金屬非金屬地下液態(tài)開采類礦山

1、金屬非金屬地下液態(tài)開采類礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法二一五年七月目 錄一、說明1二、地下液態(tài)開采類礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法31. 安全生產(chǎn)組織保障31.1 目標(biāo)（30）31.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（40）31.3 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命（30分）51.4 安全生產(chǎn)責(zé)任制（30）51.5 文件與資料控制（50）61.6 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（30）81.7 供應(yīng)商和承包商管理（40）91.8 安全投入和工傷保險(xiǎn)（50）101.9 員工參與（30）122. 風(fēng)險(xiǎn)管理132.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)要求（40）132.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（80）142.3 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制（40）163. 安全教育培訓(xùn)18

2、3.1 需求識(shí)別與分析（30）183.2 培訓(xùn)（90）194. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理21A. 液態(tài)鹽類礦山生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理214.1采收工藝（100）214.2變化管理（80）24B. 液態(tài)原地浸出礦山生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理264.1采收工藝（100）264.2變化管理（80）295. 設(shè)備設(shè)施安全管理31A. 液態(tài)鹽類礦山設(shè)備設(shè)施安全管理315.1 基本要求（80）315.2 設(shè)備設(shè)施維護(hù)（120）32B. 液態(tài)原地浸出礦山設(shè)備設(shè)施安全管理345.1 基本要求（80）345.2 設(shè)備設(shè)施維護(hù)（120）366. 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理38A. 液態(tài)鹽類礦山作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理386.1作業(yè)環(huán)境（80）

3、386.2作業(yè)過程（120）406.3勞動(dòng)防護(hù)用品（40）42B. 液態(tài)原地浸出礦山作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理436.1作業(yè)環(huán)境（80）436.2作業(yè)過程（120）456.3勞動(dòng)防護(hù)用品（40）487. 職業(yè)衛(wèi)生497.1健康監(jiān)護(hù)（40）497.2 職業(yè)病危害控制（50）507.3 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)（40）518. 隱患排查538.1一般要求（40）538.2巡回檢查（50）548.3例行檢查（50）558.4專業(yè)檢查（50）568.5綜合檢查（50）578.6隱患排查治理（30）589. 應(yīng)急管理599.1應(yīng)急準(zhǔn)備（30）599.2應(yīng)急預(yù)案（30）609.3應(yīng)急響應(yīng)（30）629.4應(yīng)急保障（40）639

4、.5應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn)（40）6410. 事故、事件調(diào)查與分析6610.1報(bào)告（30）6610.2調(diào)查（30）6710.3統(tǒng)計(jì)與分析（30）6810.4事故、事件回顧與總結(jié)（30）6911. 績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)7011.1績(jī)效測(cè)量（40）7011.2績(jī)效評(píng)定與改進(jìn)（40）72一、說明1.為規(guī)范全國(guó)金屬非金屬地下液態(tài)開采類礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作，合理確定評(píng)審等級(jí)，根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）和金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則（AQ2007.1-2006）的有關(guān)規(guī)定，制定本評(píng)分辦法。2.本評(píng)分辦法適用于非金屬礦床類型的地下液態(tài)鹽類開采礦山、原地溶浸開采類礦山、礦泉水、

5、地?zé)岬纫簯B(tài)開采類礦山。本評(píng)分辦法不適用于石油天然氣開采類礦山。3.評(píng)審年度（申請(qǐng)之日起前一年）內(nèi)無重傷2人及以上生產(chǎn)安全事故，無死亡事故，且滿足下列要求的地下液態(tài)開采類礦山，方可參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)審：建立健全了地下液態(tài)開采類礦山企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制定了安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度，制定了作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程； 配備了專職安全生產(chǎn)管理人員；主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，并取得安全

6、合格證；特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得了特種作業(yè)操作資格證書；其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受了安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格；依法參加了工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納了保險(xiǎn)費(fèi)用；為從業(yè)人員配備了符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品；危險(xiǎn)性較大的設(shè)備、設(shè)施按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了定期檢測(cè)檢驗(yàn)；制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案，配備了必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備。4.地下液態(tài)開采類礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由11個(gè)元素組成，每個(gè)元素劃分為若干子元素，每一子元素包含若干個(gè)問題。5.本評(píng)分辦法對(duì)子元素賦予不同的分值，子元素分值之和為元素分值。子元素分為策劃、執(zhí)行、符合、績(jī)效4個(gè)部分，每個(gè)部分權(quán)重分別

7、為10%、20%、30%、40%。各元素分值明細(xì)表如下：元素分值明細(xì)表序號(hào)元素分值1安全生產(chǎn)組織保障3302風(fēng)險(xiǎn)管理1603安全教育培訓(xùn)1204生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理1805設(shè)備設(shè)施安全管理2006作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理2407職業(yè)衛(wèi)生管理1308檢查2709應(yīng)急管理17010事故、事件調(diào)查與分析12011績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)80總 分2000標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分總分為2000分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分÷2000×100。6.地下液態(tài)開采類礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審工作每3年至少進(jìn)行一次。7.本評(píng)分辦法用標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績(jī)效兩個(gè)指標(biāo)確定地下

8、液態(tài)開采類礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)。標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，一級(jí)為最高。等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：評(píng)審等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分安全績(jī)效一級(jí)90評(píng)審年度內(nèi)未發(fā)生人員重傷及死亡生產(chǎn)安全事故二級(jí)75評(píng)審年度內(nèi)重傷人員在1人（含1人）以下三級(jí)60評(píng)審年度內(nèi)重傷人員在2人（含2人）以下 8.地下液態(tài)開采類礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)有效期為3年,在有效期內(nèi)，一級(jí)企業(yè)、二級(jí)企業(yè)、三級(jí)企業(yè)相應(yīng)的發(fā)生生產(chǎn)安全事故重傷分別在1人（含1人）、2人（含2人）、3人（含3人）以上的，取消其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，經(jīng)整改合格后，可重新進(jìn)行評(píng)審。二、地下液態(tài)開采類礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法1. 安全生產(chǎn)組織保障1.1 目標(biāo)（30）策劃（3分）

9、· 是否有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）執(zhí)行(6分)· 是否每年都設(shè)立文件化的目標(biāo)？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否： 0分）· 是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）符合(9分)· 安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況實(shí)施監(jiān)測(cè)？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)

10、？（分?jǐn)?shù) 是：0分； 否：2分）· 是否定期與員工溝通或定期在安全生產(chǎn)月度簡(jiǎn)報(bào)中向員工公示安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）績(jī)效(12分)· 對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)完成的情況是否進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的有效性？(分?jǐn)?shù) 是：2分；最高分：10分)² 明確性；² 可測(cè)量性；² 可接受性；² 實(shí)際性；² 時(shí)限性。1.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（40）策劃（4分）· 是否建立識(shí)別、獲取、融入、評(píng)審與更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的程序？

11、（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）執(zhí)行（8分）· 是否識(shí)別和獲取了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 是否對(duì)獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行定期評(píng)審？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 員工是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）符合（12分）· 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）· 已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：（分?jǐn)?shù) 是：

12、1分； 最高分：5分）² 法律；² 行政法規(guī)和部門規(guī)章；² 地方法規(guī)；² 國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；² 規(guī)范性文件及其他要求。· 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)：（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1是（3分）2部分（1分）3無（0分）· 更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)：（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1是（3分）2部分（1分）3無（0分）績(jī)效（16分）· 識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求需求的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：2分）² 需求識(shí)別方法行之有效；² 需求識(shí)別是否涉及所有部門和

13、員工。· 獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性，包括：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：6分）² 與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；² 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；² 在員工有需求時(shí)，能及時(shí)提供相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本。· 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：4分）² 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度；² 將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)定；² 將其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)教材；² 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動(dòng)中。&

14、#183; 評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：4分）² 按規(guī)定定期評(píng)審；² 及時(shí)獲取新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并更新清單；² 更新后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)融入；² 所有受影響的員工得到及時(shí)培訓(xùn)。1.3 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命（30分）策劃（3分）· 是否有任命安全管理人員的任命書或文件？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）執(zhí)行（6分）· 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求配備安全生產(chǎn)管理人員？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）· 最高管理者是否已書面任命主要負(fù)責(zé)人與安全

15、管理人員？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）符合（9分）· 安全生產(chǎn)管理人員的配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）· 被任命的人員是否清楚理解并承諾履行被任命職位的職責(zé)與義務(wù)？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）· 依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）績(jī)效（12分）· 安全生產(chǎn)管理人員配置的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：1.5分； 最高分：12分）² 人員配置滿足法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定；² 相關(guān)人員全部參加了培訓(xùn)； ² 相關(guān)人員了解自身崗位職責(zé)；

16、8; 相關(guān)人員了解自身崗位存在的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；² 相關(guān)人員了解全部風(fēng)險(xiǎn)控制措施；² 相關(guān)人員掌握事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方法；² 相關(guān)人員掌握事故、事件調(diào)查技術(shù)；² 相關(guān)人員掌握標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)審技術(shù)。1.4 安全生產(chǎn)責(zé)任制（30）策劃（3）· 是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）執(zhí)行(6分)· 是否規(guī)定了安全生產(chǎn)管理人員和崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 是否對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 是否定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審與更

17、新？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）符合(9分)· 安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否包括以下內(nèi)容？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：4分）² 安全生產(chǎn)職責(zé)及其到位標(biāo)準(zhǔn)；² 權(quán)限與義務(wù)。· 安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)內(nèi)容是否符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)等的要求：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 是否對(duì)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行了考核：（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）績(jī)效（12分)· 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實(shí)用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1是（3分）2部分（1分）3否（0分）· 各類人員對(duì)自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況：（分?jǐn)?shù)

18、選擇一個(gè)答案）1好（3分）2一般（1分）3差（0分）· 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：6分）² 至少每季度考核1次；² 要針對(duì)部門與人員的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核；² 考核結(jié)果與安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；² 各級(jí)、各崗位人員應(yīng)熟悉并理解自己的職責(zé)；² 安全生產(chǎn)責(zé)任制的修訂應(yīng)及時(shí)書面通知員工；² 針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正和更新。1.5 文件與資料控制（50）策劃（5分）· 是否建立了文件與資料控制管理制度？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行

19、、考核、評(píng)審與修訂的要求？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）執(zhí)行(10分)· 下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留： （分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 最高分：8分）² 管理評(píng)審報(bào)告；² 事故、事件的相關(guān)記錄；² 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；² 培訓(xùn)記錄；² 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；² 安全檢查與績(jī)效測(cè)量記錄；² 健康監(jiān)護(hù)記錄；² 安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；² 安全活動(dòng)記錄；² 法定檢測(cè)記錄；² 許可文件；² 應(yīng)急管

20、理記錄；² 糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；² 承包商和供應(yīng)商信息；² 安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護(hù)和校驗(yàn)記錄；² 技術(shù)資料和圖紙。· 是否定期評(píng)審、及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）符合(15分)· 是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：15分）² 安全生產(chǎn)檢查制度；² 隱患排查治理制度；² 安全例會(huì)制度；² 安全教育培訓(xùn)制度；² 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；² 危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度；² 應(yīng)急管理制度；² 職業(yè)危害防治管理制度；&

21、#178; 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用制度；² 特種作業(yè)管理制度；² 安全生產(chǎn)事故管理制度；² 設(shè)備設(shè)施安全管理制度；² 安全生產(chǎn)檔案管理制度；² 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；² 消防管理制度?？?jī)效(20分)· 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的效力與效率： （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：10分）² 文件需求響應(yīng)及時(shí)；² 文件產(chǎn)生的流程暢通；² 文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理，內(nèi)容精煉、準(zhǔn)確；² 不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾；² 文件分發(fā)、培訓(xùn)充分。· 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力： （分?jǐn)?shù) 是：2

22、分； 最高分：10分）² 制定與批準(zhǔn)時(shí)間；² 版本與解釋權(quán)；² 變化與廢止；² 保存期限；² 可獲取性。1.6 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（30）策劃（3分）· 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）· 是否有內(nèi)部溝通機(jī)制？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）執(zhí)行(6分)· 是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象？ （分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 否：0分）· 是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）· 是否保存外部的安全投訴記錄？ （分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 否：0

23、分）· 車間、班組是否在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開了會(huì)議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）· 車間、班組是否收集并處理在會(huì)議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）· 是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？ （分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 否：0分）· 是否評(píng)估建議并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表?yè)P(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）· 是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？ （分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 否：0分）符合(9分)· 外部聯(lián)系的執(zhí)行情況： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：3分）

24、78; 有明確的聯(lián)系對(duì)象；² 有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員；² 有外部聯(lián)系記錄。· 安全投訴已報(bào)告并進(jìn)行了調(diào)查的情況： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1全部（3分）2部分（1分）3無（0分）· 工段（車間）、班組安全會(huì)議是否依據(jù)要求的頻次召開？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）· 員工是否了解合理化建議的渠道、格式、受理過程？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）· 對(duì)員工的合理化建議是否給予認(rèn)可與解釋：（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）績(jī)效(12分)· 外部聯(lián)系的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：4分）² 聯(lián)系對(duì)象識(shí)別充分；&

25、#178; 聯(lián)系時(shí)機(jī)恰當(dāng)；² 投訴響應(yīng)及時(shí)；² 外部聯(lián)系記錄齊全。· 內(nèi)部溝通的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：4分）² 以公平的方式評(píng)審提出的各項(xiàng)建議；² 員工對(duì)合理化建議機(jī)制的滿意度；² 管理者、員工對(duì)溝通機(jī)制的滿意度；² 及時(shí)、有效地處理員工反映的安全問題。· 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效率與效力，包括： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：4分）² 理解溝通的目的；² 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)；² 掌握投訴與溝通程序；² 對(duì)投訴信息反饋的滿意度。1.7 供應(yīng)商和承包商管理

26、（40）策劃（4分）· 是否建立了供應(yīng)商、承包商選擇、評(píng)價(jià)與管理制度？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 是否已指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應(yīng)商、承包商現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的人員？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）執(zhí)行(8分)· 是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險(xiǎn)？ （分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 否：0分）· 作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息： （分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 最高分：2分）² 相關(guān)資質(zhì)；² 安全管理制度；² 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；² 安全績(jī)效。· 合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義

27、務(wù)？ （分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 否：0分）· 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）· 在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對(duì)其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn)：（分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 最高分：4分）² 操作規(guī)程；² 緊急處置程序；² 事故、事件報(bào)告程序；² 員工安全、健康責(zé)任；² 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；² 法律法規(guī)要求；² 防護(hù)設(shè)施與個(gè)體用品要求；² 許可要求。符合(12分)· 供應(yīng)商、承包商的選擇是否遵循相關(guān)要求：（分?jǐn)?shù) 選擇一

28、個(gè)答案）1是（4分）2部分（2分）3無（0分）· 對(duì)供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況，包括： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：4分）² 嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行；² 針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；² 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；² 對(duì)問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。· 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況 （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1好（4分）2一般（2分）3差（0分）績(jī)效(16分)· 供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：12分）² 積極

29、參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)；² 主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；² 注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)；² 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；² 認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患；² 及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。· 是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿?、事件的發(fā)生？（分?jǐn)?shù) 是：0分； 否：4分）1.8 安全投入和工傷保險(xiǎn)（50）1.8.1安全投入（30）策劃（3分）· 是否建立了安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）執(zhí)行（6分)· 是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果為以下幾個(gè)方面投入了安全生產(chǎn)費(fèi)用： （分?jǐn)?shù) 是：0.

30、5分； 最高分：3分）² 完善安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；² 安全設(shè)備設(shè)施性能檢測(cè)檢驗(yàn)；² 勞動(dòng)防護(hù)用品配備和職業(yè)危害防治；² 安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；² 應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急演練；² 安全教育培訓(xùn)。· 在確定安全生產(chǎn)費(fèi)用投入時(shí)是否進(jìn)行了充分論證？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）符合(9分)· 編制年度安全技術(shù)措施計(jì)劃時(shí)，是否考慮下列方面： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：6分）² 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；² 風(fēng)險(xiǎn)控制要求；² 事故應(yīng)對(duì)措施；² 員工的合理化建議；²

31、; 工藝安全技術(shù)改造² 設(shè)備安全維護(hù)。· 是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用記錄？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）績(jī)效(12分)· 是否存在因安全費(fèi)用投入不足而未能及時(shí)整改的重大隱患？ （分?jǐn)?shù) 是：0分； 否：3分）· 是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況？ （分?jǐn)?shù) 是：0分； 否：3分）· 安全投入的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：1.5分； 最高分：6分）² 人員安全意識(shí)的提高；² 現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)施設(shè)備安全性的提高；² 安全管理能力得到提升；² 事件事故發(fā)生頻率減少。1.8.2工傷保險(xiǎn)（或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)）（20）

32、策劃（2分）· 是否建立為員工繳納工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)制度？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）執(zhí)行(4分)· 是否為員工繳納足額的保險(xiǎn)費(fèi)？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）· 受傷員工是否享受相應(yīng)的保險(xiǎn)待遇？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 是否收集并保存保險(xiǎn)的相關(guān)資料和記錄？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）符合(6分)· 工傷保險(xiǎn)相關(guān)資料是否齊全？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）· 從業(yè)人員參保的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1全部（3分）2部分（1分）3無（0分）績(jī)效(8分)· 工傷保險(xiǎn)管理的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：2分；

33、 最高分：8分）² 員工全部參加保險(xiǎn)；² 根據(jù)人員變動(dòng)情況，工傷保險(xiǎn)維護(hù)管理及時(shí)、有效；² 工傷員工醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償及時(shí)、有效；² 員工可隨時(shí)了解參保信息。1.9 員工參與（30）策劃（3分）· 員工是否有參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）執(zhí)行(6分)· 是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）· 員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì)？ （分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 最高分：5分）² 任務(wù)分析；² 定期安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動(dòng)；² 安全操作規(guī)程修訂；&

34、#178; 安全操作訓(xùn)練；² 與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)；² 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；² 安全合理化建議活動(dòng)；² 變化管理的討論；² 安全認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)；² 參與安全問題的調(diào)查。符合(9分)· 員工反映的安全生產(chǎn)問題是否得到解決并已反饋：（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 ）1是（6分）2部分（3分）3無（0分）· 員工是否參與安全活動(dòng)： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 ）1是（3分）2部分（1分）3無（0分）績(jī)效(12分)· 收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：1.5分； 最高分：6分）² 人員確定；

35、8; 職責(zé)明確；² 渠道暢通；² 收集與反饋及時(shí)。· 員工參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：1.5分； 最高分：6分）² 為員工參與提供必要條件；² 員工在活動(dòng)中所提意見和建議得到積極響應(yīng)；² 員工參與的記錄完整；² 員工參與的積極性高。2. 風(fēng)險(xiǎn)管理2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)要求（40）策劃（4分）· 是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）· 制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

36、價(jià)的要求？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）執(zhí)行(8分)· 是否進(jìn)行關(guān)鍵設(shè)備危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確定重大危險(xiǎn)源？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 是否定期或及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果是否文件化？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）符合(12分)· 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1是（3分）2部分（1分）3否（0分）· 是否認(rèn)

37、定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn)？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1是（3分）2部分（1分）3否（0分）· 是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1是（3分）2部分（1分）3否（0分）· 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了內(nèi)部和外部的變化？（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1是（3分）2部分（1分）3否（0分）績(jī)效(16分)· 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度規(guī)定的職責(zé)是否明確？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）· 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 風(fēng)

38、險(xiǎn)控制措施是否包括： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：3分）² 工程控制措施；² 管理控制措施；² 個(gè)體防護(hù)措施。· 是否采用下列方式開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：8分）² 使用前檢查；² 計(jì)劃任務(wù)觀察；² 設(shè)備檢查；² 班前安全檢查確認(rèn)；² 定期安全檢查；² 定期檢修；² 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)；² 班組危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)。2.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（80）策劃（ 8分）· 是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃： （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：8分）² 周邊環(huán)

39、境及自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；² 生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；² 重要場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；² 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。執(zhí)行(16分)· 是否針對(duì)下列方面進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：4分）² 周邊環(huán)境和自然災(zāi)害；² 生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施；² 重要場(chǎng)所；² 職業(yè)衛(wèi)生。· 是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果制定了針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）· 是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)下列職業(yè)危害及其影響：（分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 最高分：3分）² 粉塵；² 高溫與低溫；² 振動(dòng)與噪

40、聲；² 輻射；² 照度；² 其他。· 是否對(duì)已識(shí)別的、可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的職業(yè)危害進(jìn)行了監(jiān)測(cè)？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)下列災(zāi)害及其影響？ （分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 最高分：4分）² 觸電；² 火災(zāi)；² 坍塌；² 機(jī)械傷害；² 物體打擊；² 高處墜落和淹溺；² 車輛傷害；² 其它傷害。符合(24分)· 在對(duì)周邊環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了自然災(zāi)害及外部機(jī)構(gòu)的影響？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）· 在對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)

41、，是否考慮了設(shè)備與工藝參數(shù)的匹配問題？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列方面： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：6分）² 采鹵設(shè)備；² 輸鹵設(shè)備；² 脫鹵設(shè)備² 供配電設(shè)備；² 運(yùn)輸設(shè)備；² 其他。· 在觸電傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列方面： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：3分）² 所有開關(guān)柜或開關(guān)漏電風(fēng)險(xiǎn)；² 正常生產(chǎn)作業(yè)過程中的帶電作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；² 檢修作業(yè)過程中的電擊傷害風(fēng)險(xiǎn)。· 在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了人的不安全行為？ （分?jǐn)?shù) 是：2

42、分； 否：0分）· 對(duì)識(shí)別的、可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害是否進(jìn)行了監(jiān)測(cè)： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1是（4分）2部分（2分）3無（0分）· 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否具有可行性： （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）績(jī)效(32分)· 周邊環(huán)境、重要設(shè)施及重要場(chǎng)所潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：6分）² 周邊環(huán)境可能的影響因素均已識(shí)別與評(píng)價(jià)，如高溫、高寒、輻射等；² 可能的重大危險(xiǎn)源均已識(shí)別與評(píng)價(jià)；² 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的信息更新及時(shí)。· 危害因素的監(jiān)測(cè)與測(cè)量效果？（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1好（6分

43、）2一般（3分）3差（0分）· 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1好（4分）2一般（2分）3差（0分）· 機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1好（4分）2一般（2分）3差（0分）· 觸電傷害風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1好（4分）2一般（2分）3差（0分）· 車輛運(yùn)輸作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)效果？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1好（4分）2一般（2分）3差（0分）· 是否因風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失？ （分?jǐn)?shù) 是：0分； 否：4分）2.3 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制（40）策劃（4分）· 是否建立了關(guān)鍵任務(wù)

44、識(shí)別與分析制度？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 是否建立任務(wù)觀察制度，確保在需要時(shí)對(duì)作業(yè)任務(wù)進(jìn)行完整的或部分的觀察？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）· 是否有許可作業(yè)管理制度？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）執(zhí)行(8分)· 是否已依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 作業(yè)前或班組安全例會(huì)是否討論作業(yè)指導(dǎo)書？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）· 是否認(rèn)定了需要許可的作業(yè)范圍？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 是否將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）

45、3; 是否按計(jì)劃執(zhí)行了任務(wù)觀察？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）符合(12分)· 關(guān)鍵任務(wù)有作業(yè)指導(dǎo)書的比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）190%100%（3分）275%90%（2分）360%75%（1分）460%以下（0分）· 作業(yè)指導(dǎo)書是否明確： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：4分）² 主要作業(yè)內(nèi)容；² 作業(yè)過程可能的危險(xiǎn)有害因素² 作業(yè)程序和作業(yè)過程注意事項(xiàng)；² 緊急情況下的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施。· 執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)的人員是否全部接受了作業(yè)指導(dǎo)書的培訓(xùn)：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 許可作業(yè)前是否做到： （分?jǐn)?shù) 是：1分

46、； 最高分：3分）² 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別； ² 已辦理作業(yè)許可手續(xù)；² 參與作業(yè)的人員已討論作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施?？?jī)效(16分)· 編寫的作業(yè)指導(dǎo)書是否符合下列要求： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：3分）² 步驟清楚、完整；² 危險(xiǎn)源辨識(shí)全面；² 安全措施齊全。· 任務(wù)觀察的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：5分）² 在任務(wù)觀察的同時(shí)辨識(shí)危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)；² 及時(shí)指出任務(wù)觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為；² 了解員工的工作習(xí)慣；² 檢查現(xiàn)有的工作方法與制度；² 跟蹤當(dāng)前

47、培訓(xùn)效果。· 工作許可的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：0.4分； 最高分：4分）² 許可作業(yè)的范圍認(rèn)定準(zhǔn)確；² 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別正確、全面；² 許可審批程序明確、執(zhí)行嚴(yán)格；² 作業(yè)前的檢查確認(rèn)充分；² 許可作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施具體、可行；² 許可作業(yè)范圍的評(píng)審、更新及時(shí)；² 作業(yè)前的技術(shù)交底充分；² 作業(yè)前參與作業(yè)的人員對(duì)作業(yè)方案進(jìn)行充分討論，必要時(shí)，予以補(bǔ)充完善。· 是否因作業(yè)指導(dǎo)書的原因?qū)е率录?、事故的發(fā)生？ （分?jǐn)?shù) 是：0分； 否：4分）3. 安全教育培訓(xùn)3.1 需求識(shí)別與分析（30）策劃（3分）&

48、#183; 是否建立定期識(shí)別和分析培訓(xùn)需求的機(jī)制或制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行(6分)· 是否每年至少了解一次員工的培訓(xùn)需求？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)· 是否根據(jù)了解的培訓(xùn)需求制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(9分)· 培訓(xùn)需求識(shí)別是否考慮了以下方面： （分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 最高分：4分）² 員工的需求；² 管理人員的要求；² 變化管理的要求；² 特定崗位的能力要求；² 法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；² 事故、事件信息；² 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；² 培訓(xùn)適宜性評(píng)估

49、結(jié)果。· 培訓(xùn)適宜性評(píng)估是否考慮了以下方面： （分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 最高分：4分）² 培訓(xùn)對(duì)象；² 培訓(xùn)時(shí)間；² 培訓(xùn)組織管理；² 培訓(xùn)內(nèi)容；² 培訓(xùn)師資；² 能力測(cè)試方式；² 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；² 培訓(xùn)效果評(píng)估方式。· 已確定培訓(xùn)需求的工種是否包含全部工種？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）績(jī)效(12分)· 培訓(xùn)需求識(shí)別與分析的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：10分）² 針對(duì)崗位進(jìn)行；² 考慮安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；² 關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)；&

50、#178; 聽取員工和管理層的意見和建議；² 考慮承包商員工的培訓(xùn)需求。· 是否存在由于培訓(xùn)需求識(shí)別不充分而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生的情況？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：2分)3.2 培訓(xùn)（90）策劃（9分）· 是否形成定期提升員工安全意識(shí)的機(jī)制？（分?jǐn)?shù) 是：5分； 否：0分）· 是否形成定期評(píng)估培訓(xùn)適宜性的機(jī)制？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）執(zhí)行(18分)· 是否每年回顧并適當(dāng)更新培訓(xùn)需求？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）· 針對(duì)已識(shí)別的培訓(xùn)需求，是否制定了包括下列內(nèi)容的年度培訓(xùn)計(jì)劃： （分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 最高分：4分）² 培訓(xùn)目標(biāo)；

51、² 培訓(xùn)大綱；² 培訓(xùn)教材；² 培訓(xùn)時(shí)間；² 培訓(xùn)內(nèi)容；² 培訓(xùn)教師；² 培訓(xùn)方式；² 考核方式。· 安全管理人員是否就下列內(nèi)容接受了培訓(xùn)： （分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 最高分：5分）² 事故調(diào)查分析技術(shù)；² 危險(xiǎn)源辨識(shí)；² 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；² 溝通技巧；² 檢查、審核技術(shù)；² 法律法規(guī)；² 應(yīng)急管理；² 職業(yè)衛(wèi)生管理；² 變化管理；² 工余安全知識(shí)。· 對(duì)安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，是否接受了下列知

52、識(shí)的培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)² 工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)；² 事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；² 違反制度可能的后果；² 操作程序與作業(yè)指導(dǎo)書。· 新員工、轉(zhuǎn)崗員工和復(fù)崗員工是否接受安全培訓(xùn)？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 是否對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 是否進(jìn)行了學(xué)員能力測(cè)試和培訓(xùn)效果評(píng)估？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）· 是否保留了培訓(xùn)記錄？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）符合(27分)· 安全教育培訓(xùn)工作是否按所制定的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分

53、)· 培訓(xùn)適宜性評(píng)估是否考慮了以下方面： （分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 最高分：4分）² 培訓(xùn)對(duì)象；² 培訓(xùn)時(shí)間；² 培訓(xùn)組織管理；² 培訓(xùn)內(nèi)容；² 培訓(xùn)師資；² 能力測(cè)試方式；² 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；² 培訓(xùn)效果評(píng)估方式。· 新員工、轉(zhuǎn)崗員工和復(fù)崗員工是否接受安全意識(shí)培訓(xùn)： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1全部（4分）2部分（2分）3無（0分）· 應(yīng)持證上崗人員是否按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）· 培訓(xùn)時(shí)間是否滿足下列要求： （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：8

54、分）² 安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于32學(xué)時(shí)；² 安全管理人員每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于12學(xué)時(shí)；² 新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于24學(xué)時(shí)；² 從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不少于20學(xué)時(shí)。· 是否通過下列途徑對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：5分）² 學(xué)員反饋；² 績(jī)效改善；² 管理層反饋；² 測(cè)試結(jié)果分析；² 任務(wù)觀察?？?jī)效(36分)· 培訓(xùn)計(jì)劃的適宜性： （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：10分）² 培訓(xùn)時(shí)間安排合理；² 培訓(xùn)內(nèi)容滿足培訓(xùn)對(duì)象的

55、培訓(xùn)需求；² 培訓(xùn)教師的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)滿足培訓(xùn)內(nèi)容要求；² 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理；² 確定的考核方式滿足能力測(cè)試要求。· 培訓(xùn)效果如何？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：10分）² 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100%；² 培訓(xùn)目標(biāo)完成率100%；² 得到80%以上學(xué)員的肯定；² 得到80%以上管理層的肯定；² 得到承包商的認(rèn)同。· 員工對(duì)培訓(xùn)方式的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1是（6分）2部分（3分）3無（0分）· 員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1是（6分）2部分（3分）3無（0分）&#

56、183; 是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率录?、事故發(fā)生？（分?jǐn)?shù) 是：0分； 否：4分）4. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理A. 液態(tài)鹽類礦山生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理4.1采收工藝（100）策劃（10分）· 針對(duì)采收工藝是否建立了包括以下內(nèi)容的管理制度？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：5分）² 采鹵；² 輸鹵渠；² 鹽田；² 礦石采收與輸送；² 脫鹵。· 是否指定專職人員負(fù)責(zé)采收工藝管理？（分?jǐn)?shù) 是：5分 否：0分）執(zhí)行(20分)· 是否使用國(guó)家或行業(yè)等有關(guān)規(guī)定禁止的工藝和設(shè)備？（分?jǐn)?shù) 是：0分； 否：2分）· 日常管理、檢修

57、采鹵井時(shí)，人員是否進(jìn)行下列檢查：（分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 最高分：2分）² 停用井應(yīng)加蓋上鎖；² 潛水電泵電纜及接頭應(yīng)保持良好的絕緣狀態(tài)；² 移動(dòng)電泵檢修過程中應(yīng)注意檢查起吊架、鋼絲繩，防止設(shè)備墜落；² 安裝或懸掛安全警示提示標(biāo)識(shí)。· 防止采鹵泵、輸鹵泵結(jié)鹽，是否有專門的防結(jié)鹽裝置？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）· 是否有專門人員對(duì)防結(jié)鹽裝置進(jìn)行管理和維護(hù)？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）· 供電系統(tǒng)是否考慮了下列影響因素？（分?jǐn)?shù) 是：0.5分 最高分：2分）² 鹽霧污染；² 溫度（高、低溫）；²

58、施工或強(qiáng)風(fēng)刮斷高壓線路；² 淡水侵蝕造成電力線路塔、桿基礎(chǔ)沉陷。· 鹽田堤壩內(nèi)坡是否采取鹽塊、麻袋等不宜沖蝕的材料做護(hù)坡？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）· 鹽田堤壩維護(hù)是否執(zhí)行了下列內(nèi)容？（分?jǐn)?shù) 是：0.5分 最高分：3分）² 加強(qiáng)淡水管理；² 加強(qiáng)巡檢；² 加固迎風(fēng)面堤壩；² 橋梁、涵洞、溜槽兩側(cè)加裝防護(hù)欄；² 設(shè)立警示標(biāo)牌；² 在車輛行駛堤壩易發(fā)事故地帶做好防滑處理。· 鹽田水采機(jī)及輔助船操作安全可靠是否做到：（分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 最高分：2分）² 懸掛警示標(biāo)志；² 設(shè)

59、立船體防護(hù)欄桿；² 減少大風(fēng)作業(yè)；² 停船時(shí)，關(guān)閉礦漿閥門。· 運(yùn)礦車操作安全可靠是否做到： （分?jǐn)?shù) 是：0.5分； 最高分：2分）² 持證上崗；² 未超載運(yùn)輸；² 未超速運(yùn)行；² 減少大風(fēng)作業(yè)。· 脫鹵車間安全可靠是否做到以下內(nèi)容： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：3分）² 加強(qiáng)日常巡檢；² 加強(qiáng)維修安全管理；² 設(shè)置防護(hù)措施。符合(30分)· 采收工藝是否符合下列條件？ （分?jǐn)?shù) 是：2分 最高分：8分）² 設(shè)備、設(shè)施和工序符合設(shè)計(jì)要求；² 各工序之間能力相

60、互匹配；² 總圖布置與采收工藝相互匹配；² 周邊安全距離符合規(guī)定要求。· 停車處理起吊設(shè)備、水采機(jī)以及進(jìn)入采鹵井、泵站等機(jī)體檢查處理故障時(shí)，是否做到： （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：8分）² 按規(guī)定懸掛警示牌；² 設(shè)專人監(jiān)護(hù)；² 進(jìn)入機(jī)體前，預(yù)先處理槽壁上附著的鹽塊或有可能脫落的浮渣；² 按規(guī)定辦理作業(yè)許可證。· 采收工藝流程中懸掛警示牌設(shè)置是否符合安全規(guī)程： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1全部（3分）2部分（1分）3無（0分）· 是否存在未停車進(jìn)行清掃、保養(yǎng)、故障排除、調(diào)整運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備或其部件的情形？（分?jǐn)?shù) 是：0分； 否：2分）&