起重機(jī)械安裝（修理）許可

1、起重機(jī)械安裝（修理）許可鑒定評(píng)審自查報(bào)告申請(qǐng)單位：申請(qǐng)項(xiàng)目：自查日期：鑒定評(píng)審自查報(bào)告申請(qǐng)單位申請(qǐng)項(xiàng)目起重機(jī)械安裝（修理）B級(jí)受理編號(hào)聯(lián)系人聯(lián)系電話申請(qǐng)類別口新取證 口換證 口增加施工類別 口增加設(shè)備類型 口提高施工等級(jí)許可項(xiàng)目起重機(jī)械安裝（修理）許可子項(xiàng)目橋式、門式起重機(jī)參數(shù)級(jí)別B級(jí)、Q200t備注自 查 結(jié) 論自查結(jié)果：符合TSG07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則的要求，自查合格。（具體項(xiàng)目、內(nèi)容見附件）單位蓋章日期 附件： 自檢項(xiàng)目內(nèi)容與結(jié)果項(xiàng)目自查內(nèi)容及要求自查結(jié)果1.機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照營業(yè)執(zhí)照應(yīng)與提出申請(qǐng)時(shí)遞交的復(fù)印件一致并有效，營業(yè)范圍應(yīng)包含申請(qǐng)的施工項(xiàng)目。符合分支機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)

2、的設(shè)立是否符合要求。符合2.人員法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）應(yīng)了解特種設(shè)備有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章等基本要求。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)有法定代表人的書面授權(quán)委托書，并應(yīng)注明代理事項(xiàng)、權(quán)限和時(shí)限等內(nèi)容。符合技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)任命1名或多名技術(shù)負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)本單位起重機(jī)械安裝和修理活動(dòng)中的技術(shù)工作，其學(xué)歷、職稱、專業(yè)及技術(shù)工作經(jīng)歷，應(yīng)符合TSG07-2019附件H的規(guī)定。符合質(zhì)保工程師應(yīng)當(dāng)在管理層中任命1名質(zhì)量保證工程師。其學(xué)歷、職稱及技術(shù)工作經(jīng)歷，應(yīng)符合TSG07-2019附件H的規(guī)定。符合質(zhì)量保證體系責(zé)任人應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)?jiān)S可項(xiàng)目要求，配備并任命安裝方案設(shè)計(jì)、吊裝、焊接、調(diào)試、檢驗(yàn)等過程的質(zhì)量控

3、制系統(tǒng)責(zé)任人員；對(duì)應(yīng)崗位人員學(xué)歷、職稱、專業(yè)及技術(shù)工作經(jīng)歷，應(yīng)符合TSG07-2019附件H的規(guī)定。符合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)任命1名或多名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，其學(xué)歷、職稱、專業(yè)及技術(shù)工作經(jīng)歷，應(yīng)符合TSG07-2019附件H的規(guī)定。符合技術(shù)人員各類技術(shù)人員的學(xué)歷、職稱、專業(yè)、工作經(jīng)歷及配置數(shù)量等應(yīng)符合TSG07-2019附件H的規(guī)定，對(duì)于采用學(xué)歷和技術(shù)工作年限相當(dāng)于的人員應(yīng)符合TSG07-2019中表2-1的規(guī)定。符合檢驗(yàn)人員質(zhì)量檢驗(yàn)人員的配置數(shù)量應(yīng)符合TSG07-2019附件H的規(guī)定。符合作業(yè)人員安裝、指揮、司機(jī)、焊工、電工各類作業(yè)人員的數(shù)量及其資格應(yīng)符合TSG07-2019附件H的規(guī)定。符合考試考核法定

4、代表人（主要負(fù)責(zé)人）、質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保體系責(zé)任人、檢驗(yàn)人員以及相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)掌握相關(guān)的了解特種設(shè)備有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和專業(yè)知識(shí)，人員的配備應(yīng)與其崗位相適應(yīng)。符合3.工作場(chǎng)所必1）必須具有固定工作場(chǎng)所，有滿足業(yè)務(wù)需要的辦公場(chǎng)地和倉庫。工作場(chǎng)所為承租的，租賃雙方應(yīng)當(dāng)簽訂租賃合同，其租賃期限應(yīng)當(dāng)覆蓋申請(qǐng)?jiān)S可證的有效期，并提供出租方的土地使用證明、房產(chǎn)證或者土地管理部門出具的其他有效證明。2）辦公場(chǎng)地和倉庫的面積應(yīng)符合TSG07-2019附件H的規(guī)定符合4.設(shè)備設(shè)施施工設(shè)備1）企業(yè)應(yīng)具有滿足TSG07-2019附件H規(guī)定的安裝修理作業(yè)設(shè)備。2）安裝修理作業(yè)設(shè)備應(yīng)與施工能力相適應(yīng)，其性能

5、精度應(yīng)滿足工藝要求。符合檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備1） 企業(yè)應(yīng)具有TSG07-2019附件H規(guī)定的檢測(cè)儀器，檢測(cè)儀器數(shù)量應(yīng)與施工作業(yè)需要相適應(yīng)。2） 檢測(cè)儀器性能精度應(yīng)滿足檢驗(yàn)要求，并在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)。符合5.工作外委1） 施工過程中涉及的土建、起重、腳手架架設(shè)等專業(yè)項(xiàng)目施工及無損檢測(cè)等工作可以委托其它單位承擔(dān)的，應(yīng)對(duì)受委托單位的資質(zhì)和能力進(jìn)行確認(rèn)，并簽訂合同（協(xié)議）。2)無損檢測(cè)等工作的外委應(yīng)符合TSG07-2019中2.2.3的規(guī)定.符合6.法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)收集與起重機(jī)械施工和管理相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文本，包括法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。所有法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文本均為有效版本。符合7.試安裝新申請(qǐng)?jiān)S可

6、項(xiàng)目的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)在其所申請(qǐng)的每個(gè)許可子項(xiàng)目中， 各試安裝 1 臺(tái)用于驗(yàn)證質(zhì)量保證體系運(yùn)行的樣機(jī)。申請(qǐng)?jiān)S可子項(xiàng)目 A 級(jí)的，試安裝樣機(jī)的參數(shù)應(yīng)當(dāng)高于相應(yīng)設(shè)備類別 B 級(jí)的參數(shù)上限。樣機(jī)應(yīng)當(dāng)經(jīng)安裝單位自檢合格。換證、不適用8.換證業(yè)績企業(yè)當(dāng)在其持證周期內(nèi)安裝并交付使用相應(yīng)許可子項(xiàng)目的產(chǎn)品至少各 1 臺(tái)；無相應(yīng)業(yè)績的，按規(guī)定應(yīng)提前進(jìn)行試安裝。符合9.質(zhì)量事故企業(yè)在持證周期內(nèi)或試施工期間是否存在由于施工質(zhì)量造成重大人身傷亡、設(shè)備事故。無10.體系一般要求建立原則企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合許可范圍的特性和本單位實(shí)際情況，按照許可原則建立質(zhì)量保證體系，并且得到有效實(shí)施。符合質(zhì)量保證體系組織體系組織法定代表人(主要負(fù)責(zé)人

7、)、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員、有關(guān)責(zé)任人員，以及其所賦予的相應(yīng)職權(quán)，構(gòu)成質(zhì)量保證體系組織，對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施有效質(zhì)量監(jiān)督和控制符合人員要求1） 質(zhì)量保證工程師、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員由生產(chǎn)單位法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)任命，質(zhì)量保證工程師應(yīng)當(dāng)為管理層成員。質(zhì)量保證體系人員應(yīng)當(dāng)熟悉特種設(shè)備生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和本單位質(zhì)量保證體系文件，具有所負(fù)責(zé)工作相關(guān)的專業(yè)教育背景和工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉任職崗位的工作任務(wù)和要求。2） 按TSG07-2019附件H的規(guī)定配備相應(yīng)崗位的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。3） 質(zhì)量保證工程師不能兼任質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員；質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員最多只能擔(dān)任兩個(gè)不

8、相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。符合人員職權(quán)1）規(guī)定法人代表(主要負(fù)責(zé)人)是特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一責(zé)任人。2）質(zhì)量保證工程師行使的職責(zé)應(yīng)包含TSG07-2019附件M中1.2.3.2的規(guī)定。3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員對(duì)所負(fù)責(zé)的質(zhì)量控制系統(tǒng)履行以下職權(quán)，對(duì)控制系統(tǒng)是否有效實(shí)施負(fù)責(zé)：負(fù)責(zé)審核質(zhì)量控制程序文件；審查確認(rèn)相關(guān)工作見證，檢查生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制程序和要求實(shí)施情況；發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)與當(dāng)事人及時(shí)聯(lián)系、解決，并且有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向質(zhì)量保證工程師報(bào)告。符合管理評(píng)審管理層應(yīng)當(dāng)每年至少對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性進(jìn)行一次管理評(píng)審，管理評(píng)審由法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)，評(píng)審內(nèi)

9、容和結(jié)果應(yīng)當(dāng)予以記錄，并且形成評(píng)審報(bào)告，由法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)。符合體系變化質(zhì)量保證體系發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按照規(guī)定程序進(jìn)行完善，修訂相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)進(jìn)行再版。符合11.質(zhì)保保證體系文件質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容： (1) 術(shù)語和縮寫；(2)質(zhì)量保證體系的適用范圍；(3)質(zhì)量方針和目標(biāo)；(4)質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)，以及與生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)等的關(guān)系，并且配有單位組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖；(5)質(zhì)量保證體系基本要素及相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求以及相互關(guān)系；(6)各級(jí)人員的任命、職責(zé)和權(quán)限(可以另行文件，不納入質(zhì)量保證手冊(cè)中)。 質(zhì)量

10、保證手冊(cè)由法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)或者其授權(quán)的最高管理者批準(zhǔn)、頒布。 符合質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)或者其授權(quán)代理人批準(zhǔn)，形成正式文件。質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：(1)符合本單位的實(shí)際情況和許可范圍、特性，突出特種設(shè)備安全性能要求；(2)質(zhì)量方針體現(xiàn)對(duì)特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明本單位的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)；(3)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)、各相關(guān)部門和責(zé)任人員，并且定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。符合程序文件程序文件與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)的相關(guān)要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。 符合作業(yè)文件和質(zhì)量記錄作業(yè)文件和質(zhì)量記

11、錄應(yīng)當(dāng)符合許可范圍的特性， 滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制需要。文件格式應(yīng)當(dāng)規(guī)范、統(tǒng)一。符合質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)當(dāng)滿足許可范圍特性和單位實(shí)際情況，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，在施工過程中合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)(包括檢查或者審核點(diǎn)、停止點(diǎn)、見證點(diǎn))，并且包括以下內(nèi)容： (1)控制項(xiàng)目、內(nèi)容及要求；(2)過程中實(shí)際操作要求； (3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員以及相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。 質(zhì)量計(jì)劃可以單獨(dú)編寫，也可以針對(duì)生產(chǎn)項(xiàng)目體現(xiàn)在工藝規(guī)程、過程控制表卡、施工方案或者施工組織設(shè)計(jì)等有關(guān)作業(yè)文件中。 符合12.文件和記錄控制文件控制文件控制的范圍、程序和內(nèi)容如下：(1)受控文件類別的確定，至少包括質(zhì)量保證體系

12、文件、外來文件，以及其他需要控制的文件；(2)文件管理，包括編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收，設(shè)計(jì)文件許可印章使用管理，保管(方式、設(shè)施等)及其銷毀的規(guī)定；其中外來文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集(購買)、接收等規(guī)定；(3)質(zhì)量保證體系相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定。 符合記錄控制記錄控制范圍、程序和內(nèi)容如下：(1)起重機(jī)械施工過程形成的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、保管與保存期限、銷毀的規(guī)定等；(2）質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場(chǎng)所使用相關(guān)受控記錄表格有效版本的規(guī)定。符合13.合同控制合同控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范

13、及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 以及技術(shù)條件等，形成評(píng)審記錄并且保存；(2)合同簽訂、修改、會(huì)簽程序。符合14.設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)(包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改造設(shè)計(jì)、修理設(shè)計(jì)等)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)設(shè)計(jì)輸入，形成設(shè)計(jì)輸入文件(如設(shè)計(jì)任務(wù)書等)，內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以及技術(shù)條件等；(2)設(shè)計(jì)輸出，形成設(shè)計(jì)輸出文件，包括設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣等， 設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以及技術(shù)條件等；(3)安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定用試驗(yàn)方法進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的，制定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī)定；(4)設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定；(5)設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，對(duì)外來設(shè)計(jì)文件控制的規(guī)定；(6)法規(guī)、安全技

14、術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有要求的， 制定相關(guān)規(guī)定。符合15.材料與零部件控制材料與零部件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)材料與零部件的采購(包括采購計(jì)劃和采購合同)，明確對(duì)受委托方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對(duì)受委托方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并且編制受委托方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格受委托方名錄等，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的受委托方，應(yīng)當(dāng)對(duì)受委托方許可資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)；(2)材料與零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))控制，包括未經(jīng)驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))或者不合格的材料、零部件不得投入使用等；(3)材料標(biāo)識(shí)(可追溯性標(biāo)識(shí))的編制、標(biāo)注方法、位置和移植等； (4)材料與零部件的存放與保管，包括儲(chǔ)存場(chǎng)

15、地、分區(qū)堆放等；(4)材料與零部件領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材料爐批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用發(fā)放、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識(shí)的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理等；(5)材料與零部件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。符合16.作業(yè)(工藝)控制作業(yè)(工藝)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1) 作業(yè)(工藝)文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求，工藝文件審批及工藝文件變更的要求等；(2) 作業(yè)(工藝)執(zhí)行情況檢查，包括檢查時(shí)間、人員、項(xiàng)目、內(nèi)容等；(3) 生產(chǎn)用工裝、模具的管理，包括設(shè)計(jì)、制作及驗(yàn)收，建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢

16、驗(yàn)、維修及報(bào)廢等。符合17.焊接控制焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1) 焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核，持證焊接人員的合格項(xiàng)目， 持證焊接人員的標(biāo)識(shí)，焊接人員的檔案及其考核記錄等；(2) 焊接材料控制，包括焊接材料的采購、驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收等；(3) 焊接工藝評(píng)定報(bào)告(PQR)和焊接工藝指導(dǎo)書(WPS)控制，包括焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記錄以及焊接工藝評(píng)定試樣的保存等；(4) 焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；(5) 焊接過程控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備以及焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等；(6) 焊縫返修(母材

17、缺陷補(bǔ)焊)控制，包括焊縫返修(母材缺陷補(bǔ)焊)工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修(母材缺陷補(bǔ)焊)后重新檢驗(yàn)檢測(cè)等；符合18.無損檢測(cè)控制無損檢測(cè)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)無損檢測(cè)人員管理，包括無損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核，資格證書，持證項(xiàng)目的管理，無損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等；(2)無損檢測(cè)通用工藝、專用工藝基本要求，包括無損檢測(cè)方法，依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等；(3)無損檢測(cè)過程控制，包括無損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測(cè)、擴(kuò)探比例以及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等；(4)無損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制，包括無損檢測(cè)記錄、報(bào)告的填寫，審核、復(fù)評(píng)、發(fā)放以及底片、電子資料等的保管等；(5)無損檢測(cè)儀器及

18、試塊的控制；(6)無損檢測(cè)工作外委時(shí)，對(duì)受委托單位無損檢測(cè)質(zhì)量控制，包括對(duì)受委托單位的確定，對(duì)受委托單位的無損檢測(cè)工藝、無損檢測(cè)記錄和報(bào)告的審查與確認(rèn)等。無此項(xiàng)19.檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；(2) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備(裝置)、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等；(3) 過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或者放行的規(guī)定；(4) 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，包括最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過程檢驗(yàn)

19、與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；(5) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)控制；(6) 檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制，包括檢驗(yàn)試驗(yàn)的記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)等，檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、報(bào)告、樣機(jī)(試樣、試件)的收集、歸檔以及保管的特殊要求等。符合20.生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制范圍、程序、內(nèi)容如下：(1) 生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制，包括采購、驗(yàn)收、建檔、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、封存以及報(bào)廢等；(2) 生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)賬和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、

20、維護(hù)保養(yǎng)記錄以及校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄、報(bào)告等檔案資料；(3)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括生產(chǎn)設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定要求檢驗(yàn)的生產(chǎn)設(shè)備的檢驗(yàn)報(bào)告等。符合21.不合格品(項(xiàng))控制不合格品(項(xiàng))控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1) 不合格品(項(xiàng))的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等；(2) 不合格品(項(xiàng))原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等；(3) 對(duì)不合格品(項(xiàng))所采取糾正或者預(yù)防措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等(必要時(shí))。符合22.質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制范圍、程序、內(nèi)容如下：(1) 質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息，特種設(shè)備安全監(jiān)管部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)

21、構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理，缺陷召回負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)等；(2) 每年至少進(jìn)行 1 次完整的內(nèi)部審核，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性；(3) 對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施等；(4) 客戶服務(wù)，包括服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)等。符合23.人員管理人員管理的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1) 人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等；(2) 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案；(3) 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理。符合24.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度執(zhí)行許可制度控制，控制范圍、程序、內(nèi)容如下：(

22、1)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度；(2)接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督；(3)接受監(jiān)督檢驗(yàn)，包括法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)的要求時(shí)，制定接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定，明確專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系，提供監(jiān)督檢驗(yàn)工作的條件，對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單監(jiān)檢意見通知書的處理內(nèi)容等；(4)特種設(shè)備許可證管理，包括遵守相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定、特種設(shè)備許可情況(如名稱、地點(diǎn)、質(zhì)量保證體系)發(fā)生變更、變化時(shí)，及時(shí)辦理變更申請(qǐng)和備案的規(guī)定，特種設(shè)備許可證及許可標(biāo)志使用管理的規(guī)定，特種設(shè)備許可證換證要求等；(5)提供相關(guān)信息，包括按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范以及

23、信息化工作要求，向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供生產(chǎn)過程的相關(guān)信息，以及機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備和設(shè)備設(shè)施的情況等。符合25.外委（分包）控制 按外委（分包）項(xiàng)目及內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)制定外委（分包）質(zhì)量控制的基本要求，包括資質(zhì)資格認(rèn)定、評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，活動(dòng)的監(jiān)督，質(zhì)量記錄、報(bào)告的審核和確認(rèn)等要求。符合26.其他過程控制根據(jù)TSG07-2019附件H規(guī)定的其他過程要素和質(zhì)量保證體系文件明確了對(duì)起重機(jī)械施工安全性能有重要影響的其他過程（如現(xiàn)場(chǎng)組裝、吊裝、調(diào)試等），其控制范圍、程序、內(nèi)容符合要求，責(zé)任人員及其職責(zé)、權(quán)限等有相應(yīng)規(guī)定；已按規(guī)定執(zhí)行，其記錄、報(bào)告完整、齊全，檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果符合安全技術(shù)規(guī)

24、范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合27.安全生產(chǎn)1） 應(yīng)制定安全管理制度，包括員工安全教育、安全檢查、安全監(jiān)督、勞動(dòng)保護(hù)等制度，建立和明確相關(guān)崗位的安全責(zé)任制度。2） 應(yīng)制定相關(guān)作業(yè)的安全操作規(guī)程。3） 應(yīng)制定事故管理制度，包括事故的報(bào)告、調(diào)查分析、處理和防止同類事故再次發(fā)生的措施。4） 應(yīng)建立事故的應(yīng)急預(yù)案，明確事故應(yīng)急的操作流程： a) 應(yīng)急處理的分工及職責(zé)任務(wù)； b) 應(yīng)急的準(zhǔn)備，相關(guān)資源的保障與提供； c) 應(yīng)急（救援）的具體操作方式； 企業(yè)應(yīng)以文件形式，落實(shí)各應(yīng)急組分工的責(zé)任人及相關(guān)人員，確定聯(lián)系方式；應(yīng)急組的相關(guān)人員應(yīng)了解其職責(zé)及相關(guān)的處理方式。5） 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行所制定的安全文明生產(chǎn)的各項(xiàng)制度，做到持證上崗，并保存相關(guān)記錄。符合28.技術(shù)文件工藝文件施工過程工藝文件應(yīng)當(dāng)包括安裝修理施工作業(yè)工藝文件、調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)文件等。根據(jù)許可項(xiàng)目特征，（工藝）文件應(yīng)完整齊全，并且符合相關(guān)規(guī)定。符合檢驗(yàn)規(guī)程施工過程檢驗(yàn)規(guī)程應(yīng)當(dāng)包括安裝修理過程檢驗(yàn)規(guī)程、安裝修理調(diào)試完成后的驗(yàn)收檢驗(yàn)規(guī)程等，檢驗(yàn)規(guī)程種類應(yīng)符合許可項(xiàng)目的特點(diǎn)，內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。符合安裝(修理）方案 應(yīng)當(dāng)具備獨(dú)立編制安裝修理方案的能力。安裝修理方案至少包括以下內(nèi)容：(1)工