青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)

1、青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)指揮部2018年度部門預(yù)算目 錄第一部分 部門主要職責(zé)及部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 2018年部門預(yù)算編制及增減變化情況說(shuō)明第三部分 其他需要公開(kāi)的事項(xiàng)第四部分 名詞解釋第一部分 部門主要職責(zé)及部門預(yù)算單位構(gòu)成 一、主要職責(zé)根據(jù)青黃委【2014】17號(hào)關(guān)于成立青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)指揮部的通知規(guī)定，青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)指揮部的主要職能是： （一）承擔(dān)區(qū)內(nèi)影視文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、投資促進(jìn)和規(guī)劃建設(shè)等工作，重點(diǎn)抓好項(xiàng)目建設(shè)。 （二）按法定程序?qū)嵤┊a(chǎn)業(yè)發(fā)展、投資管理、規(guī)劃管理、土地管理、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等方面事權(quán)。 （三）按職責(zé)分工負(fù)責(zé)綜合執(zhí)法、考核評(píng)

2、價(jià)、干部管理等工作。二、2018年部門預(yù)算單位構(gòu)成青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)指揮部為財(cái)政撥款的單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個(gè)，預(yù)算為本級(jí)，無(wú)下屬單位。三、部門人員情況青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)指揮部為臨時(shí)機(jī)構(gòu)，不設(shè)編制，所有人員編制均在原單位，實(shí)有在職人員36人，其中行政編制14人，機(jī)關(guān)工勤編制0人，事業(yè)編制22人。無(wú)離退休人員，無(wú)長(zhǎng)期聘用人員。第二部分  2018年部門預(yù)算編制及增減變化情況說(shuō)明 一、2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)指揮部2018年度收入預(yù)算787.18萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.47萬(wàn)元

3、。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入787.18萬(wàn)元，占100%，比上年預(yù)算增加0.47萬(wàn)元；我單位無(wú)政府性基金收入；我單位無(wú)其他收入。我單位無(wú)非稅收入來(lái)源。二、2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)指揮部2018年度支出預(yù)算787.18萬(wàn)元，比上年增加0.47萬(wàn)元。包括：1、基本支出703.13萬(wàn)元，占支出預(yù)算89%，比上年預(yù)算減少71.08萬(wàn)元。其中：工資福利支出625.53萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加138.83萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出77.499萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少54.41萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.11144.67萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少144.56萬(wàn)元。2、專項(xiàng)資金84.05萬(wàn)元，占

4、支出預(yù)算11%，比上年預(yù)算減增加71.55萬(wàn)元。增加的主要項(xiàng)目及原因是2018年將招商經(jīng)費(fèi)56.55萬(wàn)元列入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。三、2018年部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因說(shuō)明青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)指揮部2018年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14.4萬(wàn)元，比上年增加1.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，比上年度增加4萬(wàn)元，主要原因是2017年未安排因公出國(guó)預(yù)算，本年度安排影視文化區(qū)推介因公出國(guó)預(yù)算。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算7.2萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.2萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝蛔杂熊囕v1輛和租賃車輛1輛，每輛車年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元，與上年持平。公

5、務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.2萬(wàn)元，主要用于：招商引資接待客戶，以及日常公務(wù)接待用餐、住宿等費(fèi)用。比上年度減少2.5萬(wàn)元，主要原因是大力壓縮接待開(kāi)支，提高接待質(zhì)量，不必要的接待一律不接待。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)指揮部的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用，具體預(yù)算如下：（1）辦公及印刷費(fèi)：51.5萬(wàn)元；（2）咨詢費(fèi)：9.8萬(wàn)元；（3）物業(yè)管理費(fèi)：18.25萬(wàn)元；（4）差旅費(fèi)：6.55萬(wàn)元；（5）日常維修費(fèi)：3萬(wàn)元；（6）辦公用房租賃費(fèi)：54.75萬(wàn)元；（7）培訓(xùn)費(fèi)：2.8萬(wàn)元；（8）勞務(wù)費(fèi)

6、：2萬(wàn)元（9）工會(huì)經(jīng)費(fèi)：4.49萬(wàn)元；（10）辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：2.4萬(wàn)元。以上合計(jì)155.54萬(wàn)元。第三部分 其他需要公開(kāi)的事項(xiàng) 一、政府采購(gòu)預(yù)算情況二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明資產(chǎn)情況表2017年度金額單位：元項(xiàng)目行次數(shù)量?jī)r(jià)值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)欄次1234資產(chǎn)總額1一、流動(dòng)資產(chǎn)2二、固定資產(chǎn)3 （一）房屋（平方米）4 （二）車輛（臺(tái)、輛）51188968.0188968.01 （三）單價(jià)在50萬(wàn)元以上的設(shè)備（臺(tái)、套）6 其中：?jiǎn)蝺r(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備7 單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備8 （四）其他固定資產(chǎn)9495835.00527605.00減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備10三、長(zhǎng)

7、期投資11四、在建工程12五、無(wú)形資產(chǎn)13減：累計(jì)攤銷14六、其他資產(chǎn)15三、納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)指揮部2018年度無(wú)納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目。四、 部門出臺(tái)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)指揮部財(cái)務(wù)管理暫行辦法。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。如：

8、xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入等。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入等。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按

9、國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位