鶴崗市第四中學(xué)

1、鶴崗市第四中學(xué)2017年度部門決算情況說明一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）主要職責(zé)：本單位主要職能是實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。中學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：單位類別為事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式是財政全額撥款；機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級；編制252人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、團(tuán)委。 二、部門人員構(gòu)成：我校現(xiàn)有在職教師 157 人（副高級教師 64人、一級教師 88人、二級教師5人）、退休教師75人。 三、包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算我單位為獨(dú)立預(yù)算單位，只有本級部門預(yù)算，沒有所屬單位匯總預(yù)算。2017年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.65萬元，本年收入1841.86

2、萬元，本年支出1849.35萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.1萬元。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.5萬元，本年收入1841.72萬元，本年支出1845.12萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.1萬元。四、決算收支增減變化情況說明（一）收入增減變化情況：2017年度總收入1841.86萬元，比上年減少 91.37萬元，下降4.73%，其中：財政撥款收入1841.72萬元，比上年減少91.36 萬元，下降4.73%；事業(yè)收入0萬元，比上年增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%；其他收入0.14萬元，比上年減少0.01 萬元，下降6.67%。主要原因為：（二）支出增減變化情況：2017年度總

3、支出1849.35萬元，比上年減少101.6 萬元，下降5.2%，其中：工資福利支出999.04萬元，比上年減少169.92萬元，下降14.53%；商品和服務(wù)支出171.68萬元，比上年增加29.01萬元，增長20.33%；對個人和家庭的補(bǔ)助651.92萬元，比上年增加85.23萬元，增長15.04%；其他資本性支出26.70萬元，比上年減少45.93萬元，下降63.24%。主要原因為：1、因人員調(diào)出使工資福利支出比去年減少2、因生均經(jīng)費(fèi)增加使商品和服務(wù)支出增加3、因退休人員工資調(diào)整使對個人和家族的補(bǔ)助增加4、因購買固定資產(chǎn)減少使其他資本性支出減少五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明（主要說明“商品和

4、服務(wù)支出”中各項明細(xì)功能支出）1、辦公費(fèi)14.60萬元2、印刷費(fèi)0.47萬元3、咨詢費(fèi)0.14萬元4、手續(xù)費(fèi)0.05萬元5、水費(fèi)0.66萬元6、電費(fèi)2.90萬元7、郵電費(fèi)1.08萬元8、取暖費(fèi)53.09萬元9、物業(yè)管理費(fèi)3.42萬元10、維修（護(hù)）費(fèi)37.50萬元11、租賃費(fèi)0.68萬元12、培訓(xùn)費(fèi)1.99萬元13、專用材料費(fèi)1.71萬元14、勞務(wù)費(fèi)25.46萬元15、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.15萬元16、福利費(fèi)9.98萬元17、其他交通費(fèi)0.84萬元18、其他商品和服務(wù)支出15.96萬元六、政府采購執(zhí)行情況說明2017年度進(jìn)行政府集中采購0萬元，項目為：。2017年度進(jìn)行單位分散采購73.64萬元，項

5、目為：1、購英語點(diǎn)讀筆6384.00元2、購電腦耗材2480.00元3、購紫銅壁畫15988.00元4、購電腦、打印機(jī)、教育軟件23648.00元5、微機(jī)室安裝費(fèi)5957.00元6、實(shí)驗室及走廊維修9830.00元7、走廊制作隔斷、制作警務(wù)室、實(shí)驗室柜8178.00元8、購熱鍍鋅噴塑護(hù)欄、購仿銅電泳門、金屬玻璃雨搭共計30909.00元9、安裝監(jiān)控設(shè)備38726.00元10、購音樂室儲物架、圖書室書架擋板、文件柜共計5080.00元11、后院維修改造工程291627.56元12、校園文化建設(shè)噴繪制作19923.00元13、購花苗16000.00元14、走廊文化宣傳7290.00元15、購硬盤、

6、移動硬盤、電腦、小音箱、彩色激光打印機(jī)、教育軟件共計46643.00元16、外墻彩繪39000.00元17、購電腦及教育軟件47157.00元18、安裝監(jiān)控設(shè)備29430.00元19、安監(jiān)控設(shè)備33566.00元20、購英語點(diǎn)讀筆3990.00元21、購化學(xué)實(shí)驗室金屬護(hù)欄、消防安全器材、維修班級廣播共計8975.00元22、化學(xué)實(shí)驗室維修2256.00元23、購實(shí)驗室毒品、校園文化宣傳21733.00元24、購電腦耗材9130.00元25、購滅火器、干粉滅火器換粉共計4545.00元26、辦公室改造3818.00元27、階梯教室扣板棚4147.00元七、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋1、基本支出：指

7、為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的種類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。4、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。5、對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。6、基本建設(shè)支出：反映各級發(fā)展與改革部門安排的一般公共預(yù)算（不包括政府性基金以及各類拼盤自籌資金等）用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的支出。7、其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款0萬元，其中因公出國0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。九、國有資產(chǎn)占有使用情況說明2017年度國有資產(chǎn)總額843.59萬元，其中：房屋和建筑物6376平方米，價值337.64萬元；通用設(shè)備630臺，價值289.53萬元；專用設(shè)備6套，價值65.97萬元；圖書50234冊，價值37.12萬元；家具