精品 微電子行業(yè) 產(chǎn)品退換管理規(guī)定W.docx

1、WXWDZ有限公司質(zhì)量管理體系文件Q/IES-QZ14-21A0產(chǎn)品退換管理規(guī)定擬制：審核：批準(zhǔn)：2021-01-02實(shí)施2021-01-01發(fā)布文件編號(hào)產(chǎn)品退換管理規(guī)定版木修改狀態(tài)Q/IES-QZ14-21A0文件編制/修訂記錄版本修訂內(nèi)容編制審核批準(zhǔn)日期1目的Q/IES-QZ14-21產(chǎn)品退換管理規(guī)定版木修改狀態(tài)A0本程序規(guī)定了對(duì)顧客提出的產(chǎn)品退換、退貨要求進(jìn)行批準(zhǔn)的控制要求和工作程序。2范圍本程序適用于我公司軍品（不包括用戶(hù)二篩、對(duì)外加工）的退換、退貨管理。3引用文件Q/IES-QP20-21不合格品控制程序4術(shù)語(yǔ)和定義5職責(zé)5.1主管質(zhì)量公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)較大退換（銷(xiāo)售數(shù)量大于1。0只的電路

2、退換數(shù)大于3%,或銷(xiāo)售數(shù)量小于100只的電路退換數(shù)大于3只）和退貨的審批。5.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)少量退換（銷(xiāo)售數(shù)量大于100只的電路退換數(shù)小于等于3%,或銷(xiāo)售數(shù)量小于100只的電路退換數(shù)小于等于3只）的審批；負(fù)責(zé)安排退還電路的復(fù)檢。5.3市場(chǎng)部負(fù)責(zé)用戶(hù)退換、退貨要求的反饋，退換、退貨手續(xù)的辦理。5.4檢測(cè)中心負(fù)責(zé)對(duì)退還的電路進(jìn)行復(fù)檢。對(duì)于已拆封的電路或未拆封但出庫(kù)時(shí)間大于3個(gè)月的電路需進(jìn)行常溫測(cè)試和外觀檢查；對(duì)于未拆封且出庫(kù)時(shí)間小于等于3個(gè)月的電路需進(jìn)行外觀檢查。6工作程序6.1退換貨6.1.1軍品銷(xiāo)售人員接到用戶(hù)的退換貨要求后，若屬于少量退換且用戶(hù)不要求分析，填寫(xiě)產(chǎn)品退換貨審批表交質(zhì)量部。6.1.

3、2質(zhì)量部審批后，軍品銷(xiāo)售人員憑審批表將退回的電路退到廢品庫(kù)，并按照出庫(kù)流程，領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的合格電路交付用戶(hù)。6.1.3若用戶(hù)要求對(duì)退回的軍品進(jìn)行分析或者是屬于較大退換，軍品銷(xiāo)售人員填寫(xiě)客戶(hù)質(zhì)量投訴處理單交質(zhì)量部，質(zhì)量部簽署意見(jiàn)，安排相關(guān)部門(mén)分析。6.1.4分析部門(mén)在客戶(hù)質(zhì)量投訴處理單上填寫(xiě)分析結(jié)論交質(zhì)量部審核，質(zhì)量部簽署產(chǎn)品處理意見(jiàn)，軍品銷(xiāo)售部門(mén)反饋給用戶(hù)。6.1.5軍品銷(xiāo)售人員根據(jù)客戶(hù)質(zhì)量投訴處理單上產(chǎn)品處理意見(jiàn)，填寫(xiě)產(chǎn)品退換貨審批表，不合格品的審理依據(jù)不合格品控制程序規(guī)定進(jìn)行處理。質(zhì)量部審批后將合格電路退到成品庫(kù)，不合格電路退到廢品庫(kù)；并按照出庫(kù)流程，領(lǐng)取合格電路交付用戶(hù)。6.2退貨6.2.1軍品銷(xiāo)售人員接到用戶(hù)的退貨要求后，填寫(xiě)產(chǎn)品退換貨審批表交質(zhì)量部。6.2.2質(zhì)量部安排檢測(cè)中心確認(rèn)后簽署意見(jiàn)，報(bào)管代批準(zhǔn)。不合格品的審理依據(jù)不合格品控制程序規(guī)定進(jìn)行處理。6.2.3軍品銷(xiāo)售人員憑審批表將合格電路退到成品庫(kù)，不合格電路退到廢品庫(kù)。7質(zhì)量記錄文件編號(hào)版本修改狀態(tài)Q/IES-QZ14-21產(chǎn)品退換管理規(guī)定7.1Q/F