東風(fēng)汽車(chē)事業(yè)計(jì)劃安排課件

1、0重型車(chē)廠中期重型車(chē)廠中期事業(yè)計(jì)劃編制安排事業(yè)計(jì)劃編制安排事業(yè)計(jì)劃部2004年6月1日1n戰(zhàn)略目標(biāo)：裝配中國(guó)一流、改裝公司第一戰(zhàn)略目標(biāo)：裝配中國(guó)一流、改裝公司第一n中期目標(biāo)：裝配中期目標(biāo)：裝配3萬(wàn)輛、改裝萬(wàn)輛、改裝1萬(wàn)輛萬(wàn)輛 一、重型車(chē)廠事業(yè)計(jì)劃一、重型車(chē)廠事業(yè)計(jì)劃2二、重型車(chē)廠二、重型車(chē)廠 04MTP04MTP工作重點(diǎn)工作重點(diǎn)3二、二、04 MTP04 MTP工作重點(diǎn)工作重點(diǎn)期間工作重點(diǎn)主 要 內(nèi) 容05-07制訂完善細(xì)化重型車(chē)廠05-07年事業(yè)計(jì)劃u制訂完善細(xì)化重型車(chē)廠中期商品計(jì)劃u構(gòu)建KPI指標(biāo)體系，明確KPI定義、計(jì)算方法和基準(zhǔn)值u基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)的構(gòu)建、完善u事業(yè)計(jì)劃的展開(kāi)、完善、細(xì)化

2、u對(duì)03BP應(yīng)涉及但未包括的范圍/領(lǐng)域，提出課題和方策，制定具體的行動(dòng)計(jì)劃；對(duì)已展開(kāi)的課題進(jìn)一步完善、細(xì)化u完善細(xì)化中期投資計(jì)劃，編制以05-09商品計(jì)劃為基礎(chǔ)的投資計(jì)劃u構(gòu)建05預(yù)算基本框架08-09重型車(chē)廠中/長(zhǎng)期商品戰(zhàn)略u(píng)制定商品計(jì)劃保證計(jì)劃u持續(xù)性業(yè)務(wù)改善計(jì)劃u對(duì)于08-09商品系列計(jì)劃制造、研發(fā)體系的保證2010重型車(chē)廠商品發(fā)展戰(zhàn)略構(gòu)想u商品、臺(tái)數(shù)、能力、投資4三、時(shí)間進(jìn)度安排三、時(shí)間進(jìn)度安排5重型車(chē)廠事業(yè)計(jì)重型車(chē)廠事業(yè)計(jì)劃初案（討論稿）劃初案（討論稿）基礎(chǔ)調(diào)研及前期基礎(chǔ)調(diào)研及前期準(zhǔn)備準(zhǔn)備事業(yè)部門(mén)事業(yè)計(jì)事業(yè)部門(mén)事業(yè)計(jì)劃初案劃初案整體籌劃整體籌劃修訂、詳實(shí)，形成修訂、詳實(shí)，形成事業(yè)計(jì)劃

3、終案并展事業(yè)計(jì)劃終案并展開(kāi)預(yù)算工作開(kāi)預(yù)算工作1、成立跨部門(mén)工、成立跨部門(mén)工 作小組作小組2、現(xiàn)狀調(diào)查、現(xiàn)狀調(diào)查3、設(shè)立邊界條件、設(shè)立邊界條件4、構(gòu)建、構(gòu)建KPI體系體系5、確定事業(yè)計(jì)劃、確定事業(yè)計(jì)劃 格式格式6、理清課題清單、理清課題清單7、開(kāi)展培訓(xùn)工作、開(kāi)展培訓(xùn)工作第一階段（5.10-5.30）第二階段（5.31-6.8)第七階段（8.24）第六階段（6.21-8.22/23）05年行動(dòng)方案、年行動(dòng)方案、05年預(yù)算年預(yù)算1、確定組織、確定組織形式形式2、確定時(shí)間、確定時(shí)間進(jìn)度和工作進(jìn)度和工作安排安排3、部分人員、部分人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)1、分職能事、分職能事業(yè)計(jì)劃編制業(yè)計(jì)劃編制2、分課題事、

4、分課題事業(yè)計(jì)劃編制業(yè)計(jì)劃編制3、形成事業(yè)、形成事業(yè)部門(mén)事業(yè)計(jì)劃部門(mén)事業(yè)計(jì)劃初案初案1、對(duì)事業(yè)部門(mén)事、對(duì)事業(yè)部門(mén)事業(yè)計(jì)劃進(jìn)行修正、業(yè)計(jì)劃進(jìn)行修正、匯總匯總2、形成重型車(chē)廠、形成重型車(chē)廠整體事業(yè)計(jì)劃初整體事業(yè)計(jì)劃初案（討論稿）案（討論稿）3、提交廠長(zhǎng)辦公、提交廠長(zhǎng)辦公會(huì)討論會(huì)討論1、對(duì)事業(yè)計(jì)劃初案、對(duì)事業(yè)計(jì)劃初案進(jìn)行修正、詳實(shí)進(jìn)行修正、詳實(shí)2、形成重型車(chē)廠整、形成重型車(chē)廠整體事業(yè)計(jì)劃終案體事業(yè)計(jì)劃終案3、提交、提交CV事業(yè)計(jì)事業(yè)計(jì)劃部劃部4、確定、確定05預(yù)算初預(yù)算初案案1、編制、編制05行動(dòng)方案行動(dòng)方案2、編制、編制05投資計(jì)劃投資計(jì)劃3、確定、確定05預(yù)算預(yù)算 三、時(shí)間進(jìn)度安排三、時(shí)間進(jìn)度安排

5、第三階段（6.9-6.14)第四階段（6.15-6.16/17)第五階段（6.18-6.19/20）修訂、詳實(shí)，形成重修訂、詳實(shí)，形成重型車(chē)廠事業(yè)計(jì)劃型車(chē)廠事業(yè)計(jì)劃初初案案1、對(duì)事業(yè)計(jì)劃初案、對(duì)事業(yè)計(jì)劃初案進(jìn)行修正、詳實(shí)進(jìn)行修正、詳實(shí)2、形成重型車(chē)廠整、形成重型車(chē)廠整體事業(yè)計(jì)劃初案體事業(yè)計(jì)劃初案3、提交、提交CV事業(yè)計(jì)事業(yè)計(jì)劃部劃部6跨職能工作小組事業(yè)計(jì)劃部市場(chǎng)銷(xiāo)售總部制造技術(shù)部質(zhì)量保證部SCM部QCD改善執(zhí)行部人事部經(jīng)營(yíng)規(guī)劃總部商品規(guī)劃總部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部制造總部采購(gòu)總部QCD總部人事總部DFL職能部門(mén)CV職能部門(mén)重型車(chē)廠事業(yè)計(jì)劃編制部門(mén)溝通溝通溝通溝通溝通、匯報(bào)溝通、匯報(bào)四、四、04MTP04

6、MTP編制組織形式編制組織形式溝通、匯報(bào)溝通、匯報(bào)跨職能工作小組事業(yè)計(jì)劃部制造技術(shù)部質(zhì)量保證部SCM部QCD改善室人事部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部裝備管理部供應(yīng)部信息工程部東重貿(mào)易有限公司7四、四、04MTP04MTP編制組織形編制組織形式式肖精華肖精華重型車(chē)廠重型車(chē)廠-CFT小組小組組長(zhǎng)組長(zhǎng)副組長(zhǎng)副組長(zhǎng)譚先高譚先高劉治國(guó)劉治國(guó)李成業(yè)李成業(yè)周明舉周明舉郭江萬(wàn)郭江萬(wàn)成員單位成員單位事業(yè)計(jì)劃部制造技術(shù)部質(zhì)量保證部SCM部QCD改善室人事部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部裝備管理部供應(yīng)部信息工程部東重貿(mào)易有限公司CFT小組辦公室小組辦公室：事業(yè)計(jì)劃部事業(yè)計(jì)劃部 辦公室負(fù)責(zé)人：辦公室負(fù)責(zé)人：周躍周躍8五、五、 04MTP 04MTP的前提

7、條件的前提條件GDPGDPlGDP在2010年約為目前的一倍(約23萬(wàn)億);l未來(lái)幾年國(guó)家將防止經(jīng)濟(jì)過(guò)熱,適度控制增長(zhǎng)速度;2) CPIl中國(guó)經(jīng)濟(jì)由微縮走向微脹;l中國(guó)政府將保持適度微脹,以拉動(dòng)內(nèi)需;宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)9總量預(yù)測(cè)五、五、 04MTP 04MTP的前提條件的前提條件10TIV預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)-TIV-SegmentTruckBus五、五、 04MTP 04MTP的前提條件的前提條件11TIV預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)-TIV-Segment五、五、 04MTP 04MTP的前提條件的前提條件12匯率匯率 FOREX1US$=RMB五、五、 04MTP 04MTP的前提條件的前提條件13項(xiàng)目項(xiàng)目200

8、32004200520062007200820092010采購(gòu)累計(jì)降低率采購(gòu)累計(jì)降低率基準(zhǔn)3.00%6.00%9.00%12.00%內(nèi) 制件 采購(gòu) 降低 率 C V內(nèi) 制件 采購(gòu) 降低 率 C V基準(zhǔn)4%4%4%4%Logistics物流降低物流降低基準(zhǔn)3.0%7.0%16.0%20.0%總流通費(fèi)用總流通費(fèi)用4.02%4.03%3.76%3.75%索賠索賠1.32%1.30%0.88%0.83%0.81%G&A一般管理費(fèi)一般管理費(fèi)增長(zhǎng)率低于銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率的5%五、五、 04MTP 04MTP的前提條件的前提條件 說(shuō)明：說(shuō)明：1、 物價(jià)、工資的變化影響由經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部統(tǒng)一處理，其他部門(mén)在編制物價(jià)、工

9、資的變化影響由經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部統(tǒng)一處理，其他部門(mén)在編制MTP中不涉及中不涉及CPI、工資的變化影響因素。、工資的變化影響因素。 2、成本類(lèi)項(xiàng)目前提條件值是、成本類(lèi)項(xiàng)目前提條件值是03年事業(yè)計(jì)劃確定的整個(gè)年事業(yè)計(jì)劃確定的整個(gè)CV，各單位應(yīng)以，各單位應(yīng)以03年本單位的目標(biāo)為基礎(chǔ)努力爭(zhēng)取更高的目標(biāo)值。年本單位的目標(biāo)為基礎(chǔ)努力爭(zhēng)取更高的目標(biāo)值。成本成本COST14六、六、 04MTP 04MTP的課題初案的課題初案職能職能大課題大課題中課題中課題物流網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)降低物流單位成本運(yùn)輸方式改善在庫(kù)削減柔性化生產(chǎn)方式導(dǎo)入在庫(kù)削減日產(chǎn)生產(chǎn)方式NTW導(dǎo)入構(gòu)建商用車(chē)公司新的合理化改善管理體系生產(chǎn)性向上 強(qiáng)化QCD改善意識(shí)直

10、材成本削減輔材成本削減共通費(fèi)用降低變動(dòng)費(fèi)用降低工廠合理化資源的優(yōu)化配置本部與子公司產(chǎn)品分工本部間各工廠產(chǎn)品定位內(nèi)制件采購(gòu)成本降低提高產(chǎn)品出庫(kù)品質(zhì)提高部品品質(zhì)提高整車(chē)可靠性降低賠償費(fèi)用降低資金賠償率按商品計(jì)劃總量確定員工總數(shù)員工結(jié)構(gòu)的改進(jìn)基干率提高人工成本投入的有效性制定公司績(jī)效評(píng)價(jià)制度優(yōu)化保險(xiǎn)福利制度工作環(huán)境薪酬水平培訓(xùn)職業(yè)生涯設(shè)計(jì)福利人事人員配置合理化人工成本合理化員工滿(mǎn)意度質(zhì)量提高產(chǎn)品品質(zhì)提高市場(chǎng)品質(zhì)提高顧客滿(mǎn)意度制造技術(shù)材料成本削減內(nèi)制成本降低生產(chǎn)能力改善CV未來(lái)制造規(guī)劃物流物流費(fèi)降低QCDQCD改善職能職能大課題大課題中課題中課題機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程整合機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程整合營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)I銷(xiāo)人員

11、能力提升網(wǎng)絡(luò)成員能力提升客戶(hù)呼叫中心能力提升大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)開(kāi)展商用車(chē)用戶(hù)俱樂(lè)部業(yè)務(wù)品牌管理拓展改裝車(chē)事業(yè)專(zhuān)用車(chē)業(yè)務(wù)整合拓展客車(chē)事業(yè)客車(chē)銷(xiāo)售體系建設(shè)銷(xiāo)售折讓現(xiàn)金折扣銷(xiāo)售商獎(jiǎng)勵(lì)廣告費(fèi)市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)經(jīng)銷(xiāo)商/服務(wù)站支持費(fèi)用服務(wù)能力提升持續(xù)實(shí)施“523”陽(yáng)光客戶(hù)關(guān)懷計(jì)劃開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)提高出口業(yè)務(wù)水平倉(cāng)儲(chǔ)能力建設(shè)發(fā)運(yùn)能力建設(shè)完成車(chē)物流費(fèi)削減服務(wù)備件物流費(fèi)削減完成車(chē)在庫(kù)日數(shù)削減服務(wù)備件在庫(kù)日數(shù)削減改裝車(chē)事業(yè)發(fā)展客車(chē)事業(yè)整合投資方案優(yōu)化，提高投資回報(bào)率強(qiáng)化品牌管理一般管理費(fèi)用合理化銷(xiāo)售、工廠、機(jī)關(guān)個(gè)別課題 差異化改裝業(yè)務(wù)整合物流能力提升物流費(fèi)降低在庫(kù)削減提高備件的贏利水平市場(chǎng)銷(xiāo)售總部營(yíng)銷(xiāo)素質(zhì)提升提高客戶(hù)忠誠(chéng)度銷(xiāo)

12、售折讓提升服務(wù)保障體系開(kāi)展商用車(chē)差異化改裝業(yè)務(wù)說(shuō)明：以下課題說(shuō)明：以下課題是公司初步確定是公司初步確定各部門(mén)的課題，各部門(mén)的課題，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)工各部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作的進(jìn)一步展開(kāi)，作的進(jìn)一步展開(kāi)，對(duì)課題進(jìn)一步完對(duì)課題進(jìn)一步完善和補(bǔ)充；各單善和補(bǔ)充；各單位可部分作參考，位可部分作參考，但主要是基于對(duì)但主要是基于對(duì)本單位現(xiàn)狀分析本單位現(xiàn)狀分析和發(fā)展改善目標(biāo)，和發(fā)展改善目標(biāo)，確立相應(yīng)的課題。確立相應(yīng)的課題。15七、七、 04MTP 04MTP輸出概要（初步）輸出概要（初步）序號(hào)序號(hào)2003200320042004200520052006200620072007SN實(shí)績(jī)實(shí)績(jī)預(yù)算預(yù)算計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃1

13、量商品臺(tái)數(shù)汽車(chē)裝配重型車(chē)軍車(chē)專(zhuān)用底盤(pán)汽車(chē)改裝重型自卸車(chē)重型改裝車(chē)其它其它2收入銷(xiāo)售收入（千元）3制造制造費(fèi)用累計(jì)降低率（%）共通費(fèi)用單臺(tái)累積降低率變動(dòng)費(fèi)用單臺(tái)累積降低率材料消耗累計(jì)降低率率原材料消耗累計(jì)降低率輔料消耗累計(jì)降低率制造生產(chǎn)性提高率4生產(chǎn)率勞動(dòng)生產(chǎn)率提高人事費(fèi)用率(人工成本/銷(xiāo)售收入)直接：準(zhǔn)直：間接人員比5銷(xiāo)售銷(xiāo)售折讓占銷(xiāo)售收入比例現(xiàn)金折扣占銷(xiāo)售收入比例經(jīng)銷(xiāo)商獎(jiǎng)勵(lì)占銷(xiāo)售收入比例傭金占銷(xiāo)售收入比例市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)用占銷(xiāo)售收入比例廣告占銷(xiāo)售收入比例其他銷(xiāo)售費(fèi)用控制率質(zhì)量質(zhì)量索賠降低率整車(chē)裝調(diào)質(zhì)量CS-VES評(píng)審納入不良品率0km故障率質(zhì)量索賠費(fèi)用占銷(xiāo)售收入比例7采購(gòu)采購(gòu)成本累計(jì)降低率材料采購(gòu)

14、成本累計(jì)降低率配套件采購(gòu)成本累計(jì)降低率物流物流費(fèi)用累計(jì)降低率（%）8物流生產(chǎn)性提高率9其它費(fèi)用信息費(fèi)用息稅前利潤(rùn)利潤(rùn)10一般/管理成本控制率（%）研發(fā)費(fèi)用占銷(xiāo)售收入比例物流費(fèi)用累計(jì)降低率在庫(kù)天數(shù)累計(jì)降低率投資收益6總流通費(fèi)用占銷(xiāo)售收入比率（%）類(lèi)類(lèi) 別別項(xiàng)目項(xiàng)目16八、八、 04MTP 04MTP達(dá)成方策表（初步）達(dá)成方策表（初步）2005計(jì)劃2006計(jì)劃2007計(jì)劃2008計(jì)劃2009計(jì)劃2010計(jì)劃1、2、3、 1、2、3、 1、2、3、 1、2、3、 2007計(jì)劃2008計(jì)劃2009計(jì)劃2010計(jì)劃2003實(shí)績(jī)2004預(yù)算2005計(jì)劃2006計(jì)劃對(duì)象范圍責(zé)任單位管理項(xiàng)目目標(biāo)TarTargetget大 項(xiàng) 目課 題LargeLargeItemsItems中 項(xiàng) 目課 題MiddleMiddleItemsItems達(dá) 成方 策目標(biāo)值 Target Value目標(biāo)值（KPI）Targ