2022年地稅局ISO9000質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的匯報_1

1、高品質(zhì)文檔2022年地稅局ISO9000質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的匯報 自2021年12月通過ISO9000質(zhì)量管理認(rèn)證以來，我局根據(jù)持續(xù)改進(jìn)的原則，確定2021年的質(zhì)量目標(biāo)，組織開展內(nèi)審工作，并對體系運(yùn)行以來發(fā)覺的問題進(jìn)行修正和改進(jìn)?，F(xiàn)將2021年ISO9000質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況匯報如下：一、2021年質(zhì)量目標(biāo)完成狀況一年來，我們根據(jù)“依法治稅、以德治隊、科學(xué)管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的質(zhì)量方針和省局關(guān)于2021年度ISO9000質(zhì)量目標(biāo)的通知（浙地稅函2021154號）文件要求，堅持以組織收入為中心，堅決不移地推動依法治稅，強(qiáng)化稅務(wù)稽查，全面加強(qiáng)和規(guī)范收入管理，保證了財政收入的穩(wěn)定增長。2021年全縣

2、地稅部門共組織各項收入12756萬元，同口徑比上年增長7.6%，其中稅收收入6356萬元，同口徑比上年增長12.7%；社會保險基金5497萬元，比上年增長3%。各項質(zhì)量目標(biāo)完成狀況如下：1稅務(wù)登記率： 97.16%；2納稅申報率：企業(yè)98.98%，個體94.02%；3入庫率： 94%；4滯納金加收率： 99.72%；5懲罰率： 51.01%；6養(yǎng)老金征集率： 100%；7醫(yī)療保險金征集率： 99%；8納稅人服務(wù)不滿足率： 95.4；9服務(wù)承諾兌現(xiàn)率： 100%；10稅務(wù)行政復(fù)議撤銷（變更）案件數(shù)：無；11行政訴訟敗訴案件數(shù)：無；12懲罰實施率： 97.35%； 13檢查面： 11.25%；14

3、結(jié)案率： 100；15復(fù)查率： 11%；16案件公告率： 100%；17執(zhí)法過錯：無；18干部學(xué)歷程序：45周歲以下干部大專以上學(xué)歷占89.71%；19廉政建設(shè)（大要案發(fā)生數(shù)）：無大要案發(fā)生。二、質(zhì)量管理工作基本狀況（一）制訂和調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)一是制訂和調(diào)整全局的質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù)省局浙地稅函2021154號文件和2021年我局地稅工作目標(biāo)和要求，質(zhì)量目標(biāo)在上年的基礎(chǔ)上進(jìn)行了調(diào)整，詳細(xì)是：稅務(wù)登記率從85提到90以上，稅務(wù)檢查面由5降至3以上，稅務(wù)檢查結(jié)案率和案件公告率，分別由90提到95和20提到70以上。二是適當(dāng)調(diào)整部門質(zhì)量目標(biāo)。依據(jù)符合工作實際，可操作性強(qiáng)和便利測量考核的指導(dǎo)思想，結(jié)合有關(guān)部門的

4、工作要求，對部分部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整。本次調(diào)整共增加11項，削減7項，詳細(xì)是：辦公室去掉了后勤保障準(zhǔn)時答復(fù)，增加了年度檔案歸集率；信息中心去掉了計算機(jī)完好率，增加了數(shù)據(jù)修改公布率和計算機(jī)及設(shè)施故障修復(fù)率；計財科去掉了涉稅報表準(zhǔn)時率，增加了欠稅公告率和稅收票證作廢率；稅政管理科去掉了稅收政策貫徹率和涉稅文書審批精確率，增加了社保基金征集率和所得稅年終匯算和結(jié)算率；征管科去掉了質(zhì)量目標(biāo)考核準(zhǔn)時率和涉稅文書審批精確率，增加了稅務(wù)登記、納稅申報、稅收入庫和滯納金加收率。（二）仔細(xì)開展內(nèi)審工作第一，抓好學(xué)習(xí)培訓(xùn)。為促進(jìn)組織管理水平的提高，確保內(nèi)審工作順當(dāng)、有效的開展，我們組織了三個層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)：一

5、是組織全體人員學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系文件，使全體稅務(wù)干部充分熟悉和把握ISO9000質(zhì)量管理體系的基本概念、相關(guān)學(xué)問，進(jìn)一步提高對ISO9000質(zhì)量管理體系的熟悉。二是組織內(nèi)審人員學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，溝通探討內(nèi)部審核方法和技巧，提高內(nèi)審人員審核業(yè)務(wù)的力量和水平。三是選派4位業(yè)務(wù)骨干，到中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)對GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的理解。通過理論學(xué)習(xí)、案例講解、審核考試，在審核的技巧和方法上，有了較大提高。第二，抓好內(nèi)部審核。制定內(nèi)部審核方案，明確審核目的、范圍和準(zhǔn)則，召開內(nèi)審首次會議，部署內(nèi)審有關(guān)工作。5月1719日

6、組織開展內(nèi)部審核，由18位內(nèi)審員組成的審核組，分三個小組對我局13個部門開展了內(nèi)審。通過內(nèi)審，反映出各部門對導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系普遍比較重視，樹立了各項業(yè)務(wù)工作的開展嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定執(zhí)行的意識。通過交談、查閱文件和相關(guān)記錄、跟蹤業(yè)務(wù)流程和現(xiàn)場觀看等方法，審核出63項不符合項，沒有嚴(yán)峻不合格項。從這些不符合項的狀況來分析可以看出我局目前體系運(yùn)行存在的主要問題在：17.5.1“稅收征管活動的掌握”計有47項，占不符合項的74；2 8.2.3“過程的監(jiān)視和測量”16項，占不符合項的26。產(chǎn)生上述這些問題的主要緣由是在體系運(yùn)行過程中，各部門崗位人員對體系文件的學(xué)習(xí)不夠，

7、理解不深，致使在體系運(yùn)行中特殊是在征管業(yè)務(wù)開展過程中執(zhí)行文件有偏差，同時對質(zhì)量記錄重視不夠，有些工作做了，但沒有按文件要求做好相關(guān)的記錄。第三，抓好審核跟蹤。在內(nèi)審的末次會議上，針對發(fā)覺的問題，仔細(xì)爭論討論整改措施，并要求各部門仔細(xì)做好整改，舉一反三，防止同類問題再發(fā)生。并要求各部門連續(xù)仔細(xì)學(xué)習(xí)體系文件，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，準(zhǔn)時抓好訂正落實工作，切實使質(zhì)量管理體系的運(yùn)行符合要求和正常有效，全面提升征管質(zhì)量和征管水平。內(nèi)審工作結(jié)束后，對內(nèi)審中發(fā)覺的問題，以函的形式準(zhǔn)時發(fā)出，對實施訂正督查做出了詳細(xì)的支配落實。（三）做好持續(xù)改進(jìn)工作根據(jù)“PDCA”循環(huán)的要求，通過內(nèi)審、內(nèi)部檢查等系統(tǒng)方法，準(zhǔn)時發(fā)覺工作中存在

8、的問題，并仔細(xì)進(jìn)行分析、預(yù)防和訂正，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從而使關(guān)口前移，更高更好地實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。一方面到有關(guān)部門征求意見，另一方面組織有關(guān)人員進(jìn)行爭論討論，集中時間人員力氣，對體系運(yùn)行中發(fā)覺的有關(guān)問題進(jìn)行整理爭論，對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行了修改：一是質(zhì)量手冊。質(zhì)量職能安排表，增加了7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃：稅政科、法規(guī)科、計財科、信息中心的職能；7.4選購：信息中心職能；7.5.1稅收征管活動掌握：稅政管理科、政策法規(guī)科、方案財務(wù)科職能；7.5.5產(chǎn)品防護(hù)：征收管理科、方案財務(wù)科職能；8.3不合格品掌握：紀(jì)檢監(jiān)察室職能；8.4數(shù)據(jù)分析：方案財務(wù)科職能。二是程序文件。對8個業(yè)務(wù)職能科室的管理工

9、作掌握程序文件合并為一個業(yè)務(wù)職能科室管理工作掌握程序文件。三是作業(yè)指導(dǎo)書。去掉了計算機(jī)信息管理員作業(yè)指導(dǎo)書。對地稅納稅人類別管理、所得稅征收方式認(rèn)定、納稅申報受理、催報催繳管理、稅收票證違規(guī)處理、非正常戶處理、發(fā)票發(fā)售管理、具名發(fā)票印制、質(zhì)量目標(biāo)管理、公務(wù)員考核等作業(yè)指導(dǎo)書作了修改。四是表證單書。涉及程序文件方面的：修改了內(nèi)部審核報告單。涉及作業(yè)指導(dǎo)書方面有：去掉以下表證單書：個體超定額和逾期納稅申報專用表，公務(wù)員年度考核結(jié)果審核表，年度考核優(yōu)秀、基本稱職、不稱職人員名冊，各部門年度考核優(yōu)秀公務(wù)員指標(biāo)掌握數(shù)、年度考核民主測評表、地稅納稅人類別管理表、所得稅征收方式認(rèn)定表。增加以下表證單書：地方

10、稅收納稅人類別管理所得稅征收方式認(rèn)定表、干部考核測評表、公務(wù)員考核名冊。修改了以下表證單書：權(quán)限設(shè)置修改申請表、需后臺處理數(shù)據(jù)修改審批表。五是對各類涉稅申請事項，均采納文本格式申請書，不再供應(yīng)書面申請書。六是準(zhǔn)時啟用了審批工作流系統(tǒng)，解決局內(nèi)部辦公設(shè)備購置修理、網(wǎng)絡(luò)故障及軟件安裝、TF2000操作權(quán)限設(shè)置、需后臺數(shù)據(jù)修改或查詢需求申請等審批事項，加快內(nèi)部文書流轉(zhuǎn)速度，辦事效率得到進(jìn)一步提高。三、存在的問題及改進(jìn)措施（一）存在的問題一是制度意識和質(zhì)量文化意識有待進(jìn)一步增加。ISO9000質(zhì)量管理體系導(dǎo)入實施以來，從時間上來講還是比較短，部分科室和部門還不同程度地存在“凡事找領(lǐng)導(dǎo)”的依靠心理，未完

11、全形成事事按制度和業(yè)務(wù)流程辦的意識。部分干部對整個體系的熟悉、熟識、嫻熟運(yùn)用的程度還有所欠缺。二是質(zhì)量管理考核、過錯責(zé)任追究體系的建設(shè)滯后。導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系明確了各部門和干部的職責(zé)和工作責(zé)任，但對于如何追究責(zé)任、調(diào)動廣闊干部的主觀能動性，還需要建立一個獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、能上能下、能進(jìn)能出的質(zhì)量管理考核和過錯責(zé)任追究等一系列的配套措施，來確保質(zhì)量管理體系的順當(dāng)運(yùn)行。三是與質(zhì)量管理體系配套的信息化建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。質(zhì)量管理體系表證單書多、記錄量大，在肯定程度上影響了工作效率。因此，急需根據(jù)體系文件中規(guī)范和流程的要求和對應(yīng)的崗責(zé)權(quán)限，研發(fā)一個配套管理軟件，減輕記錄工作量，提高工作效率。四是對一些新的稅收政策或管理方式和手段的出臺，還未能準(zhǔn)時地在體系文件中進(jìn)行相應(yīng)的修改和增補(bǔ)。五是質(zhì)量管理的基本方法PDCA循環(huán)，在各個部門的應(yīng)用和運(yùn)行還不平衡，也尚未形成為一條施壓的鏈條。（二）改進(jìn)措施針對上述存在的問題，擬實行以下措施進(jìn)行改進(jìn)：一是進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，對整個質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行系統(tǒng)、全面的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增加干部制度意識和質(zhì)量文化意識。二是落實文件增補(bǔ)修改部門的責(zé)任，規(guī)定