龍沙區(qū)江安街道辦事處

1、龍沙區(qū)江安街道辦事處2017年部門預(yù)算情況說明目錄第一部分龍沙區(qū)江安街道辦事處概況一、主要職責(zé)二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)三、人員構(gòu)成第二部分龍沙區(qū)江安街道辦事處2017年部門預(yù)算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分龍沙區(qū)江安街道辦事處2017年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分龍沙區(qū)江安街道辦事處概況根據(jù)齊齊哈爾市機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<齊齊哈爾市龍沙區(qū)人民政府機構(gòu)改革方案>的通知（齊編發(fā)200142號），設(shè)置龍沙區(qū)江安街道辦事處。一、主要職責(zé)

2、（一）貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)人民政府的決定、命令、指示，保證市、區(qū)政府各項任務(wù)順利完成。 （二）制定街道、社區(qū)全面發(fā)展建設(shè)規(guī)劃并組織實施，向轄區(qū)內(nèi)社會單位布置地區(qū)性、社會性、群眾性工作任務(wù)，并監(jiān)督檢查落實情況。（三）開展愛國衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、綠化美化工作。（四）監(jiān)管城建環(huán)衛(wèi)工作。（五）制定本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織落實，加強外來人口管理，維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益。（六）指導(dǎo)勞動監(jiān)察和社會保障工作。（七）負(fù)責(zé)計劃生育、紅十字會、擁軍優(yōu)屬、人民防空、防汛工作。（八）加強社區(qū)服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)，整合社區(qū)資源，做好社會救助工作。（九）開展群眾文化、體育活動和

3、社區(qū)教育、衛(wèi)生工作，普及科學(xué)常識，對居民進行法制和社會公德教育；組織轄區(qū)單位和居民參與社會公益活動，建設(shè)社會主義精神文明。 （十）指導(dǎo)社區(qū)自治組織工作，加強社區(qū)居民委員會建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)代表會議作用，及時向上級政府反映居民的意見和要求。（十一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評議區(qū)職能部門派出機構(gòu)的行政執(zhí)法工作。（十二）完成區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。 二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)龍沙區(qū)江安街道辦事處內(nèi)設(shè)7個機構(gòu)：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟社會發(fā)展辦理處、社會穩(wěn)定辦理處、民政事務(wù)辦理處、勞動保障辦理處、城建環(huán)保辦理處、社會化服務(wù)指導(dǎo)中心。三、人員構(gòu)成本單位為行政單位公務(wù)員編制，下轄壹個事業(yè)單位事業(yè)編制。第二部分龍沙區(qū)江安街道辦事處

4、2017年部門預(yù)算表 部門公開表1財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、一般公共預(yù)算撥款649.20一、一般公共服務(wù)支出466.32466.32二、政府性基金預(yù)算撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出155.73155.73九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.817.81十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出19.34

5、19.34二十、糧油物資儲備支出二十一、預(yù)備費二十二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出收入總計649.20支出總計649.20649.200部門公開表2一般公共預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出201一般公共服務(wù)466.322010301行政運行135.32135.322010302一般行政管理事務(wù)331331208社會保障和就業(yè)支出155.73155.7320805行政事業(yè)單位離退休155.73155.732080504未歸口管理的行政單位離退休155.73155.73221住房保障支

6、出19.3419.3422102住房改革支出19.3419.342210201住房公積金7.967.962210202提租補貼11.3811.38210醫(yī)療衛(wèi)生支出7.817.8121005醫(yī)療保障7.817.812100501行政單位醫(yī)療7.817.81合計649.20318.2331部門公開表3一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元經(jīng)濟分類科目2017年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費301工資福利支出84.2684.2630101基本工資40.9840.9830102津貼補貼25.6825.683010299其他津貼補貼25.6825.6830103獎金6.796.7930104社

7、會保障繳費7.817.813010402醫(yī)療保險繳費7.817.8130106伙食補助費33302商品和服務(wù)支出54.5354.5330201辦公費9.69.630208取暖費34.3834.3830239其他交通費7.457.4530216培訓(xùn)費1.311.3130228工會經(jīng)費1.751.7530229福利費0.040.04303對個人和家庭的補助支出179.41179.4130301離休費16.4016.4030302退休費139.34139.3430305生活補助0.980.9830309獎勵金3.023.0230311住房公積金7.967.9630312提租補貼11.3811.383

8、0399其他對個人和家庭的補助支出0.330.33合計318.20263.6754.53部門公開表4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表單位：萬元合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費000000部門公開表5-1政府性基金預(yù)算支出表（功能分類）單位：萬元功能分類科目2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出0212城鄉(xiāng)社區(qū)支出021207政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出02120701管理費用支出02120702廉租住房支出02120704公共租賃住房支出02120705公共租賃住房維護和管理支出02120706保障性住房租金補貼0212

9、0799其他政府住房基金支出00合計000部門公開表5-2政府性基金預(yù)算支出表（經(jīng)濟分類）單位：萬元經(jīng)濟分類科目2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出301工資福利支出030101基本工資030102津貼補貼030103獎金030104其他社會保障繳費030106伙食補助費030107績效工資030199其他工資福利支出0302商品和服務(wù)支出030201辦公費00合計000部門公開表6部門收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入649.20一、一般公共服務(wù)支出466.32二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出三、事業(yè)收入三、國防支出四、事業(yè)單位經(jīng)營收

10、入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出155.73九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.81十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出19.34二十、糧油物資儲備支出二十一、預(yù)備費二十二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出收入總計649.20支出總計649.20部門公開表7部門收入總表單位：萬元科目合計一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算

11、撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補收支差額科目編碼科目名稱201一般公共服務(wù)466.32466.322010301行政運行135.32135.322010302一般行政管理事務(wù)331331208社會保障和就業(yè)支出155.73155.7320805行政事業(yè)單位離退休155.73155.732080504未歸口管理的行政單位離退休155.73155.73221住房保障支出19.3419.3422102住房改革支出19.3419.342210201住房公積金7.967.962210202提租補貼11.3811.38210醫(yī)療衛(wèi)生支出7.817.8121

12、005醫(yī)療保障7.817.812100501行政單位醫(yī)療7.817.81合計649.20649.20部門公開表8部門支出總表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出201一般公共服務(wù)466.322010301行政運行135.32135.322010302一般行政管理事務(wù)331331208社會保障和就業(yè)支出155.73155.7320805行政事業(yè)單位離退休155.73155.732080504未歸口管理的行政單位離退休155.73155.73221住房保障支出19.3419.3422102住房改革支出19.3419.342210201住房公積

13、金7.967.962210202提租補貼11.3811.38210醫(yī)療衛(wèi)生支出7.817.8121005醫(yī)療保障7.817.812100501行政單位醫(yī)療7.817.81合計649.20318.2331    第三部分龍沙區(qū)江安街道辦事處2017年部門預(yù)算情況說明 一、關(guān)于龍沙區(qū)江安街道辦事處2017 年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明龍沙區(qū)江安街道辦事處2017 財政撥款收支總預(yù)算649.2萬元,收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，當(dāng)年財政撥款收入649.2萬元.支出包括：一般公共服務(wù)支出466.32萬元，社會保障和就業(yè)支出155

14、.73萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出7.81萬元，住房保障支出19.34萬元。二、關(guān)于龍沙區(qū)江安街道辦事處2017 年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況。比2016 年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款683.34萬元，減少34.14萬元，主要原因：社區(qū)辦公用房的建設(shè)減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支出466.32萬元，占71.82%；社會保障和就業(yè)（類）支出155.73萬元，占23.98%；住房保障（類）支出19.34萬元，占3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.81萬元，占1.2%。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。齊齊哈爾市龍沙區(qū)江安街道辦事處201

15、7年財政撥款預(yù)算數(shù)649.2萬元，具體安排情況如下：1、 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2017年預(yù)算數(shù)135.32萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)146萬元，減少10.68萬元，減少7%。 2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2017年預(yù)算數(shù)331萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)123.4萬元增加207.6萬元主要用于齊齊哈爾市龍沙區(qū)江安街道辦事處社區(qū)辦公用房大型修繕、維護（修）費、辦公設(shè)備購置等項目支出。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2017年預(yù)算數(shù)為155.73萬元比2

16、016年執(zhí)行數(shù)167.6萬元，減少11.87萬元。主要用于齊齊哈爾市龍沙區(qū)江安街道辦事處離退休人員支出。4、醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）2017年預(yù)算數(shù)7.81萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)11.4萬元，減少3.59萬元.5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金（項）、提租補貼（項）2017年預(yù)算數(shù)19.34萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)24.9萬元，減少5.56萬元.主要用于齊齊哈爾市龍沙區(qū)江安街道辦事處為職工繳納住房公積金等的支出。三、關(guān)于江安街道2017年一般公共預(yù)算基本支出況說明龍沙區(qū)江安街道辦事處 2017年一般公共預(yù)算基本支出 318.2萬元，其中：人員經(jīng)費26

17、3.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費 54.53 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。四、關(guān)于龍沙區(qū)江安街道辦事處2017年 “ 三公 ” 經(jīng)費預(yù)算

18、情況說明齊齊哈爾市龍沙區(qū)江安街道辦事處2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算支出為0萬元用于公務(wù)接待費用，較2016 年預(yù)算數(shù)0.11萬元，減少0.11萬元，減少原因：無公務(wù)接待。較2016年決算數(shù)0萬元相比無變化。  五、關(guān)于龍沙區(qū)江安街道辦事處2017年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，財政部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。財政部 2017 年收支總預(yù)算 649.2 萬元。六、關(guān)于龍沙區(qū)江安街道辦事處2017年收入預(yù)算情況說明龍沙區(qū)江安街道辦事處2017年收入預(yù)算649.2萬元，其中：財政撥款收

19、入649.2萬元，占100%。七、關(guān)于龍沙區(qū)江安街道辦事處2017年支出預(yù)算情況說明江安街道2017年支出預(yù)算 649.2萬元，其中：基本支出 318.2萬元，占49%；項目支出 331萬元，占51%。八、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2017年龍沙區(qū)江安街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 135.32萬元，較2016年預(yù)算數(shù)144.87萬元，減少9.55萬元，減少0.07%。主要原因是：機關(guān)工作人員變動，縮減開支，提高工作效率。（二）政府采購情況。2017年龍沙區(qū)江安街道辦事處政府采購預(yù)算總額331萬元，其中：政府采購工程預(yù)算200萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至 2016年12月30日，龍沙區(qū)江安街道辦事處共有車輛0輛，