié)果。公司按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新記錄5.5 本制度若與國家法律或法規(guī)相抵觸，以國家法律或法規(guī)為準(zhǔn)。6 記錄和相關(guān)文件文件管理制度編號： HZTH/SJ10-021 目的、范圍 確保對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所都得到并明確相應(yīng)文件的有效版本，確保 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，制定本制度。該制度適用于以下質(zhì)量管理體系 文件的控制：a. 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊；b. 項目計劃；c. 工程技術(shù)文件；d. 作業(yè)文件；e. 行政性管理體系文件；f. 法律、法規(guī)文件。2 相關(guān)文件GB/T190012008 i

7、dt ISO9001 ：2008 標(biāo)準(zhǔn)；GB/T50430-2007 標(biāo)準(zhǔn)；本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 。3 術(shù)語和定義 參照本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊中的術(shù)語解釋。項目計劃 ：對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)用制度和相關(guān)資源的文件 包括項目質(zhì)量計劃。作業(yè)文件 ：是指支持質(zhì)量管理體系制度文件的文件。4 職責(zé)4. 1 最高管理者a. 批準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)布和更改；b. 負(fù)責(zé)所管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件審批。4. 2 管理者代表a. 審核質(zhì)量手冊；b. 負(fù)責(zé)所管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件審批；4 3 其他公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)所管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件審批4. 4 人事部a. 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量

8、環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊和作業(yè)文件的編制與更改；b. 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)放與管理；4. 5 工程部負(fù)責(zé)其他支持性管理文件和外來文件的管理。4. 6 其他有關(guān)部門a. 負(fù)責(zé)本部門有關(guān)管理制度的編制與更改；b. 識別、分發(fā)并控制相關(guān)方提供的文件。4.8 各項目部 負(fù)責(zé)各地現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集、地方性法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件的購買、發(fā)放和使用管 理。5 工作制度5.1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的控制5.1.1 批準(zhǔn) 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊由公司管理者代表審核，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后發(fā)布實(shí)施；5.1.2 發(fā)放 公司人事部具體承辦質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的登記、發(fā)放、回收工

9、作。a. 對所有受控版本由公司人事部進(jìn)行統(tǒng)一編號；b. 公司人事部負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部室和單位，并做好發(fā)放記錄 （R01-1） ；c. 各部門質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)放由人事部負(fù)責(zé)，發(fā)放至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部室和項 目部。工程開工時，項目部從人事部領(lǐng)取完整的文件歸項目資料員或技術(shù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一管理，工 程竣工后由其保管人負(fù)責(zé)將全套文件交回人事部。人事部必須做好文件的發(fā)放和回收記錄 （R01-1） 。d. 當(dāng)工程項目增加，文件不夠使用時，應(yīng)及時向公司人事部申請增發(fā)；當(dāng)工程項目減少時應(yīng)及 時上交公司人事部，以便統(tǒng)一調(diào)劑。5.1.3 評審、更改a 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊更改的批準(zhǔn)參照條執(zhí)行；b.

10、公司人事部組織相關(guān)部門擬定文件更改通知 （R01-3）并報相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按原文件的發(fā)放 范圍進(jìn)行發(fā)放，并做好發(fā)放及回收記錄；c. 由持有人按通知要求進(jìn)行更改，更改方式有手寫更改、換頁、換版等；d. 公司人事部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)督促將失效和作廢文件及時從所有使用場所撤出， 并做好回收記 錄；若仍有其他保留價值時要加蓋作廢標(biāo)識，防止混用；e. 任何單位、部門、個人不得擅自更改文件，有更改意向時應(yīng)書面向公司人事部提出， 闡明更 改理由和更改內(nèi)容，由公司人事部收集匯總并在適當(dāng)時間組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，并交相應(yīng)的 授權(quán)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。5.2 項目計劃的控制 項目計劃由公司工程部負(fù)責(zé)管理。5.2.1 編制

11、與審批5.2.1.1 項目計劃應(yīng)在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃的基礎(chǔ)上編制 （根據(jù)工程項目的具體情況， 及 發(fā)包方、監(jiān)理和地方主管部門有關(guān)要求，項目計劃和施工組織設(shè)計可以單獨(dú)編制，也可以合并 編制），由項目經(jīng)理組織完成，依據(jù)合同規(guī)定的目標(biāo)和承諾，就工程項目的各項活動進(jìn)行策劃， 必要時提請公司有關(guān)部門予以指導(dǎo)。5.2.1.2 項目計劃編制完畢后， 由項目部報各相關(guān)部門審核會簽。 會簽后， 滿足下列條件之一 的項目計劃須上報公司工程會簽，公司總工程師批準(zhǔn)；其他工程的項目計劃由項目部技術(shù)負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)。a. 建筑面積 1.5 萬（含）平方米以上；b. 工程造價 1000（含）萬元以上；c. 省市及公司（含）

12、級以上重點(diǎn)工程；d. 與顧客所簽合同中明確必須創(chuàng)省部級、國家級優(yōu)良工程。5.2.2 發(fā)放5.2.2.1 由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的項目計劃報公司工程部備案， 其他項目計劃發(fā)放到項目部有關(guān)人 員，做好發(fā)放記錄，并保存到計劃有效期滿。5.2.2.2 公司內(nèi)部有關(guān)部門和人員使用的項目計劃為受控版本，發(fā)放時應(yīng)在封面上標(biāo)明受控 號，需要時加蓋項目部印章。5.2.2.3 當(dāng)顧客、監(jiān)理要求提供項目計劃時，一般應(yīng)提供非受控（沒有受控號）版本；若提供 受控版本，要注意修改時及時通知顧客。5.2.2.4 項目計劃不得提供給外部分包方； 當(dāng)計劃執(zhí)行中涉及分包方時， 應(yīng)以其他方式把相關(guān) 要求予以交底。本公司內(nèi)部單位不受此限。

13、5.2.3 更改5.2.3.1 遇有下列情況應(yīng)對項目計劃進(jìn)行更改， 由項目資料員下發(fā)更改通知單， 持有者按通知 要求進(jìn)行更改。a. 合同條件發(fā)生重大變更；b. 項目組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整；c. 工程發(fā)生重大變化，原策劃結(jié)果無法實(shí)現(xiàn)；d. 其他需更改的情況。5.2.3.2 文件局部更改時，可將更改部分重新?lián)Q頁或手寫更改。 更改內(nèi)容應(yīng)得到項目經(jīng)理批準(zhǔn)， 并書面通知到所有受控文本持有者。 項目資料員應(yīng)保存好批準(zhǔn)更改的原始依據(jù) （如更改通知單）。5.2.3.3 文件重大變更時， 應(yīng)換版重新印發(fā)， 換版后重新進(jìn)行審批， 并發(fā)放到原受控文本持有 者，收回作廢版本予以銷毀；需要保存原版本時，應(yīng)加蓋作廢標(biāo)識。5

14、.3 工程技術(shù)文件的控制 工程技術(shù)文件一般包括圖紙、圖紙會審記錄、設(shè)計交底、設(shè)計變更、施工組織設(shè)計、施工方案、 作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底、標(biāo)準(zhǔn)圖集，以及國家、行業(yè)和地方有關(guān)工程建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程 等。5.3.1 國家、行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集的控制5.3.1.1 公司工程部負(fù)責(zé)編制現(xiàn)行國家和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集等文件目錄， 經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，發(fā)放到公司有關(guān)部室，并負(fù)責(zé)掌握國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn) 圖集的發(fā)布動態(tài)。獲悉變更時，應(yīng)向有關(guān)部門下發(fā)文件目錄更改通知，各單位按更改通知要求 組織更改，但清單經(jīng)過多次更改影響使用時，設(shè)備材料科應(yīng)及時編制下發(fā)新的清單，

15、同時各單 位質(zhì)量科門組織處理作廢版本，購買和配備新版本。5.3.1.2 質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)行國家和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集等文件目錄的變更 情況，及時向項目部轉(zhuǎn)發(fā)文件目錄更改通知，并按通知要求組織實(shí)施；地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程 的發(fā)布動態(tài)由質(zhì)量科負(fù)責(zé)跟蹤，并負(fù)責(zé)編制和向項目部下發(fā)地方強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程以及 標(biāo)準(zhǔn)圖集目錄，發(fā)放前需經(jīng)單位總工程師批準(zhǔn)。5.3.1.3 項目部應(yīng)在項目計劃中編制適用于本項目的國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及其 他工程技術(shù)文件清單。5.3.1.4 發(fā)布的文件目錄和清單應(yīng)有文件編號、發(fā)布時間和執(zhí)行時間。5.3.1.5 國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集

16、等技術(shù)文件，由質(zhì)檢部資料員統(tǒng)一編 號，填寫發(fā)放記錄。屬公司總部使用的，由公司設(shè)備材料科按該條規(guī)定辦理。5.3.1.6 除用于研究和作為歷史資料保存外（該情況下應(yīng)加蓋作廢標(biāo)記） ，其它任何場所均不 得出現(xiàn)作廢版本，也不得在作廢版本上做局部修改后繼續(xù)使用。作廢版本的處理由質(zhì)檢部門組 織實(shí)施，項目部由資料員組織實(shí)施，并做好記錄（R01-5）。屬公司總部使用的，作廢版本由設(shè)備材料科負(fù)責(zé)收回或加蓋作廢標(biāo)記。5.3.2 圖紙、圖紙會審記錄、設(shè)計變更的控制5.3.2.1 工程圖紙的收發(fā)由項目資料員負(fù)責(zé)，按照與顧客簽訂合同的套數(shù)和提供時間向顧客索 取。資料員做好接收登記，并按照項目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放

17、圖紙。5.3.2.2 圖紙會審記錄和設(shè)計變更的控制a. 施工單位工程部和項目部等應(yīng)參加建設(shè)單位組織的圖紙會審和設(shè)計交底，經(jīng)建設(shè)單位、 設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位簽字蓋章后方為有效。b. 所有設(shè)計變更必須經(jīng)原設(shè)計部門（單位） 簽字蓋章，并經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)后方為有效，由項目資料 員負(fù)責(zé)按時間順序統(tǒng)一編號。c. 圖紙會審記錄、設(shè)計變更單由項目資料員按項目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)至圖紙持有人 及相關(guān)人員，做好發(fā)放登記，發(fā)放時應(yīng)留足竣工資料要求的份數(shù)，并至少保留一份原件。d. 由項目資料員根據(jù)圖紙會審記錄、設(shè)計變更單和技術(shù)聯(lián)系單在相應(yīng)圖紙的變更部位加蓋變更 章，注明“此處有變更”字樣，并注明變更通知單或技

18、術(shù)聯(lián)系單編號。圖紙持有人應(yīng)妥善保存 所有變更文件，作為正確更改的依據(jù)和證明。當(dāng)圖紙整張作廢時，由項目資料員負(fù)責(zé)收回并換 發(fā)新圖紙，做好記錄（ R01-1 ）。5.3.3 施工組織設(shè)計、施工方案的控制5.3.3.1 施工組織設(shè)計的編制與審批a. 施工組織設(shè)計應(yīng)在施工前由項目經(jīng)理組織編制。 當(dāng)開工時間緊或不具備整個工程施工組織 設(shè)計的編制條件時，可分段編制。編制過程由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，各專業(yè)技術(shù)員參加，必要 時提請質(zhì)量科門或總工協(xié)助。項目新技術(shù)含量高、工程技術(shù)難度大時，可提請公司工程部b. 施工組織設(shè)計編制完畢后， 項目部報質(zhì)檢部組織審核會簽。 質(zhì)檢部初步審核并提出修改意 見,項目部修改后報各部

19、門會簽（R01-5）,然后報總工程師審批。一般單位工程和分部工程的施工組織設(shè)計，可由各相關(guān)部門進(jìn)行書面審核會簽，然后報批準(zhǔn)人審批。c. 滿足 5.2.1.2 中 a、b、c、d 四條及科技示范工程的施工組織設(shè)計,經(jīng)總經(jīng)理初審后,報 公司工程部審核會簽（R01-5）公司總工程師批準(zhǔn)。其他工程的施工組織設(shè)計由總工程師審批。d. 審批后的施工組織設(shè)計由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人報顧客 （或監(jiān)理） 確認(rèn)。顧客要求召開方案評審 會時,項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和方案編制人員參加,必要時總工程師或質(zhì)量科門派人參加。e. 對顧客提出的改進(jìn)意見,項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)反饋質(zhì)檢部,共同研究修改措施。f. 顧客（或監(jiān)理）的確認(rèn)按當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)

20、主管部門統(tǒng)一規(guī)定的格式辦理簽字記錄。g. 審批后的施工組織設(shè)計由項目資料員發(fā)放至項目經(jīng)理部各有關(guān)人員, 并上報質(zhì)檢部和工程 部。所有施工組織設(shè)計均應(yīng)做好發(fā)放記錄,并留足合同要求竣工資料的份數(shù)。h. 分部工程施工組織設(shè)計編制、審批和發(fā)放,可按照上述規(guī)定執(zhí)行。5.3.3.2 施工方案的編制與審批 工程項目的施工方案由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制、審核,項目經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.3.3 施工組織設(shè)計、施工方案的更改 施工組織設(shè)計、施工方案的一般更改由項目經(jīng)理批準(zhǔn)。涉及施工工藝、施工設(shè)備或其他影響滿 足顧客要求的更改時,必須經(jīng)原審批部門或人員批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后做好以下工作：.項目資料員擬定文件更改通知（R01-3）；

21、. 將文件更改通知（及更改頁）按原文件發(fā)放范圍發(fā)放,并填寫發(fā)放記錄；. 由持有人按通知要求進(jìn)行更改；.及時將失效或作廢的文件從所有使用場所撤出，并填寫作廢文件處理記錄（R01-5）。若仍有其它保留價值時,要加蓋作廢標(biāo)記。5.3.4 作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底的控制5.3.4.1 涉及施工過程的作業(yè)指導(dǎo)書， 由公司相關(guān)部門根據(jù)需要編制， 經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 由編制部門發(fā)放至相關(guān)部門和單位，并抄送公司工程部。也可根據(jù)自身的實(shí)際情況，由相關(guān)部 門編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放實(shí)施。5.3.4.2 項目部應(yīng)根據(jù)施工過程的需要， 必要時由項目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人編制作業(yè)指導(dǎo)書， 并 組織發(fā)放實(shí)施。5

22、.3.4.3 分部分項工程的技術(shù)交底由項目施工員編制， 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核并由施工員交底至 作業(yè)班組及技術(shù)骨干，交底時必須由交底人、接收人簽字。交底人負(fù)責(zé)保存至少一套原件，竣 工后按竣工資料的有關(guān)規(guī)定處理。5.4 行政性管理體系文件的控制5.4.1 公司行政性管理體系文件的控制5.4.1.1 公司行政性管理體系文件由公司人事部統(tǒng)一管理， 每年末組織對以往印發(fā)的文件進(jìn)行 一次全面評審，確定文件的適宜性和有效性， 編制下年度行政性管理體系文件受控清單 （R01-6）， 發(fā)至相關(guān)部門。印發(fā)新的行政性管理體系文件時，通知各單位和部門列入受控清單。5.4.1.2 公司行政性管理體系文件由各職能部門擬稿，

23、經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和人事部核稿、編號后， 報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)印發(fā)。公司制發(fā)的文件由各部室負(fù)責(zé)發(fā)放，項目部制發(fā)的文件由項目部負(fù) 責(zé)發(fā)放。 文件底稿須用藍(lán)黑或碳素墨水起草， 或用微機(jī)打印， 前面附有統(tǒng)一格式的審批擬稿紙。5.4.1.3 公司行政性管理體系文件統(tǒng)一采用“公司 *字（* ）第*號的編號格式，按文件編 發(fā)的時間順序編號， * 部門代號。 （ * ）年度代號， * 文件編號。5.4.1.4 文件發(fā)布一般在公司的信息平臺上公布，各部門應(yīng)積極主動查閱。 也可采用當(dāng)面送達(dá)或郵寄方式，當(dāng)面送達(dá)的由接收人簽收，采用郵寄方式時在發(fā)放記錄中注明“郵寄”字樣及郵 寄人。各部門收發(fā)文件應(yīng)做好登記記錄并妥善保存。5

24、.4.1.5 行政性管理體系文件的更改由原擬稿部門提出意見并起草更改文件， 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 后實(shí)施。一般局部內(nèi)容的更改，以補(bǔ)充文件或函件的形式進(jìn)行。若文件有原則內(nèi)容的更改或更 改范圍較大時，應(yīng)重新印發(fā)新文件，并注明原文件作廢。5.4.1.6 文件持有人接到更改補(bǔ)充文件或函件后， 應(yīng)及時在原文件的相應(yīng)部分手寫更改， 或注 明“此處有更改”字樣，并注明補(bǔ)充文件或函件的編號，以便執(zhí)行中查詢。接到新文件注明原 文件作廢時，應(yīng)及時撤出原文件，或加蓋“作廢”標(biāo)記，以免混用。5.4.2 外來行政文件的管理 外來文件包括國家、行業(yè)和地方關(guān)于企業(yè)管理方面的法律法規(guī)，以及上級主管部門下發(fā)的各種 與管理體系有關(guān)的規(guī)

25、定性文件。5.4.2.1 國家、行業(yè)和地方關(guān)于企業(yè)管理的法律法規(guī)， 由公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)控制。 控制的內(nèi) 容包括跟蹤發(fā)布動態(tài)、獲得文件文本、組織貫徹實(shí)施。5.422 上級主管部門下發(fā)的文件由公司施工技術(shù)科做好收文登記 （R01-3）,并根據(jù)文件內(nèi)容 做好傳閱批辦。如需統(tǒng)一轉(zhuǎn)發(fā)，在收文登記表備注欄中注明“轉(zhuǎn)發(fā)”字樣，并按 5.4.1 條的有 關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.5 法律、法規(guī)及其他要求的文件的控制 公司人事部需對法律、法規(guī)文件加以控制。5.6 文件執(zhí)行過程中的管理5.6.1 公司各部門、項目經(jīng)理部應(yīng)按分類編制本部門、本項目受控文件清單（R01-6）,連同文件一并妥善保存。受控文件清單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或

26、項目經(jīng)理批準(zhǔn)，并根據(jù)受控文件的變化情況 及時進(jìn)行更改，保證受控文件清單的適宜性和有效性。5.6.2 受控文件需要復(fù)印時， 應(yīng)按規(guī)定辦理認(rèn)可發(fā)放手續(xù)。 公司總部有關(guān)部門需要復(fù)印文件時， 由公司原文件發(fā)放部門統(tǒng)一辦理，加蓋原發(fā)放部門印章，并做好發(fā)放記錄。有關(guān)部門和項目部 需要復(fù)印文件時，由相應(yīng)主管部門統(tǒng)一辦理，加蓋部門印章，并做好發(fā)放記錄（ R01-1）。5.6.3 當(dāng)持有人發(fā)生崗位變化、 不再具有持有人資格時， 由其所在部門通知本人， 收回其持有 的文件，更改原發(fā)放記錄。相應(yīng)記錄：R01-1 文件發(fā)放/回收記錄表R01-2收文登記表R01-3文件更改通知單R01-4作廢文件處理記錄R0 1 -5

27、項目計劃/施工組織設(shè)計審批會簽表R0 1 -5項目計劃/施工組織設(shè)計審批會簽表R01-6受控文件清單記錄管理制度編號： HZTH/SJ10-031 目的、范圍 對與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄進(jìn)行有效控制和管理，為證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)， 制定本制度。本制度適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄的管理。2 相關(guān)文件GB/T190012008 idt ISO9001 ： 2008 標(biāo)準(zhǔn)；GB/T50430-2007 標(biāo)準(zhǔn)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 、文件管理制度及公司其他質(zhì)量管理體系文件。3 術(shù)語和定義 參照本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊中的術(shù)語解釋。 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完

28、成活動的證據(jù)的文件。客觀證據(jù)： 支持事物存在或其真實(shí)性的資料。4 職責(zé)4 1 人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核和管理評審記錄的整理、歸檔、保存和管理。42 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)項目施工質(zhì)量記錄的監(jiān)督管理和日常檢查， 以及項目竣工后記錄的收集、 審查 和移交工作。4 3 項目部負(fù)責(zé)施工質(zhì)量記錄的填寫、檢查和整理上報工作。44 各部門負(fù)責(zé)收集、 整理、保管本部門的記錄， 并按本制度規(guī)定的要求具體實(shí)施記錄的控制。5 工作制度5 1 記錄的控制范圍與分類51 1 記錄的控制范圍包括：各質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在質(zhì)量管理體系 運(yùn)行中形成的其他記錄（包括聲像、磁帶、照片、軟盤、文字資料等） ，也包括

29、來自相關(guān)方的記 錄。512 記錄的分類包括：各項管理記錄、各項操作記錄、各種監(jiān)視和測量記錄及各種報告等。 5 2 記錄的收集（生成）52 1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊、質(zhì)量管理制度和其他管理文件規(guī)定的記錄，由責(zé)任 部門或人員按相應(yīng)的格式隨工作進(jìn)展如實(shí)填寫，應(yīng)由分包方生成的記錄，由項目部相應(yīng)責(zé)任人 員及時收集。52 2 填寫記錄時字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識別，填寫人員簽名時必須簽全名，記錄不得 用鉛筆填寫。52 3 記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)資料要準(zhǔn)確，語言要簡練。收集和保存的記錄 應(yīng)盡量使用原始件（包括記錄表格本身規(guī)定的復(fù)寫件） ，顧客提供的記錄可使用復(fù)印件。52 4 各項管理記錄

30、和各種報告要及時填寫，各項操作記錄、監(jiān)視和測量記錄應(yīng)隨時整理， 不得后補(bǔ)、偽造。52 5 記錄一經(jīng)填寫完成，原則上不允許任何部門或個人涂改，以確保其原始性、可追溯性 和證明作用，并為制定糾正 /預(yù)防措施提供依據(jù)。 如系筆誤或經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確， 可在原始 記錄上采用“劃改”形式進(jìn)行更改，但應(yīng)保留原有記錄的可識別性。凡以涂、貼、刮等方式改 動的記錄一律作廢。5 3 記錄的貯存與保管53 1 所有記錄由公司、下屬部門、項目部三級實(shí)施管理。各層次部門和項目部應(yīng)將記錄的 生成（收集）、保管責(zé)任落實(shí)到具體人員。 各層次部門和人員應(yīng)保管的記錄參照 “公司記錄管理 總清單”（RO2-3。53 2 下列記錄

31、應(yīng)由公司檔案室歸檔保存：a 竣工工程技術(shù)資料；b 管理評審記錄及有關(guān)決議；c 內(nèi)部審核報告；d 第三方審核的有關(guān)資料；e 其它需要?dú)w檔保存的記錄。53 3 記錄應(yīng)貯存在通風(fēng)、干燥、安全且便于查找的地方。53 4 記錄應(yīng)保存的期限參照“公司記錄管理總清單”54 記錄的借閱 / 查閱借閱/查閱記錄必須經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字并在 “記錄借閱登記表” 中登記后，方可借 閱/ 查閱。與記錄內(nèi)容無直接關(guān)系的人員，無權(quán)借閱 / 查閱。5 5 記錄的處理55 1 記錄保存期滿后，保管人請示本部門（單位）負(fù)責(zé)人，由本部門（單位）負(fù)責(zé)人做出 處理決定。55 2 批準(zhǔn)銷毀的記錄由保管人員負(fù)責(zé)銷毀，并由部門其他

32、人員見證，做好記錄銷毀工作。 若仍有參考價值予以保留時，由保管人員在記錄的右上角用醒目顏色標(biāo)明“過期”字樣。5.6 施工記錄的管理和歸檔 建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求，不列入“公司記錄管理總 清單”，按竣工資料的歸檔要求管理。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：1 施工日記和專項施工記錄；2 交底記錄；3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；4 施工機(jī)具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄；5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；6 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；7 質(zhì)量管理相關(guān)文件；8 工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。5.7 竣工資料的歸檔管理5.7.1 工程資料的形成

33、應(yīng)與工程進(jìn)度同步。5.7.2 工程竣工后項目部應(yīng)形成 3 份工程文件，立卷后向公司質(zhì)檢部移交，公司質(zhì)檢部審核后 向建設(shè)單位移交 2 份完整的工程竣工資料（其中一份是原始記錄）。5.7.3 實(shí)行分包的工程，項目部負(fù)責(zé)收集、匯總各分包單位形成的工程檔案，并應(yīng)及時向建設(shè) 單位移交。5.7.4 接受城建檔案管理機(jī)構(gòu)對工程文件的立卷歸檔工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。在工程竣工驗 收前，城建檔案管理機(jī)構(gòu)對工程檔案進(jìn)行預(yù)驗收，驗收合格后，須出具工程檔案認(rèn)可文件。建 設(shè)單位未取得城建檔案管理機(jī)構(gòu)出具的認(rèn)可文件，不得組織工程竣工驗收。5.7.5 工程文件的內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確，與工程實(shí)際相符合。5.7.6 歸檔文件必須

34、完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，能夠反映工程建設(shè)活動的全過程。5.7.7 歸檔的文件必須經(jīng)過分類整理，并應(yīng)組成符合要求的案卷。 相應(yīng)記錄：R02-1 記錄借閱登記表R02-2 過期記錄銷毀記錄R02-3 公司記錄管理總清單人力資源管理制度編號： HZTH/SJ10-041 目的、范圍為了合理確定公司內(nèi)從事與質(zhì)量工作有直接責(zé)任的人員的資格要求， 使有關(guān)人員能得以有效 的培訓(xùn)，滿足標(biāo)準(zhǔn)中對人員能力、意識和培訓(xùn)的需要，制訂本制度。 本制度規(guī)定了對從事與質(zhì)量工作有直接責(zé)任的人員進(jìn)行資格鑒定、選擇與培訓(xùn)的職責(zé)、過程、 方法與要求，適用于公司對人員進(jìn)行評價、選擇與培訓(xùn)的控制。2 相關(guān)文件GB/T190012008 id

35、t ISO9001 ： 2008 標(biāo)準(zhǔn)；GB/T50430-2007 標(biāo)準(zhǔn)；本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 、崗位工作人員任職資格 ； 國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。3 術(shù)語和定義 參照本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊中的術(shù)語解釋。 組織結(jié)構(gòu) ：人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。4 職責(zé)4.1 公司總經(jīng)理主管人力資源管理，負(fù)責(zé)審批本制度。4.2 人事部a. 負(fù)責(zé)編制、更改和監(jiān)控本制度；b. 負(fù)責(zé)制定人力資源規(guī)劃 , 編制年度人力資源需求計劃及人力資源長遠(yuǎn)規(guī)劃；c. 負(fù)責(zé)組織編制各部門、項目部的任職資格 ，配置人力資源；d. 指導(dǎo)、實(shí)施管理人員資格和能力鑒定；e. 負(fù)責(zé)制訂和組

36、織實(shí)施公司年度培訓(xùn)計劃，并對其結(jié)果進(jìn)行考核與評價。4.3 其他部門、項目部a. 配合人事部實(shí)施人力資源管理工作；b. 配合人事部實(shí)施培訓(xùn)計劃；c. 組織本部門、本業(yè)務(wù)系統(tǒng)、本單位人員的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；d. 負(fù)責(zé)編制本部門、本單位員工的崗位工作人員任職資格， 參與相應(yīng)人員資格、能力、工作績 效鑒定，提出培訓(xùn)需求。5 工作制度5.1 崗位工作人員資格要求及人員能力、意識鑒定5.1.1 應(yīng)以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，包括：l 專業(yè)技能；2 所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；3 能力；4 工作經(jīng)歷。5.1.2 公司人事部應(yīng)按照崗位任職條件配置相應(yīng)的人員。 項目經(jīng)理（建造師）、八大員（施

37、工員、 質(zhì)量員、安全員、資料員、材料員、預(yù)算員、試驗員、測量員） 、特種作業(yè)人員（電工作業(yè)、金 屬焊接切割作業(yè)、起重機(jī)械作業(yè)、登高架設(shè)作業(yè)等）應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。5.1.3 公司人事部應(yīng)按崗位分析和崗位設(shè)計時所確定的各崗位的任職條件，采用內(nèi)外部招聘、 崗位輪換、職系調(diào)整、培訓(xùn)等措施配置人力資源，以滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理對人 力資源配置的要求。5.1.4 公司人事部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理長遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。5 2 職工培訓(xùn)5.2.1 培訓(xùn)計劃5.2.1.1 各部門、各單位依據(jù)上級有關(guān)文件要求和各自實(shí)際需要，提出本部門、本單位的下年 度培訓(xùn)計劃，于本年底前報公司人事部匯總

38、、審核。5.2.1.2 公司人事部根據(jù)鑒定的結(jié)果及崗位資格要求、上級有關(guān)文件要求和各部門、各單位的 提出的培訓(xùn)計劃，結(jié)合企業(yè)具體情況，制定中長期教育培訓(xùn)規(guī)劃和年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)管理者代 表審核和總經(jīng)理審批后下發(fā)，有關(guān)部室組織實(shí)施。5.2.2 職工培訓(xùn)的教學(xué)與教務(wù)管理5.2.2.1 聘任教師。公司人事部根據(jù)年度培訓(xùn)計劃，選聘符合培訓(xùn)目的要求的人員擔(dān)任教師， 并要求教師認(rèn)真?zhèn)湔n，做好授課前的準(zhǔn)備工作。5.2.2.2 選擇教材。由培訓(xùn)班主辦單位根據(jù)培訓(xùn)目的和要求選擇培訓(xùn)教材。 上級有規(guī)定的， 按 上級要求執(zhí)行。5.2.2.3 開班通知。 培訓(xùn)班開班前，由主辦單位或部門下發(fā)開班通知，寫明培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)

39、 對象、培訓(xùn)時間和地點(diǎn)、培訓(xùn)形式和要求等，發(fā)放至有關(guān)部門和單位。5.2.2.4 教學(xué)計劃。培訓(xùn)班主辦單位應(yīng)在開班前制定教學(xué)計劃， 寫明詳細(xì)的教學(xué)內(nèi)容及教師安 排，以及主辦單位和培訓(xùn)班負(fù)責(zé)人。5.2.2.5 培訓(xùn)班的管理。 培訓(xùn)班實(shí)行班主任負(fù)責(zé)制， 由每班的班主任負(fù)責(zé)檢查教學(xué)計劃的執(zhí)行 情況以及教學(xué)效果的考核與評價。5.2.2.6 考試和考核。培訓(xùn)班結(jié)束時，視具體情況，由主辦單位或部門決定對學(xué)員進(jìn)行考 試或考核，并將考試或考核結(jié)果報公司施工技術(shù)科；同時在教學(xué)計劃中填寫教學(xué)小結(jié)，并報施 工技術(shù)科。5.2.2.7 教學(xué)評估。 在培訓(xùn)班即將結(jié)束時， 由施工技術(shù)科視情況之是否需要， 決定進(jìn)行有關(guān)課 程內(nèi)

40、容及講師的教學(xué)評估與否。5.2.2.8 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括a 質(zhì)量管理方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識；b 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；c 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度；d 專業(yè)技能和繼續(xù)教育。5.2.3 崗位培訓(xùn)與取證5.2.3.1 質(zhì)量管理體系中規(guī)定必須持證上崗的有： 建造師、內(nèi)審員、施工員、 質(zhì)量員、安全員、 資料員、材料員、預(yù)算員、試驗員、測量員。5.2.3.2 以上崗位人員，由人事部（或委托有關(guān)單位、部門）組織培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，辦理 和發(fā)放崗位證書。5.2.3.3 持證上崗人員應(yīng)按上級主管部門規(guī)定和工作要求， 接受崗位繼續(xù)教育。 崗位繼續(xù)教育 按年度計劃由有關(guān)部門和單位組織實(shí)施。5.2.3.4 一人兼任多崗

41、的， 要按規(guī)定持有相應(yīng)的上崗證書。 轉(zhuǎn)崗人員到新崗位前， 應(yīng)按規(guī)定參 加培訓(xùn)，符合上崗條件方可轉(zhuǎn)崗。5.2.3.5 地方組織的崗位取證培訓(xùn)由下屬項目部或有關(guān)部門組織， 并將經(jīng)相應(yīng)批準(zhǔn)的外出培訓(xùn) 申請表報公司施工技術(shù)科備案，同時按 5.2.4.2 條執(zhí)行。5.2.3.6 特種作業(yè)人員培訓(xùn) 從事特種作業(yè)人員必須經(jīng)有資格進(jìn)行培訓(xùn)的單位培訓(xùn)合格，并發(fā)給合格證書，證書按規(guī)定年限 進(jìn)行復(fù)驗合格方能上崗，特種作業(yè)包括：電工作業(yè)、金屬焊接切割作業(yè)、起重機(jī)械作業(yè)、登高 架設(shè)作業(yè)。特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、取證、復(fù)檢，由公司人事部組織，各相關(guān)部門提出需求并配 合實(shí)施。5.2.3.7 新招收的大、中專畢業(yè)生和操作人員，應(yīng)

42、接受崗前培訓(xùn)，由人事部組織實(shí)施。5.2.3.8 專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育 每年由各部門、各單位提出培訓(xùn)計劃，報人事部審核，列入年度培訓(xùn)計劃。由業(yè)務(wù)主管部門和 單位組織實(shí)施，相關(guān)部門和人事部配合。5.2.3.9 職工外培。在國內(nèi)培訓(xùn)，由送培部門（單位）申報，人事部審批；在國外培訓(xùn)，由人 事部申報，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由人事部備案，方可參加出國培訓(xùn)。5.2.3.10 項目部組織員工進(jìn)行三級教育，建立三級教育培訓(xùn)臺賬。5.2.3.11 分包方進(jìn)場后， 項目部應(yīng)對其進(jìn)行能力鑒定，并組織質(zhì)量意識、安全生產(chǎn)、 環(huán)境保護(hù) 教育，按照項目施工策劃的安排，對其進(jìn)行必要的培訓(xùn)。5.2.4 培訓(xùn)效果與培訓(xùn)過程控

43、制5.2.4.1 人事部每年對培訓(xùn)工作進(jìn)行一次全面總結(jié)， 檢查培訓(xùn)計劃完成情況及培訓(xùn)效果， 效果 評價的方法：及時評價：筆試、面試、實(shí)際操作，后續(xù)評價：業(yè)績評價。分析存在的問題及薄 弱環(huán)節(jié)，研究需要采取的措施，為制定下一年的培訓(xùn)計劃提供依據(jù)。5.2.4.2 各單位組織的培訓(xùn)，要有專人做好培訓(xùn)記錄。建立職工培訓(xùn)登記卡 ，做到一人一 卡，以保存有查考價值的培訓(xùn)記錄。公司總部人員的培訓(xùn)登記卡由人事部負(fù)責(zé)記錄。5.3 人員的選聘與上崗5.3.1 經(jīng)資格、能力、工作績效鑒定已經(jīng)具備相應(yīng)能力和意識的， 由人事部按排確定工作崗位， 需要辦理資格證件或年審、更換有關(guān)崗位資格證書的由人事部負(fù)責(zé)組織申報取證，相應(yīng)

44、人員配 合提供有關(guān)證明材料。5.3.2 經(jīng)資格鑒定尚不具備或不完全具備相應(yīng)崗位能力和意識的，經(jīng)過培訓(xùn)后達(dá)到規(guī)定要求并 取得相應(yīng)資格的人員， 由人事部確定工作崗位； 經(jīng)過培訓(xùn)后考核達(dá)不到規(guī)定資格和能力要求的， 由人事部調(diào)整該人員工作崗位，仍不適應(yīng)工作的，下崗待業(yè)接受再培訓(xùn)。相應(yīng)記錄：R07-1 人員資格、能力鑒定表R07-2 年培訓(xùn)計劃表R07-3 培訓(xùn)實(shí)施考核表R07-4 職工外出培訓(xùn)申請表R07-5 職工培訓(xùn)登記卡績效考核制度編號： HZTH/SJ10-051 目的、范圍 為了進(jìn)一步激勵員工的積極性， 促進(jìn)公司發(fā)展， 并將考核結(jié)果作為人力資源管理評價和改進(jìn) 的依據(jù)，制訂本制度，本制度的范圍是

45、公司內(nèi)部員工的工作業(yè)績。2 相關(guān)文件GB/T190012008 idt ISO9001 ： 2008 標(biāo)準(zhǔn)；GB/T50430-2007 標(biāo)準(zhǔn)； 本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 ； 國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。3 術(shù)語和定義 參照本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊中的術(shù)語解釋。4 職責(zé)4.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批本制度。4.2 人事部a. 負(fù)責(zé)編制、更改和監(jiān)控本制度；b. 負(fù)責(zé)制定績效考核方法。c. 指導(dǎo)、實(shí)施績效考核工作；4.3 其他部門、項目部a. 配合人事部實(shí)施績效考核工作；b. 配合人事部總結(jié)績效考核成效。5.1 激勵辦法 為激勵在企業(yè)管理工作中作出突出貢獻(xiàn)的員工，調(diào)動

46、各類人員的工作積極性，公司制定了相關(guān) 的獎罰辦法，具體實(shí)施時按相應(yīng)文件規(guī)定執(zhí)行。5.2 績效考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度a 考核的原則：多勞多得；b 考核組分工及職責(zé)：績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，職能部門：人事部，項目經(jīng)理部等配合；c 考核內(nèi)容：包括工作業(yè)績、工作能力和工作態(tài)度三個維度；d 考核標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)按上述三個維度分別確定每一崗位的考核指標(biāo)及權(quán)重，績效考核的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與企 業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)的有關(guān)要求相協(xié)調(diào)；e 考核方式：應(yīng)根據(jù)不同崗位，采用適用的考核工具。 （目標(biāo)管理法、關(guān)鍵績效指標(biāo)法、平衡積 分法、強(qiáng)制分布法等）f 考核頻度：績效考核按考核周期可分為月度、季度、年度考核。 績效考核的結(jié)果可用于薪酬調(diào)整、職

47、務(wù)升級、崗位調(diào)配、員工培訓(xùn)等。 對員工績效考核的依據(jù)可包括以下方面： 1. 質(zhì)量管理制度； 2. 各崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)； 3. 各崗位的 工作目標(biāo)。5.3 績效考核的結(jié)果應(yīng)作為人力資源管理評價和改進(jìn)的依據(jù)。施工機(jī)具管理制度HZTH/JS10-061 目的、范圍 為使公司機(jī)械設(shè)備能正常、安全運(yùn)行，制定本制度。該制度適用于施工機(jī)械設(shè)備管理，使機(jī)械設(shè)備處于良好的狀態(tài)，確保施工不間斷的進(jìn)行。2 相關(guān)文件GB/T190012008 idt ISO9001 ：2008 標(biāo)準(zhǔn)；GB/T50430-2007 標(biāo)準(zhǔn)；本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊和工程項目施工質(zhì)量管理制度 ； 國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

48、規(guī)范等。3 術(shù)語和定義參照本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊中的術(shù)語解釋。4 職責(zé)4.1 本制度由公司工程副總經(jīng)理審批和實(shí)施監(jiān)控。4.2 工程部a. 負(fù)責(zé)編制、修改本制度；b. 負(fù)責(zé)按法律法規(guī)和其它要求對設(shè)備進(jìn)行管理 ;c. 負(fù)責(zé)大型設(shè)備的選型采購，建帳立卡，建檔等 ;d. 負(fù)責(zé)設(shè)備的使用，維修管理環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查指導(dǎo)。4.3 各項目部必須至少設(shè)置 1 名兼職設(shè)備管理員 ,其負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的設(shè)備管理及租用選型 , 并按 本程序要求做好與公司工程部的信息溝通 , 監(jiān)督本單位所用設(shè)備的安全使用， 維修、保養(yǎng)和管理 等工作。5 工作程序5.1 機(jī)械設(shè)備的標(biāo)識5.1.1 機(jī)械設(shè)備編號應(yīng)按要求進(jìn)行標(biāo)識，可用

49、白色或黑色油漆在機(jī)身上噴涂，也可以在機(jī)身上 掛銘牌，根據(jù)尺寸大小和使用環(huán)境確定，位置應(yīng)選在明顯且不易磨損和臟污之處。5.1.2 非移動作業(yè)的機(jī)械設(shè)備要懸掛該設(shè)備的操作規(guī)程，塔吊、施工電梯等需要有資質(zhì)單位驗 收才能使用的機(jī)械設(shè)備，應(yīng)懸掛驗收合格（準(zhǔn)用）牌。5.2 機(jī)械設(shè)備的購置和使用管理5.2.1 設(shè)備購置5.2.1.1 設(shè)備購置由公司工程部統(tǒng)一管理， 對 5000元以下價格的機(jī)械設(shè)備由各項目部自行購置， 但必須報公司審批后由各項目部設(shè)備主管部門選型、詢價、簽訂合同及執(zhí)行索賠等工作。5.2.1.2 機(jī)械設(shè)備的使用選型由項目部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中確定，在施工組織設(shè)計或項目計劃中明確。需用的機(jī)械設(shè)備

50、確定后，項目部應(yīng)向工程部提交機(jī)械設(shè)備需用計劃（R14-1）,工程部根據(jù)情況進(jìn)行籌備，并通知各相關(guān)方。設(shè)備的籌備方式有租賃和購置。租賃由設(shè)備材料科組 織落實(shí)，購置按公司固定資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。新購設(shè)備必須有使用說明書和合格證。必要 時在購置和租賃前應(yīng)對設(shè)備供應(yīng)方或租賃方進(jìn)行評價，評價內(nèi)容包括：a 經(jīng)營資格和信譽(yù)；b 產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量：c 供貨能力；d 風(fēng)險因素。5.2.1.3 工程部或項目部應(yīng)依法與施工機(jī)具供應(yīng)方訂立合同（采購合同、租賃合同） ，明確對施 工機(jī)具質(zhì)量及服務(wù)的要求。合同應(yīng)由公司法人代表簽章確認(rèn)。5.2.1.4 設(shè)備購置完成后各項目部要及時將設(shè)備的發(fā)票、合格證、產(chǎn)品說明書及其它技術(shù)

51、資料 應(yīng)建檔妥善保管交公司工程部驗收并建立設(shè)備固定資產(chǎn)檔案。5.2.2 機(jī)械設(shè)備使用管理 設(shè)備使用管理包括設(shè)備驗收、安裝調(diào)試、走合和在用設(shè)備的技術(shù)條件、安全操作等。5.2.2.1 工程部或項目部應(yīng)對施工機(jī)具進(jìn)行驗收，并保存驗收記錄。5.2.2.2 項目部協(xié)調(diào)組織大型機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場和安裝調(diào)試，對安裝、運(yùn)行、調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的問題 要及時采取措施解決。a. 在施工現(xiàn)場安裝、 拆卸施工起重機(jī)械和整體提升腳手架、 模板等自升式架設(shè)設(shè)施， 必須由具 有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)。 安裝、拆卸施工起重機(jī)械和整體提升腳手架、 模板等自升式架設(shè)設(shè)施， 應(yīng)當(dāng)編制拆裝方案、制定安全施工措施，并由專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督。施工起重機(jī)

52、械和整體提 升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施安裝完畢后，安裝單位應(yīng)當(dāng)自檢，出具自檢合格證明，并向 施工單位進(jìn)行安全使用說明，辦理驗收手續(xù)并簽字。安裝完畢啟用前必須經(jīng)專業(yè)管理部門的驗 收，合格后方可使用。另外，對施工企業(yè)使用承租的機(jī)械設(shè)備和施工機(jī)具及配件的，應(yīng)由施工 總承包單位、分包單位、出租單位和安裝單位共同進(jìn)行驗收。b. 設(shè)備管理員應(yīng)妥善保存安裝方案、調(diào)試驗收記錄及其他有關(guān)記錄資料。未經(jīng)調(diào)試和驗收不合 格的設(shè)備不得投入使用。c. 新設(shè)備或大修后的運(yùn)行若規(guī)定有走合期的，必須按走合要求進(jìn)行。5.2.2.3 塔吊、施工電梯、物料提升機(jī)等大型機(jī)械設(shè)備必須由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行安裝和 拆卸，操作人員必

53、須持有效證件 , 項目部保存其資質(zhì)證和操作人員有效證件復(fù)印件。5.2.2.4 國家明令淘汰的能耗高、技術(shù)含量低、環(huán)境污染排放值超標(biāo)、有安全隱患的施工機(jī)械 禁止進(jìn)入施工現(xiàn)場。5.2.2.5 現(xiàn)場在用機(jī)械設(shè)備的安全裝置和安全防護(hù)措施必須齊全有效，用電和使用環(huán)境等均應(yīng) 符合有關(guān)工程安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5.2.2.6 對施工機(jī)械安裝、調(diào)試、運(yùn)行、維修運(yùn)行中可能出現(xiàn)的危險源，按要求執(zhí)行。5.2.2.7 機(jī)械設(shè)備的操作和維修人員必須按規(guī)定經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，掌握機(jī)械設(shè)備的構(gòu)造、工作原理、 操作和維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)，經(jīng)考試合格并取得操作證后，按施工機(jī)械設(shè)備安全操作規(guī)程和原機(jī) 說明書操作使用機(jī)械設(shè)備，實(shí)習(xí)人員不得獨(dú)立操作。52

54、2.8 項目部機(jī)械管理員可建立“機(jī)械設(shè)備臺帳”（R14-7）,并根據(jù)實(shí)際情況而變動，保持其有效性。5.2.2.9 機(jī)械操作人員按機(jī)械設(shè)備使用說明書對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備安全隱 患應(yīng)及時報告本單位領(lǐng)導(dǎo) , 并立即停止使用。5.2.2.10 提供設(shè)備的供方必須對現(xiàn)場使用的施工機(jī)械采取有效措施以減少施工機(jī)械的噪音。 各 種車輛進(jìn)出現(xiàn)場，不能高音鳴笛。5.2.2.11 對施工機(jī)械揚(yáng)塵和噪聲的控制，項目部和分包方要嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定。5.3 機(jī)械設(shè)備大（中）修理5.3.1 工程部或項目部根據(jù)自有大型設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況， 編制本單位年度“大型機(jī)械設(shè)備修理計劃”（R14-5），經(jīng)總工審核，總經(jīng)理批

55、準(zhǔn)后組織實(shí)施。5.3.2 對已修的機(jī)械設(shè)備要進(jìn)行檢查驗收，做好“機(jī)械設(shè)備維修記錄”（R146）。5.3.3 對鋼筋機(jī)械、木工機(jī)械、電焊機(jī)、沙漿機(jī)、打夯機(jī)、水泵等中小型機(jī)械設(shè)備，實(shí)行事后 修理制度，做好“機(jī)械設(shè)備維修記錄” 。5.3.4 對維修、維護(hù)、保養(yǎng)過程中產(chǎn)生的廢棄物要及時回收，執(zhí)行廢棄物管理制度 。5.4 機(jī)械事故的報告與處理5.4.1 由于設(shè)計、安裝、操作、維修、保養(yǎng)、管理、指揮、實(shí)施方案等措施不當(dāng)，或由于其他 原因引起的機(jī)械設(shè)備非正常損壞，造成機(jī)械設(shè)備技術(shù)性能降低或停產(chǎn)的均屬機(jī)械事故。機(jī)械事故直接損失 , 是按機(jī)械設(shè)備損壞后修復(fù)至原正常使用狀態(tài)所需的 工、料、費(fèi)用的合 計值；如事故造

56、成機(jī)械設(shè)備報廢 , 損失價值按設(shè)備凈值計算。5.4.2 一般事故由項目部處理， 報公司安全管理科備案。 大事故、 重大事故由公司安全管理科 處理。5.4.3 機(jī)械事故發(fā)生后，必須立即停止該機(jī)械的運(yùn)轉(zhuǎn)和使用，保護(hù)現(xiàn)場，并逐級報告至公司機(jī) 械設(shè)備主管部門。公司主管部門應(yīng)組織有關(guān)人員立即前往調(diào)查，查明原因，并對事故等級作出 判斷。若發(fā)生導(dǎo)致人員傷亡、 機(jī)械設(shè)備倒塌或影響惡劣的機(jī)械事故， 必須在 12 小時內(nèi)報告公司 安全管理科。5.4.4 對于發(fā)生的機(jī)械設(shè)備事故，一律按“四不放過”原則進(jìn)行處理（即：事故原因沒有查清 不放過；事故責(zé)任者沒有受到嚴(yán)肅處理不放過，廣大職工沒有受到教育不放過，沒有防范措施 不放過）。5.5 租用外部機(jī)械設(shè)備的管理5.5.1 外部機(jī)械設(shè)備有以下幾種：a. 顧客提供的施工生產(chǎn)設(shè)備；b. 項目部從外部單位租賃的機(jī)械設(shè)備；c. 分包方自帶或租賃的機(jī)械設(shè)備。5.5.2 項目部在租用大型設(shè)備時，必須對提供設(shè)備單位的資質(zhì)證書、社會信譽(yù)和設(shè)備的型號、 使用年限、技術(shù)性能等進(jìn)行考察。外部機(jī)械設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場前，應(yīng)按 5.2.2.1 條款執(zhí)行。5.5.3 發(fā)包方提供的施工過程設(shè)備由項目部按 5.5.2 條的管理內(nèi)容實(shí)施管理。 由我方人員操作 時，應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程操作使用，防止設(shè)備因操作