金牛區(qū)人民法院2016年整體支出績效評價(jià)報(bào)告

1、金牛區(qū)人民法院2016年整體支出績效評價(jià)報(bào)告 按照金財(cái)發(fā)201750號(hào)文件要求，為進(jìn)一步推動(dòng)科學(xué)理財(cái)，完善財(cái)務(wù)管理制度，以預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支出績效為基本框架，以行政成本、中期評估、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及決算審查等完成情況及效果為依據(jù)，對本院財(cái)務(wù)支出績效進(jìn)行評價(jià)，現(xiàn)將評價(jià)情況匯報(bào)如下：一、 單位概況（一）、機(jī)構(gòu)組成行政單位1個(gè),法院內(nèi)設(shè)政治處、辦公室、立案庭、刑事審判庭、未成年人審判庭、民事審判第一庭、行政審判庭等20個(gè)工作部門（含洞子口人民法庭、金泉人民法庭、天回人民法庭、營門口人民法庭四個(gè)基層人民法庭） （二）機(jī)構(gòu)職能。人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定對刑事案件、民商事案件和行政案件進(jìn)行審理并

2、作出裁決。國家審判權(quán)只能由各級人民法院統(tǒng)一行使，一切需要通過審判來解決的案件均由人民法院依照法律來進(jìn)行審判，任何其他國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人都無權(quán)進(jìn)行審判。人民法院的職責(zé)，是通過審判活動(dòng)，懲治一切犯罪分子，解決各類矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法治和社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，保衛(wèi)社會(huì)主義全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有制財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)順利進(jìn)行。法院是國家的審判機(jī)關(guān)，在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)和成都市中級人民法院的指導(dǎo)下依法獨(dú)立行使審判權(quán)，對區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：1、審判法律規(guī)定由基層法院管轄的刑事、民事、行政

3、案件。2、審理由市人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提起的抗訴案件。3、依照審判監(jiān)督程序，審理告訴申訴的刑事、民事、行政案件。4、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)，執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)申請執(zhí)行的案件和外地法院委托執(zhí)行的案件。5、調(diào)查研究審判工作中的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策及疑難問題，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。6、對區(qū)法院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想政治教育、組織專業(yè)培訓(xùn)；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員；協(xié)助區(qū)機(jī)構(gòu)編制主管部門管理人民法院的機(jī)構(gòu)編制工作。7、管理法院的有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物資裝備。8、參與社會(huì)治安綜合治理工作，在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律

4、、法規(guī)和社會(huì)公德。9、承辦其他應(yīng)法院負(fù)責(zé)的工作。（三）、人員概況截止2016年12月31日，我院共有正編在職干警134人，離退休人員56人，聘用干部145人。(四)、年度主要工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作2016年，全院審理各類案件20503件，審結(jié)18400件，結(jié)案率89.74%，結(jié)案率居五城區(qū)第一。依法懲處刑事犯罪，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，受理刑事案件1498件，審結(jié)1470件，結(jié)案率98.13%；妥善化解民商事糾紛，大力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，受理民事案件11996件，審結(jié)10555件，結(jié)案率87.99%；認(rèn)真開展行政審判，監(jiān)督支持依法行政，受理行政案件140件，審結(jié)133件，結(jié)案率95%；加強(qiáng)改進(jìn)執(zhí)行工作，努力維

5、護(hù)司法權(quán)威，受理執(zhí)行案件6869件，執(zhí)結(jié)6242件，執(zhí)行率90.87%，執(zhí)行到位標(biāo)的額1.63億元。刑事審判工作和執(zhí)行工作被評為全市先進(jìn)。二、2016年財(cái)政資金收支情況（一）財(cái)政資金收入情況2016年金牛區(qū)人民法院本年收入合計(jì)5851.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入5851.68萬元，占100%；與2015年相比增加276.04萬元，主要變動(dòng)原因是較2015年基本支出經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)均有增加。（二）財(cái)政資金支出情況2016年金牛區(qū)人民法院本年支出合計(jì)6011.7萬元，與2015年相比增加616.34萬元，主要變動(dòng)原因是基本支出經(jīng)費(fèi)包括繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金等人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)均有增加。其

6、中：基本支出3986.32萬元，占66.3%；與2015年相比增加111.65萬元，主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)包括繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金等增加。項(xiàng)目支出2025.38萬元，占33.7%； 與2015年相比增加504.69萬元，主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目建設(shè)增加及2015年上級轉(zhuǎn)移支付資金年末撥付到位結(jié)轉(zhuǎn)到2016年使用。 三、財(cái)政支出管理情況（一）、預(yù)決算編制情況在編制2016年預(yù)決算報(bào)表時(shí)，我院嚴(yán)格按照區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)一部署，在區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)下，認(rèn)真編制預(yù)決算報(bào)表，嚴(yán)格審核，對各項(xiàng)專項(xiàng)預(yù)算提前細(xì)化，將專項(xiàng)支出預(yù)算分類分項(xiàng)并逐條說明，確保匯總上報(bào)的數(shù)據(jù)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，保證預(yù)決算報(bào)表不存在應(yīng)編未編、錯(cuò)誤列編

7、、虛假混編等情形。（二）、預(yù)算執(zhí)行管理情況認(rèn)真執(zhí)行月、季度、半年資金支付進(jìn)度管理，合理支配全年資金支出，提高專項(xiàng)資金的使用效益，堅(jiān)持“先有預(yù)算后有支出”的原則，杜絕無預(yù)算支出，隨意變更預(yù)算等行為。全年資金均按年初預(yù)算開支，支付進(jìn)度的比率均達(dá)至預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。 （三）、綜合管理情況我院財(cái)務(wù)室配備了專業(yè)財(cái)務(wù)人員4名，均有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，單位一切財(cái)務(wù)活動(dòng)和各類資金歸口財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)部門將認(rèn)真履行預(yù)算管理、收支管理、資產(chǎn)管理、往來資金管理、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)監(jiān)督以及其他相關(guān)財(cái)務(wù)職責(zé)。我院著力在財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化和科學(xué)化上下功夫，建立健全了相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)內(nèi)控建設(shè)工作，增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和管

8、理水平，提高資金使用效益，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。及時(shí)按照上級部門要求進(jìn)行信息公開，認(rèn)真開展績效評價(jià)。（四）支出績效情況1、部門支出績效壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，具體支出情況及與預(yù)算對比情況如下：項(xiàng)目名稱2016年預(yù)算（元） 2016年決算 （元）公務(wù)用車購置6000000公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1096000933759.71小計(jì)1696000933759.71公務(wù)接待費(fèi)5000010960因公出國費(fèi)合計(jì)5000010960 2、專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效（1）資金績效分配情況 執(zhí)行四川省省級財(cái)政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法，實(shí)施績效分配，堅(jiān)持專項(xiàng)資金績效分配圍繞科學(xué)規(guī)范、分類管理、協(xié)作制衡的原則，做到資金使用尊重客

9、觀、辦法科學(xué)、程序透明。做到?？顚Ｓ?。（2）項(xiàng)目資金管理情況根據(jù)預(yù)算法及其金牛區(qū)區(qū)級預(yù)算專項(xiàng)資金管理暫行辦法的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)支出項(xiàng)目資金，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，并符合有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法，做到專款專用，未存在挪用和占用的情況發(fā)生。（3）績效目標(biāo)完成情況2016年我院專項(xiàng)資金收入共1865.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)余234.02萬元，2016年項(xiàng)目支出2025.38萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)74萬元。所有項(xiàng)目支出符合項(xiàng)目管理規(guī)定使用，項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理信息資料真實(shí)、及時(shí)、完整。三、評價(jià)結(jié)論及措施1、評價(jià)得分95分；完善了績效管理相關(guān)制度，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)支出項(xiàng)目資金，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，經(jīng)評價(jià)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理信息資料真實(shí)、及時(shí)、完整，管理制度健全，管理效果明顯，財(cái)政資金執(zhí)行情況良好，項(xiàng)目目標(biāo)得到較