龍鳳區(qū)疾病預(yù)防控制中心

1、 龍鳳區(qū)疾病預(yù)防控制中心2018年部門預(yù)算及有關(guān)情況說明目 錄 第一部分 基本情況一、部門主要職能二、預(yù)算編報(bào)范圍三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分 部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款預(yù)算收支總表 二、一般公共預(yù)算功能分類支出表 三、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表 四、政府性基金預(yù)算功能分類支出表 五、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表 六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 七、部門收支總表 八、部門收入總表九、部門支出總表十、一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出表第三部分 部門預(yù)算安排情況說明一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明 二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明 三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的

2、說明四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明  五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明  六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說明  七、其他重要事項(xiàng)說明第四部分 名詞解釋 第一部分 基本情況一、部門主要職能龍鳳區(qū)疾病預(yù)防控制中心的宗旨是為轄區(qū)內(nèi)人民身體健康提供防疫保障。 業(yè)務(wù)范圍：疾病監(jiān)測：傳染病監(jiān)測、地方病監(jiān)測、寄生蟲監(jiān)測、慢性非傳染性疾病監(jiān)測、疾病與生命死因統(tǒng)計(jì)；疾病防治研究：流行病學(xué)調(diào)查研究、疾病流行規(guī)律研究、病因研究、疾病預(yù)測與疾病發(fā)生研究、治療技術(shù)措施研究、影響健康因素研究、疾病防治策略與對策研究、疾病防治效果評價(jià)研究；疾病預(yù)防與

3、控制：疫情處理、傳染病與慢性非傳染性疾病控制、計(jì)劃免疫、消毒殺蟲滅鼠、健康教育、健康促進(jìn)、疾病預(yù)防與控制措施實(shí)施、疾病篩查、疾病治療；衛(wèi)生監(jiān)測：食品衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)測、飲用水衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)測、化妝品衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)測、公共場所衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)測、放射衛(wèi)生監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生和有關(guān)健康產(chǎn)品預(yù)防性監(jiān)測、經(jīng)常性衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)測；突發(fā)衛(wèi)生事件處理；衛(wèi)生宣傳與健康教育；衛(wèi)生防疫指導(dǎo)等。 多年來疾病預(yù)防控制中心依靠集體的智慧和無私地奉獻(xiàn)精神，使各類傳染性疾病得到了有效的控制。疾病預(yù)防控制中心自成立以來，致力打造新世紀(jì)疾病預(yù)防控制體系，為全領(lǐng)域、多方位保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)步、保障人民群眾身體健康而努力工作。 二、預(yù)算編報(bào)范圍2018年納入我單位

4、部門預(yù)算管理的科室包括：辦公室、地慢病、計(jì)免科、化驗(yàn)室、體檢門診、結(jié)核科、傳染病、財(cái)務(wù)室共8個(gè)科室構(gòu)成。3、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置我單位由8個(gè)內(nèi)設(shè)科室構(gòu)成，分別為：辦公室、地慢病、計(jì)免科、化驗(yàn)室、體檢門診、結(jié)核科、傳染病、財(cái)務(wù)室。全年人數(shù)33人，在職人員25人，其中公務(wù)員0人，事業(yè)單位人員25人，退休人員8人。第二部分 2018年部門預(yù)算表附表： 部門預(yù)算信息2018公開報(bào)表(表在說明后面)    第三部分 部門預(yù)算安排情況說明 一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明 我單位2018年總收入預(yù)算6895264.00元，總支出預(yù)算6895264.00元

5、。收支總額比2017年預(yù)算增加445264.00元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加了。 （一）總收入預(yù)算6895264.00元全部為財(cái)政撥款。 （二）總支出預(yù)算6895264.00元，其中：疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出5405302.00元，社會(huì)保障和就業(yè)835920.00元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出303600.00，住房保障支出350442.00元。 二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明 我單位2018年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6895264.00元，按預(yù)算功能分類支出情況如下： 1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）835920.00元； 2、醫(yī)療衛(wèi)生

6、與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）5405302.00元。 3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）303600.00元。 4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）331200.00元，購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）19242.00元。 三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明 我單位2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算6895264.00元，按預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：  （一）工資福利支出（類）2018年預(yù)算5237262.00元，其中： 1、基本工資（款）2018年預(yù)算1080000.00元。 2、養(yǎng)老保險(xiǎn)（款）2018年預(yù)算77280

7、0.00元。 3、基本醫(yī)療保險(xiǎn)（款）2018年預(yù)算303600.00元。 4、津貼補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算1784742.00元。 5、獎(jiǎng)金（款）2018年預(yù)算810000.00元。 6、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算33120.00元。 7、住房公積金（款）331200.00元。 8、其他工資福利支出（款）2018年預(yù)算121800.00元。 （二）商品服務(wù)支出（類）2018年預(yù)算1531130.00元，其中： 1、辦公費(fèi)（款）2018年預(yù)算27700.00元。 2、物業(yè)管理費(fèi)（款）2018年預(yù)算28462.00元。 3、差旅費(fèi)（款）2018年預(yù)算7800.00元。 4、電話費(fèi)（款）2

8、018年預(yù)算12168.00元。 5、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）2018年預(yù)算55200.00元。 6、電費(fèi)（款）2018年預(yù)算50000.00元。 7、住宅取暖費(fèi)補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算66500.00元。 8、培訓(xùn)費(fèi)（款）2018年預(yù)算30000.00元。 9、維修（護(hù)）費(fèi)（款）2018年預(yù)算70000.00元。 10、印刷費(fèi)（款）2018年預(yù)算170000.00元。 11、專用材料費(fèi)（款）2018年預(yù)算1013300.00元。 （三） 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）2018年預(yù)算76872.00元，其中 ： 1、獎(jiǎng)勵(lì)金（廉政保證金）（款）2018年預(yù)算45000.00元。 2、生活補(bǔ)助（款）1872.0

9、0元。 3、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(款)30000.00元。（四）資本性支出(類)2018年預(yù)算50000.00元，其中： 1、專用設(shè)備購置（款）50000.00元。 四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明沒有基金預(yù)算，無基金預(yù)算支出。 五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明沒有基金預(yù)算，無基金預(yù)算支出。 六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說明 我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，完善“三公”經(jīng)費(fèi)的管理制度，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)編制，控制“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款0元，其中：因公出國出境費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)用車購置0元；2018年

10、與2017年相比，三公經(jīng)費(fèi)總體零增長。主要原因是嚴(yán)格遵守“八項(xiàng)”規(guī)定，按要求使用公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)行接待制度，減少接待；因公出國（境）費(fèi)和公務(wù)用車購置均為0元,無增減變動(dòng)。 七、其他重要事項(xiàng)說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)我單位2018年本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元，較2017年預(yù)算減少0元，下降0%，原因是我們單位是事業(yè)單位,所以沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 （二）政府采購情況 我單位2018年安排政府采購預(yù)算500000.00元 （三）國有資產(chǎn)占有情況 截至2017年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)用車0輛、其他用車0輛。 （四）預(yù)算績效情況

11、 2018年我單位一般公共預(yù)算撥款6895264.00元，納入績效評價(jià)的項(xiàng)目10個(gè)。第四部分 名詞解釋 根據(jù)2018年政府收支分類科目和行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則，對我單位2018年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下： 一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。 二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：反映事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映用于未實(shí)行歸口管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休支出。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映用

12、于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)的支出。五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療支出。六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 七、商品服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。 八

13、、商品服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。 九、商品服務(wù)支出（類）辦公水費(fèi)（款）：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。 十一、商品服務(wù)支出（類）辦公電費(fèi)（款）：反映單位的電費(fèi)支出。   十二、商品服務(wù)支出（類）電話通訊費(fèi)（款）：反映單位開支的電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)。 十三、商品服務(wù)支出（類）辦公用房取暖費(fèi)（款）：反映單位支付的辦公用房取暖用熱力費(fèi)。 十四、商品服務(wù)支出（類）專用房屋取暖費(fèi)（款）：指在正常辦公取暖費(fèi)中無法核定的，具有專門用途的房屋取暖費(fèi)。 十五、商品服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）：反映單位開支的辦公用房、職工及離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。 十六、商品服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)等。  十七、商品服務(wù)支出（類）一般維修費(fèi)（款）：反映為保持辦公用房、辦公家具和辦公設(shè)備正常使用而開支的日常修理和維護(hù)費(fèi)用。 十八、商品服務(wù)支出（類）郵寄費(fèi)（款