倉庫工作流程和操作指引

1、倉庫管理第一章：倉庫管理簡介倉庫管理也叫倉儲管理，英文 WarehouseManageme,簡稱WM指的是對倉儲貨物的收 發(fā)、結存等活動的有效控制。倉庫管理作為生產(chǎn)與交易服務的物流活動中的一項，它融于整個物流系統(tǒng)之中，與 其它物流活動相聯(lián)系、相配合。倉庫管理活動包括了物品的進出、庫存、分揀、包裝、配送及其信息處理等六個方 面，它的最終目的是為了滿足供應鏈上下游的需求。按照供應鏈管理的思想，供應鏈管理的目標就是要消除一切無效率的活動，即不增 值的活動。倉庫管理作為供應鏈管理中的重要環(huán)節(jié)，完全消除庫存至少在當前來看， 還是無法達到。但是我們應該把不斷減少庫存作為一個使命，作為一個倉庫管理者最 基本

2、的責任去實踐，只有這樣，倉庫管理才變得意義深遠。第一節(jié)組織結構與職責1.1 定義1.1.1 倉庫：指在產(chǎn)品生產(chǎn)或商品流通過程中因各種原因而使產(chǎn)品、物品暫時存放的場所。1.1.2 倉庫管理：對倉儲物品的收發(fā)、結存等活動的有效控制。1.1.3 目的：是為了保證倉儲物品的完好無損，確保生產(chǎn)經(jīng)營的活動正常進行，并在此基礎上對各類物品的活動狀況進行分類記錄，以明確的圖、表方式表達倉儲貨品在存量、質量方面的狀況，以及目前所在的地理位置、所屬部門、訂單類別和倉儲分散程度等情況的綜合。1.1.4 作用：一是為會計核算部門提供了準確的信息來源，一是對促進生產(chǎn)提高效率起著重要的輔助作用。組織結構倉庫主管的崗位職責

3、:根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售能力，確定原材料及產(chǎn)品的標準庫存量。及時與生產(chǎn)部和銷售部（計劃部）溝通，保證生產(chǎn)用原材料的庫存供給和銷售產(chǎn)品 所需的庫存供給。定期編制采購物品的入庫臺帳、退貨臺帳及庫存臺帳，報送計劃部及帳務部。組織人員保證庫存環(huán)境符合要求，確保原材料和成品的品質不變。制定并實施倉庫的管理制度和管理方法。完成上級交辦的其他工作。倉庫管理員（含帳務員）的崗位職責：管理進出庫貨物，按規(guī)則收、發(fā)、存儲貨物。核對貨物入出庫單據(jù)憑證，清點實物，與外部送貨接貨人員辦理交接手續(xù)。安排貨物的存放地點，登記物料卡。按照生產(chǎn)銷售需求，調(diào)整、控制庫存數(shù)量，及時配貨。填制、報送各種貨物單據(jù)，定期盤點并上報盤點報告。

4、系統(tǒng)的實時更新。實施倉庫的安全管理。完成上級交辦的其他工作。第二節(jié)團隊價值觀及KPI指標倉庫的團隊價值觀：學習、服務、協(xié)作、卓越。學習：倉庫員工要持續(xù)學習，快速學習，不斷進步。工作上要精益求精，不僅僅 精通所在工作崗位業(yè)務，同時對倉庫其它工作崗位業(yè)務也要熟悉。每位員工都是工作業(yè) 務的多面手，成為倉庫管理的專業(yè)型、復合型人才。服務：倉庫是服務部門，內(nèi)外相關部門都是我們的客戶。工作要迅速、準確、高 效。2.1.3 協(xié)作：倉庫內(nèi)部因各項工作的特殊性，在工作流量上會有不均衡性，這要求團隊 有高度的合作精神，相互支持配合。同時，與倉庫以外的其他部門要有同樣的協(xié)作精 神。2.1.4 卓越：提高工作效率 ,

5、追求零缺陷 , 創(chuàng)建一流倉務管理的典范。 倉庫 KPI 指標2.2.1 月安全事故發(fā)生次數(shù)為零。 安全事故發(fā)生次數(shù)指的是倉庫安全操作、偷盜、貨物雨淋受損、火災等所有安全事故發(fā) 生次數(shù)。2.2.2 月收發(fā)差錯率為零。 收發(fā)差錯率，指的是倉庫所有收發(fā)工作中差錯批次數(shù)與收發(fā)總批次數(shù)的比率。 收發(fā)物料范圍：包含原料、輔料、半成品、成品、非直接生產(chǎn)物品等所有物料。收發(fā)作業(yè)范圍：包含供應商收發(fā)貨、加工商收發(fā)貨、送QA檢驗、生產(chǎn)領退料、部門領料、成品下倉、出貨等所有收發(fā)相關工作。差錯種類范圍：包含料號品名錯誤、數(shù)量錯誤、貼紙錯誤、未按規(guī)定要求作業(yè)等所有差 錯。數(shù)據(jù)來源范圍：IQC、OQA PRD供應商等關聯(lián)

6、部門反饋。如成品備貨時，給到QA檢驗，QA發(fā)現(xiàn)貼紙料號打錯。2.2.3 月賬物相符率 100%。 賬物相符率，指的是抽盤中的準確項目與實際盤點總項目的比率。 抽盤人員：獨立于倉管員外的其他人員，如賬務員、財務人員、第三方審核人員及主管 指定的其他成員等。數(shù)據(jù)來源：倉庫周、月、年盤點表，財務不定期抽盤表。224月ERP系統(tǒng)一次性錄入差錯率為零。ERP系統(tǒng)一次性錄入差錯率指的是賬務員一次性錄入數(shù)據(jù)過程中，錯誤筆數(shù)與做賬總筆 數(shù)的比率。2.2.4.1 一次性錄入指的是首次錄入，比如賬務員剛剛錄入完系統(tǒng)過完賬，馬上就發(fā)現(xiàn) 自己錄入的數(shù)據(jù)有錯，需要再修正數(shù)據(jù)，此情況也要計算在內(nèi)，沒有過賬不計算在內(nèi)。2.

7、2.4.2 錯誤筆數(shù)指的是系統(tǒng)錯誤的行數(shù)記錄，如一個日記賬有三條記錄，日記賬的單 據(jù)類型錯誤，導致三條記錄的單據(jù)類型全部錯誤，錯誤筆數(shù)應是 3 筆，而不能計算為 1 筆。2.243非PM（建單如PRE系統(tǒng)建單，PRD建單錯誤，但PM（過賬時沒有發(fā)現(xiàn)，此類錯誤 也要計算在內(nèi)。2.2.5 月客戶審核通過率 100%。 客戶審核通過率指的是客戶審核通過次數(shù)與客戶審核總次數(shù)的比率。月5S零問題。月5S問題指的是倉庫在公司5S檢查評比中認定的問題點為零第三節(jié) 倉庫的現(xiàn)場管理倉庫的選址3.1.1 影響倉庫選址的因素：內(nèi)部因素有公司的經(jīng)營方針政策、經(jīng)費預算、倉庫技術、 裝卸的方便程度、車輛運行線路及廢棄物處

8、理。外部因素有城市道路規(guī)劃、交通運輸方 式、水電等資源供應及客戶狀況等。3.1.2 倉庫選址策略 需考量原材料、生產(chǎn)、客戶之間的物流狀況，有制造定位策略、中間定位策略、市場定 位策略。倉庫的設計 倉庫的設計需考慮三個方面內(nèi)容：倉庫的樓層數(shù)、空間利用計劃和產(chǎn)品連續(xù)流。倉庫的環(huán)境一般環(huán)境要求：3.3.1 通風通氣通光，干燥干凈。3.3.2 溫度 5C -35 C,相對濕度 45%-85%3.3.3 物料放置整齊、平穩(wěn)，為避免潮濕盡可能用卡板墊底。3.3.4 地面、墻面、天花板、門窗保持清潔。3.3.5 物品不能裸露擺放,包裝外表保持清潔。3.3.6 保存期屆滿的產(chǎn)品應及時通知重檢,物料一經(jīng)發(fā)現(xiàn)變質

9、應及時處理。特殊倉庫要求：低溫低濕倉,易燃易爆品倉,特殊化學品倉等等,具體要求參照 MSDS 倉庫的安全管理 倉庫安全最基本的要求是保證人和物在生產(chǎn)、儲存中的安全。主要內(nèi)容包括保衛(wèi)、警衛(wèi) 工作,消防工作,安全操作技術,安全運輸,有毒有害品和危險品品特殊管制等。 安全管理要建立定期巡視檢查制度,并有相應記錄。倉庫儲位規(guī)劃3.5.1 面積配置：主要考慮倉儲總面積、公共設施、各功能區(qū)域、有效儲存面積等。3.5.2 儲位設定：從基準存量、收發(fā)頻率考慮儲位的設定與編號。3.5.3 堆放方式：參考包裝類別、物品特性、供貨方式、儲存工具分為托盤化管理、 ABC 分類管理、六號定位法、五五堆放法。3.5.4

10、物品標示：物料卡內(nèi)容設計,顏色管理。 定期與不定期檢查管理3.6.1 定期檢查指每月或每周對工作結果進行一次全面檢查,以便發(fā)現(xiàn)問題,實施預防 和糾正措施。3.6.2 定期檢查的內(nèi)容有：總的帳物數(shù)量、庫存材料、庫存成品、庫存積存品( slowmoving )、 庫存不合格品、包裝狀態(tài)、環(huán)境品質狀態(tài)、安全狀態(tài)、放置狀態(tài)。3.6.3 不定期檢查指倉管員不定期進行帳、物自我檢查和確認。檢查項目可輪換,方式 以抽查為主。第二章倉庫工作流程與倉庫操作指引 第一節(jié)倉庫主要操作流程原料收發(fā)作業(yè)流程成品出貨流程帳務處理流程客戶退貨流程盤點操作流程第二節(jié)倉庫各項工作操作指引 具體請參考倉庫工作手冊 第三章倉庫管理

11、制度第一節(jié)倉庫安全管理制度 倉庫安全工作要貫徹預防為主的方針,做好防火、防盜、防工傷事故、防貨物受損的出 現(xiàn)?！罢l主管,誰負責”,倉庫主管應對倉庫的消防安全工作全面負責,倉庫各崗位人員對 本崗位的消防安全工作負責。倉務員每天至少巡查一次,組長每天至少巡查一次,倉庫主管每周至少巡查一次,所有 巡查必須有記錄。針對倉庫安全,倉庫主管至少每季度與 OHS、FE 等部門對所有庫位聯(lián)合巡查一次。 設置醒目的禁火標志。庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品,保持通暢。嚴禁在消防設施周圍堆放物品。倉務員要堅守崗位，離庫時，應關好門窗，切斷不必要的電源。倉庫內(nèi)嚴禁亂拉電源，嚴禁私自充電（如手機、相機等）。易燃

12、易爆物品專庫儲存，專人管理，庫內(nèi)要有良好的通風設備及防泄漏裝置。配齊滅火器、消防栓、消防桶等消防器材，并設置在顯眼和便于取用的地點，確保任何 時候都完好、有效。全體員工要愛護消防設施，禁止毀壞、偷盜消防設施，不能將消防 設施挪作他用。除發(fā)生事故外，任何人不得私自動用。每季度對全體員工進行一次安全、防火教育課，新員工入廠一律先培訓上崗，熟練掌握 消防規(guī)則，消防技術和消防器材的使用方法，并組織演習，提高員工的消防觀念，鍛煉 員工的消防技能。庫房內(nèi)嚴禁煙火，需要明火作業(yè)時，需安全部審批，并采取有效的安全防范措施后，方 可明火作業(yè)。倉庫消防走火通道示意圖要置放于倉庫明顯處，每位員工要熟悉示意圖，如緊急

13、出口、 消防器材位置等。非工作人員未經(jīng)許可不得入庫，執(zhí)行出入登記制度。提高員工素質，開展素質培訓、法制教育。倉庫監(jiān)控設施有效運作。對于舉報盜竊的行為，實行獎勵。切實做好倉庫盤點。物料收發(fā)嚴格辦理手續(xù)、憑證出入庫。不得私自借料給其他部門。依照搬運作業(yè)指導操作，要做好貨物防護，同時注意人身安全。做好儲存管理，防止貨物受到損壞和變質。嚴格按照作業(yè)程序操作。對違反安全操作規(guī)程和消防法規(guī)所造成經(jīng)濟損失，給予責任者批評教育或懲處，直至依 法追究刑事責任。第二節(jié)倉庫收發(fā)存管理制度、入庫管理制度物料的入庫指的是收貨、驗收、辦理入庫手續(xù)的全過程。要把好“三關”，驗收的數(shù)量 關、檢查的質量關、單據(jù)的核查關。物料只

14、有順利地通過三關后，才能辦理入庫、登 賬、立卡等手續(xù)。收貨。單據(jù)及相關憑證等手續(xù)要齊全，要符合我司訂貨要求。貨物檢查和驗收。首先對外觀進行檢查，如有沒有變形、破損等，核對貨物名 稱、數(shù)量等是否正確，如發(fā)現(xiàn)有不相符現(xiàn)象，倉務員有權辦理拒絕收貨，視其程度報告 給MG SRC上司處理。收貨后，提交給IQC檢驗。2.1.4 IQC檢驗合格后，要及時辦理入庫。庫存實物管理員和入庫倉務員交接清楚，實物擺放到相應的儲位。登賬。做好相關物料卡和系統(tǒng)賬務。建檔。對已入庫的物料建立物資檔案，對每份入庫的相關單據(jù)及憑證存檔，并保 存好。出庫管理制度物料出庫，必須憑相關人員簽批的有效單據(jù)憑證才能辦理出庫手續(xù)。必須遵守

15、先進先出的原則。物料出庫的“ 5不”發(fā)料原則。無發(fā)料憑證或憑證無效時不發(fā)。2.2.3.2 手續(xù)不合要求的不發(fā)。2.2.3.3 質量不符合要求的不發(fā)。2.2.3.4 規(guī)格不對的不發(fā)。2.2.3.5 未經(jīng)登賬入卡的不發(fā)。2.2.4 物料出庫要準確、及時，出庫工作應盡量一次完成，以免造成混亂和差錯。2.2.5 確保庫存剩余物料的標識及可追溯性。2.2.6 確保發(fā)出和余留的物料均妥善包裝、防護，不影響品質。2.2.7 物料出庫后必須及時登卡和入賬，確保實物與賬目一致。儲存管理制度2.3.1 為物料提供適宜的保管環(huán)境，根據(jù)不同的物料特性和用途并結合具體條件，將物 料存放在合理的場所和位置。2.3.2 科

16、學堆放。堆垛合理，安全可靠，成行成列，整齊有序。2.3.3 職責明確。倉務員對其保管物料負有保管的直接責任，要做到人各有責，物各有 主，事事有人管。物料如有損失、盤盈、盤虧，倉務員應如實上報，按規(guī)定程序審批 后，方可處理，未經(jīng)批準，一律不準擅自更改賬目或處置物料。2.3.4 保管到位。保管物料要根據(jù)其自身特性，加強保管措施，如危險品管控和低溫低 濕管理，保證物料安全和不變質。2.3.5 嚴格審批。保管物料，未經(jīng)上司同意，一律不準擅自借出。2.3.6 保障安全。倉庫要防衛(wèi)嚴密，慎防盜竊，禁止非本庫人員擅自入庫。做好消防安 全管理，倉務員要能熟練使用消防器材和掌握必要的防火知識。做好日常安全巡查。

17、2.3.7 存儲中的物料如發(fā)生紙箱變形、擠壓、跌落等現(xiàn)象時，倉務員要及時采取有效措 施處理。2.3.8 做好盤點。按規(guī)定的頻率進行盤點，并提供有效的數(shù)據(jù)信息。做好5S。按5S規(guī)定要求操作。第三節(jié)帳務處理制度單據(jù)管理制度3.1.1 所有經(jīng)過倉庫的單據(jù)必須字跡清晰、工整、完整。3.1.2 單據(jù)簽名一欄必須簽全名，或是提供有部門經(jīng)理允許的書面簽名模式，單據(jù)上發(fā) 貨人、發(fā)貨批準人，領料人、領料批準人不可為同一人，如部門主管或工程師領料必須 由其上司批準。3.1.3 單據(jù)修改必須將原錯誤信息用單線或雙線刪除 , 不允許在原錯誤信息上直接更改 并且要有修改人簽名及日期 , 單據(jù)修改不可超過三處。3.1.4

18、 所有倉庫進出的單據(jù) , 進出的數(shù)量不可用加或減的方式填寫數(shù)量。3.1.5 按 QSI-016 文件規(guī)定不可使用錯誤的單據(jù)類型。所有進出倉的單據(jù)，給到賬務組后需要更改物料編號、倉位、數(shù)量、TAG批次、MARKING單位等信息必須經(jīng)過倉管確認，非直接經(jīng)手此單據(jù)的倉管，或其倉管的組 長，不允許到賬務組更改單據(jù)。3.1.7 所有過完賬的單據(jù)由賬務組統(tǒng)一保管。3.1.8 需倉庫提交給相關部門的單據(jù)，賬務員必須按時提交，提交方式按相關部門與倉 庫溝通后的單據(jù)上交要求提供。3.1.9 存檔單據(jù)按類型、倉位、日期和單號排序整理，日期以過賬日期為準從大到小排 序，單號在同一過賬日期的基礎上，從大到小排序。單據(jù)

19、存檔，裝訂各類單據(jù)整齊，并有明確標示，以及整理人的姓名，月底需將上月所有 的過賬單據(jù)裝箱，所使用的紙箱統(tǒng)一為成品出貨箱，并貼上單據(jù)存檔標簽，放到指定的 單據(jù)存放區(qū)。賬務作業(yè)制度有效單證是錄入系統(tǒng)的唯一憑證，嚴禁無單過賬。322賬務組對應的窗口是倉管員，賬務員只接受倉管提供的系統(tǒng)過賬單據(jù)。如因異常 需要調(diào)整的單據(jù)需要組長確認，以及倉庫主管批準方可調(diào)整。正常操作無法過賬時，需反饋并請相關人員處理后方可過賬。賬務員不得私自修改原始單證。過賬人員不得私自修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)。收到倉管員的單據(jù)后，確認填寫是否清晰完整，簽名手續(xù)是否完備。按照單據(jù)內(nèi)容準確過賬，并在單據(jù)的右下角簽上過賬人姓名及日期。過賬時有產(chǎn)生憑證

20、號的單據(jù)，需將系統(tǒng)產(chǎn)生的憑證號寫在單據(jù)的右上角。任何有異常不能過賬的單據(jù)，及時反饋給相關人員，因單據(jù)問題無法在當天完成 過賬的，及時記錄到問題單據(jù)匯總表，并通知組長跟進處理。查單人員每天從系統(tǒng)中導出前一天過賬明細，與單據(jù)逐條核對，核對后在清單上簽名并 將其交組長，組長負責抽查及過賬錯誤單據(jù)的處理。過賬人員每天將其負責的單據(jù)歸類保存。當日單據(jù)當日完成。第四章參考與補充第一節(jié)ATL各倉庫儲位一覽表當前ATL正常使用倉位如下，它包括 PMC PRD ME IE、ES IT等使用部門倉庫名稱物料類型WIP物料狀態(tài)使用部門管理部門PA-ADS行政類其他否NormalESESFE-PTFE倉其他否Norm

21、alFEFEIE-EQIE倉其他否NormalIEIEIE-PTIE配件倉其他否NormalIEIEIT-PTIT配件倉其他否NormalITITME-PTME倉其他否NormalMEMEME-SCRAP用具報廢倉其他否NormalMEMEDummy虛擬倉庫（EI/SV）其他否NormalIE/FEPMCMRB2-0NH0D）EI品專用倉成品否On holdPMCPMCMRB-ONHOD成品ONHOL倉（內(nèi)銷）成品否On holdPMCPMCMRB-ONHOD，成品ONHOL倉（外銷）成品否On holdPMCPMCP-DMS原料倉（內(nèi)購）原材料否NormalPMCPMCP-DMS1原料倉（外

22、購外銷）原材料否NormalPMCPMCP-DMS2原料倉（外購內(nèi)銷）原材料否NormalPMCPMCP-FGS成品倉（內(nèi)銷）成品否NormalPMCPMCP-FGS1成品倉（夕卜銷）成品否NormalPMCPMCP-FIGFG成品樣品倉（帶價值）成品否NormalCPDPMC倉庫名稱物料類型WIP物料狀態(tài)使用部門管理部門P-HUBRAW原料倉（VMI倉位）原材料否HubPMCPMCP-HUBRTVVMI不良品原料倉原材料否HubPMCPMCP-IDMS輔料倉其他否NormalPMCPMCP-IQC來料檢驗倉（內(nèi)購）原材料否NormalPMCPMCP-IQC1來料檢驗倉（外購外銷）原材料否No

23、rmalPMCPMCP-IQC2來料檢驗倉（外購內(nèi)銷）原材料否NormalPMCPMCP-OH原料ONHOL倉原材料否On holdPMCPMCP-PRSEI 品 Sorting 倉成品否NormalPMCPMCP-RGS客戶退貨倉（內(nèi)銷）成品否NormalPMCPMCP-RGS1客戶退貨倉（外銷）成品否NormalPMCPMCP-RTSATL退分包商倉（內(nèi)銷）成品否On holdPMCPMCP-RTS1ATL退分包商倉（外銷）成品否On holdPMCPMCP-RTV原料退貨倉（內(nèi)購）原材料否NormalPMCPMCP-RTV1原料退貨倉（外購外銷）原材料否NormalPMCPMCP-RTV

24、2原料退貨倉（外購內(nèi)銷）原材料否NormalPMCPMCP-SALV回收倉（內(nèi)銷）半成品否SalvagePMCPMCP-SALV1回收倉（外銷）半成品否SalvagePMCPMC倉庫名稱物料類型WIP物料狀態(tài)使用部門管理部門P-SAMDMS2EV原料樣品倉原材料否NormalPMCPMCP-SAMFG成品樣品倉成品否NormalCPDPMCP-SAMFG1成品樣品倉（外銷）成品否NormalCPDPMCP-SAMFGS2EV成品樣品倉成品否NormalPMCPMCP-SAMRAW原料倉（樣品倉）原材料否NormalPMCPMCP-SCRAP報廢倉（內(nèi)銷）原材料否ScrapPMCPMCP-SCR

25、AP1報廢倉（外銷）原材料否ScrapPMCPMCP-SFGS半成品倉（內(nèi)銷）半成品否NormalPMCPMCP-SFGS1半成品倉（外銷）半成品否NormalPMCPMCP-SGS外發(fā)加工成品收貨倉（內(nèi)銷）成品否NormalPMCPMCP-SGS1外發(fā)加工成品收貨倉（外銷）成品否NormalPMCPMCP-SUBRAW原料倉（分承包商）原材料否NormalPMCPMCP-VALUEFG銷售成品樣品出庫倉（帶價值）成品否NormalCPDPMC倉庫名稱物料類型WIP物料狀態(tài)使用部門管理部門WIP-2409匯電成品是NormalPMCPMCWIPS-1026DESAY成品是NormalPMCPM

26、CWIPS-1220欣旺達成品是NormalPMCPMCWIPS-1221西鎘瑪成品是NormalPMCPMCWIPS-1729杰昌成品是NormalPMCPMCWIPS-1816梁氏成品是NormalPMCPMCWIPS-2274保誠成品是NormalPMCPMCWIPS-2335毅展成品是NormalPMCPMCWIPS-2409匯電成品是NormalPMCPMCWIPS-2528億能成品是NormalPMCPMCWIPS-2650科鑫成品是NormalPMCPMCWIPS-2702聚能成品是NormalPMCPMCWIPS-2707亨立成品是NormalPMCPMCWIPS-2734艾天

27、電池成品是NormalPMCPMCWIPS-2875沃能成品是NormalPMCPMCWIPS-3086拓能成品是NormalPMCPMCWIPS-3134新能德半成品是NormalPMCPMCWIPS-3155睿德電子成品是NormalPMCPMC倉庫名稱物料類型WIP物料狀態(tài)使用部門管理部門M-TRANS存放回收料（有價值）其他否NormalPRDPRDPRD-SCRAP報廢PRD有賬無實物（Coat ing）原材料否NormalPRDPRDP-SORTINGSorti ng 倉（內(nèi)銷）成品否NormalPRDPRDP-SORTING1Sorti ng 倉（外銷）成品否NormalPRDP

28、RDP-VOID生產(chǎn)部轉工單倉位原材料否NormalPRDPRDWIP-ASSY裝配WIP倉成品是NormalPRDPRDWIP-COMP極片WIP倉（含卷料和片料）成品是NormalPRDPRDWIP-FISWIP線邊倉(FIS)半成品否NormalPRDPRDWIP-PACKPackWIP 倉成品是NormalPRDPRDWIP-SOLD焊板WIP倉成品是NormalPRDPRDWIP-SORTSortin gWIP 倉成品是NormalPRDPRDWIP-TEST后工序WIP倉成品是NormalPRDPRD第二節(jié)ATL倉庫使用單據(jù)一覽表序號代號中文名稱英文名稱用途1MTB物料轉移單Mat

29、erialTra nsferBill不同倉庫或非生產(chǎn)部門的 物料轉移使用2MREB物料領料單MaterialReceivi ngBill生產(chǎn)部從原料倉及成品倉 領取物料所使用3MRTB物料退倉單MaterialRetur nBill生產(chǎn)物料退倉4MRB不合格品評審報告MaterialReviewBoardMRB申請時使用5FPD半成品/成品入倉 單Fin ishedProductdelivery半成品及成品落倉使用6IREB輔料領料單In direct-MaterialReceiv in gBill從輔料倉庫領取輔料使用7IRTB輔料退倉單In direct-MaterialReturnedB

30、ill輔料退回輔料倉庫使用8SCPL加工送貨單Subc on tractorPack in gList用于送貨給分承包商所使 用9RTVL退供應商單Retur nToVe ndorList用于退貨給供應商10LRTB邊角料退倉單LeftovermaterialReturn edBill用于邊角料退倉11RTSL加工退貨單Retur ntosubc on tractorlist用于退貨給分承包商12OEMIR外發(fā)加工成品入倉 單Origi nEn trustedMa nufacture承包商加工完的好品，從 外發(fā)加工收貨倉轉成品倉 所使用13WDB廢物處理單WasteDisposalBill用于

31、原料ONHOL轉報廢 倉,以及報廢物料，邊角料 處理岀廠用14MBVA物料結存差異調(diào)整 單MaterialBala nceVaria nceAdjustme nt用于結存差異調(diào)整15IMIR入倉單In comi ngMaterialI nspectio nReport用于供應商送原輔料/工 夾具等非直接生產(chǎn)物品入 庫使用16SMIR來料檢查報告SupplierMaterialI nspecti on Report用于原材料送檢ATL至客戶成品裝箱明細17PL包裝送貨單Pack in gList清單第三節(jié)倉庫盤點管理ATL倉庫盤點有三種，一種是周盤點，一種是年度盤點，一種是抽查盤點（如FNC組織

32、的臨時抽查盤點和上司臨時指定的盤點）1周盤點周盤點的目的：是對上一周工作結果進行一次全面檢討，以便發(fā)現(xiàn)問題實施預防和糾正。 具體操作方法是：賬務員從系統(tǒng)中分類導出截止一定時間的現(xiàn)有庫存數(shù)，做成盤點表。倉 管員100%盤點，賬務員抽取至少20%勺P/N盤點。每月賬務組要把所有庫存物料抽盤一遍， 也就是說要盤點完庫存的所有 P/N，因此我們的周盤點也稱為循環(huán)盤點法。原料倉盤點時間 是每周五，成品倉是每周四。盤點方式是動態(tài)的，物料收發(fā)不要求停止。2、年度盤點年度盤點指的是每財政年度結束時進行的賬、物全面檢查和確認。它的目的是對此財政年 度的工作結果進行一次全面檢討，以發(fā)現(xiàn)問題，實施預防和糾正措施，并為公司管理層提 供決策依據(jù)。每年有二次年