物資管理考核實施細則

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上HNJL華能吉林發(fā)電有限公司制度 Q/HNJLAS-35-2016 物資管理考核實施細則2016-02-15 發(fā)布 2016-02-15 實施華能吉林發(fā)電有限公司 發(fā) 布物資管理考核實施細則1 總 則1.1 為確保華能吉林發(fā)電有限公司（以下簡稱吉林公司）各項物資管理工作的認真貫徹執(zhí)行，引導各單位強化物資管理工作，客觀評價各單位物資管理水平，實現(xiàn)吉林公司物資集約化管理、打造一流物資管理服務體系的目標，根據(jù)中國華能集團公司物資管理規(guī)定中國華能集團公司物資管理考核實施辦法制訂本細則。1.2 物資管理考核納入吉林公司績效考核體系，采用專項考核的方式，遵循突出重點、量化指標、科

2、學公正的原則。1.3 本辦法適用于吉林公司所屬各單位。2 管理職責2.1 吉林公司安生部是物資管理績效考核的組織實施部門，其主要職責是：2.1.1 編制吉林公司物資管理考核實施細則； 2.1.2 編制各單位物資管理績效考核指標，經(jīng)分管領導審批后下發(fā)；2.1.3 指導、監(jiān)督各單位的物資管理績效考核自評工作；2.1.4 提出物資管理績效考核意見，經(jīng)分管領導審定后報送吉林公司規(guī)劃部。2.2 各單位物資管理部門是本單位物資管理績效考核自評工作的組織者和具體實施者，主要職責是：2.2.1 落實集團公司和吉林公司物資管理績效考核工作的部署和要求，制訂本單位物資管理的績效考核制度；2.2.2 明確物資管理績

3、效考核的責任部門和責任人，并報公司安生部備案；2.2.3 按照集團公司和吉林公司有關規(guī)定組織完成本單位物資管理績效考核的自評工作。3 考核內(nèi)容與程序3.1 物資管理績效考核包括物資管理否決項、物資基礎管理、物資計劃管理、集中采購管理、規(guī)范采購評價、庫存管理、備品配件聯(lián)合儲備、閑置物資管理、電子商務應用、物資對標管理、物資信息報送管理等內(nèi)容。3.2 物資管理績效考核采取年度考核的方式，具體程序為：各單位組織開展自評，形成自評報告后報公司安生部，并同時將物資管理績效考核隨同四大績效報公司規(guī)劃部；公司安生部根據(jù)各單位年度物資管理和自評情況提出物資管理考核意見，經(jīng)吉林公司分管領導審定后，報吉林公司規(guī)劃

4、部。4 考核計分規(guī)則與標準4.1 物資管理績效考核采用百分制，總得分不超過100分。物資管理績效考核內(nèi)容及評分標準見附表“物資管理工作考核評分表”。4.2 物資管理績效考核計分規(guī)則4.2.1 若存在物資管理否決項，該單位物資管理績效考核總分為零分，其他考核項不予計分。4.2.2 物資管理考核得分=考核單項×權重+附加得分，總得分超過100分的按100分計。各考核單項按照要求只在本考核項內(nèi)計分，分數(shù)扣完為止，扣分不涉及其他考核項。4.2.2.1 物資基礎管理、物資計劃管理、集中采購管理、規(guī)范采購評價、庫存管理、備品配件聯(lián)合儲備、閑置物資管理、電子商務應用、物資對標管理、物資信息報送管理

5、等考核項按百分制打分，根據(jù)考核項權重計算得分，各單項權重之和等于100%；4.2.2.2 為鼓勵閑置物資調(diào)劑，閑置物資調(diào)劑使用評價作為物資管理考核的附加得分項，基礎分為0分，加分上限為5分；4.2.2.3 根據(jù)集團公司物資管理工作計劃，無備品配件聯(lián)合儲備任務的單位，該項考核權重按相應比例分配到其它考核項。5 指標定義與要求5.1 物資管理否決項各單位在物資管理工作中違反國家相關法律、法規(guī)和集團公司相關管理規(guī)定的，或?qū)止驹斐韶撁嬗绊懙?，或受到集團公司通報的，或經(jīng)審計存在違法、違紀問題的，經(jīng)公司分管領導審定，作為物資管理否決項。5.2 物資基礎管理5.2.1 物資管理制度建設：各單位是否建立

6、健全相關物資管理制度，以滿足物資管理的要求。5.2.2 物資管理責任：各單位是否明確了物資管理的責任部門和責任人，并報公司安生部備案。5.2.3 物資編碼管理考核物資編碼一次通過率物資編碼一次通過率=一次性通過審核的數(shù)據(jù)量提交審核的數(shù)據(jù)總量×100% 其中審核是指經(jīng)集團公司物資編碼維護中心審核。5.3 物資計劃管理根據(jù)中國華能集團公司物資計劃管理辦法，對各單位提報計劃的及時性、準確性及培訓計劃調(diào)整的及時性進行考核。5.4 集中采購管理集中采購管理的考核指標分為：物資一級和二級集中采購計劃執(zhí)行、一級和二級集中采購合同簽訂完成率、框架協(xié)議采購執(zhí)行情況、評標專家?guī)斓氖褂玫取?.4.1 物資

7、一級和二級集中采購計劃執(zhí)行各單位是否嚴格按照集團公司一級和公司二級集中采購計劃的時間安排，組織技術規(guī)范和招標文件編制、參加技術規(guī)范和招標文件審查、參加集團公司一級和公司二級集中采購評標工作。5.4.2 一級集中采購合同簽訂完成率合同簽訂完成率=實際簽訂生效的合同金額一級集中采購的定標金額×100%5.4.2.1 框架協(xié)議采購執(zhí)行情況各單位是否嚴格執(zhí)行集團公司或吉林公司簽訂的框架協(xié)議。5.4.2.2 評標專家?guī)斓氖褂酶鲉挝皇欠穹e極支持本單位專家參加系統(tǒng)內(nèi)的評標工作。5.5 規(guī)范采購評價對各單位在物資采購方式的確定、物資采購的程序和執(zhí)行情況及供應商選擇等方面工作進行評價。5.5.1 物資

8、采購方式的確定各單位是否按照集團公司和吉林公司物資管理的有關規(guī)定，確定合理的采購方式。5.5.2 物資采購的流程和執(zhí)行情況各單位物資招標采購工作是否履行相關物資采購的審批手續(xù)、是否嚴格執(zhí)行采購結(jié)果。5.5.3 供應商的選擇物資招標采購情況下，各單位是否嚴格履行資格審查程序；物資非招標采購方式下，是否嚴格從供應商數(shù)據(jù)庫中選擇合格供應商。5.6 庫存管理依據(jù)集團公司年度物資綜合預算指標，對各單位的單位庫存指標進行考核。單位庫存指標=庫存總金額產(chǎn)能×100%其中，產(chǎn)能單位是千瓦（kW），庫存總金額的單位是元。5.7 備品配件聯(lián)合儲備對各單位備品配件聯(lián)合儲備執(zhí)行情況和聯(lián)儲物資使用單位歸還情況

9、進行評價。5.8 閑置物資管理根據(jù)華能吉林發(fā)電有限公司閑置物資內(nèi)部調(diào)劑管理實施細則，對各單位閑置物資信息發(fā)布情況進行評價，并將閑置物資調(diào)劑使用評價作為附加得分項。閑置物資調(diào)劑使用評價=閑置物資再利用金額年初裝機容量5.9 電子商務應用根據(jù)中國華能集團公司電子商務平臺管理辦法中國華能集團公司供應商管理辦法，對各單位電子商務平臺線上采購率和供應商評價執(zhí)行情況進行考核。5.9.1 電子商務平臺線上采購率電子商務平臺線上采購率=線上采購金額實際采購金額×100%5.9.2 供應商評價執(zhí)行情況供應商評價執(zhí)行情況是指各單位是否及時利用電子商務平臺對供應商合同項目履約情況進行評價，按供應商評價完成

10、率進行考核。供應商評價完成率=線上實際評價節(jié)點數(shù)線上應評價節(jié)點數(shù)×100%5.10 物資對標管理根據(jù)中國華能集團公司采購對標管理暫行辦法，對各單位對標計劃、對標報告報送的及時性和整改實施情況進行評價。5.10.1 集團集采目錄物資集采完成率依據(jù)集團公司年度物資綜合預算指標，對各單位的物資集采完成率指標進行考核。集團集采目錄物資集采完成率按集團集采目錄規(guī)定的物資由集團負責采購的金額/按集團集采目錄規(guī)定的物資采購總金額×1005.10.2 公開采購率依據(jù)集團公司年度物資綜合預算指標，對各單位的公開采購率指標進行考核。公開采購率年度公開采購金額/年度采購總金額×1005

11、.11 信息報送管理根據(jù)中國華能集團公司物資信息報送管理辦法和公司的通知要求，對各單位報送各類相關信息的及時性、準確性、完整性、規(guī)范性進行評價。6 附 則6.1 本細則由吉林公司負責解釋。6.2 本細則自頒布之日起執(zhí)行。專心-專注-專業(yè)附件1物資管理工作考核評分表單位名稱： 填報日期： 年 月 日序號指標名稱考核指標定義與要求權重考核分值考核計分規(guī)則企業(yè)自評集團公司審核自評分自評分說明審核分審核計分說明一物資管理否決項1物資管理否決項物資采購、處置等物資管理工作應嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和集團公司相關管理規(guī)定。全部考核得分為0在物資管理工作中嚴重違反國家相關法律、法規(guī)和集團公司相關管理規(guī)定的，

12、或?qū)瘓F公司造成重大負面影響的，或受到集團公司通報的，或經(jīng)審計存在重大違法、違紀問題的，經(jīng)集團公司分管領導審定，作為物資管理否決項。二物資基礎管理基礎分：100分；只扣分不加分10%1物資管理制度建設依據(jù)集團公司物資管理制度，建立健全相關的制度和辦法，滿足集團物資管理的要求。40未依據(jù)集團公司物資管理制度建立健全相關的制度和辦法，每項制度缺失扣5分。工作流程不規(guī)范的，每項流程扣5分。2物資管理責任明確明確物資管理的責任部門和責任人，并報物資部備案。30未明確物資管理的責任部門、明確責任人，或未報物資部備案的，該項工作不得分。3物資編碼管理物資編碼一次通過率=一次性通過審核的數(shù)據(jù)量提交審核的數(shù)據(jù)

13、總量×100%30物資編碼一次通過率不得低于年度下發(fā)指標，較年度下發(fā)指標每低5%扣2分，不足5%的按照5%處理。三物資計劃管理基礎分：100分；只扣分不加分15%1按時提報計劃根據(jù)中國華能集團公司物資計劃管理辦法，按時提報相應計劃。40未按時提報相應計劃的，每項計劃每次提報每延長10個工作日扣2分。2追加一級采購計劃加強管理，避免因自身管理原因追加一級采購計劃。40由于企業(yè)自身管理原因產(chǎn)生的追加一級采購計劃，每一條扣2分。3計劃調(diào)整及時性物資計劃調(diào)整及時性。20沒有及時申請調(diào)整物資計劃的，每項計劃每次扣5分。四集中采購管理基礎分：100分；只扣分不加分20%1物資一級集中采購計劃執(zhí)行

14、嚴格按照集團公司一級集中采購計劃的時間安排，組織技術規(guī)范和招標文件編制、參加技術規(guī)范和招標文件審查、參加一級集中采購招標工作。20未嚴格按照集團公司一級集中采購計劃的時間安排，組織技術規(guī)范和招標文件編制、參加技術規(guī)范和招標文件審查、參加一級集中采購招標工作的，每發(fā)生一次扣2分。2一級集中采購合同簽訂完成率合同簽訂完成率=實際簽訂生效的合同金額一級集中采購的定標金額×100%25一級集中采購合同簽訂完成率應達到100%，每降低1%扣5分，不足1%的按1%處理。3框架協(xié)議采購執(zhí)行情況嚴格執(zhí)行集團公司簽訂的框架協(xié)議。25在框架協(xié)議外采購同類物資，每發(fā)生1次，扣2分。4評標專家?guī)斓氖褂梅e極支

15、持庫內(nèi)專家參加系統(tǒng)內(nèi)的評標工作。評標專家因故不能參加評標，應提交書面說明。30抽取的評標專家無正當理由不參加或中途退出評標活動的，每發(fā)生1人次所在產(chǎn)業(yè)、區(qū)域公司扣2分。五規(guī)范采購評價基礎分：100分；只扣分不加分10%1物資采購方式的確定按照集團公司物資管理的有關規(guī)定，確定采購方式。40應招標采購的項目是否實行了招標采購，招標采購的程序是否規(guī)范。不具備招標條件的，是否有經(jīng)審批的不進行招標原因書面說明。每發(fā)生1次扣5分。2物資采購的程序和執(zhí)行情況物資采購工作應嚴格履行相關物資采購的審批手續(xù)，并嚴格執(zhí)行采購結(jié)果。30是否按照采購結(jié)果價格進行采購；超出采購結(jié)果價格的，是否按規(guī)定程序履行了審批手續(xù)。每

16、發(fā)生1次扣5分。3供應商的選擇物資招標采購情況下，應做好資格預審；物資非招標采購方式下，應嚴格從供應商數(shù)據(jù)庫中選擇合格供應商。30物資招標采購情況下，不應有限制潛在投標人的行為；物資非招標采購方式下，應嚴格從供應商數(shù)據(jù)庫中選擇合格供應商。每發(fā)生1次扣5分。六庫存管理基礎分：100分；只扣分不加分5%1單位庫存指標單位庫存指標=庫存總金額產(chǎn)能×100%發(fā)電產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能單位是千瓦（KW），煤炭產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能單位是噸/年（T/a），港口產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能單位是噸/年（T/a）。100單位庫存比年度指標每提高0.5%扣2分，不足0.5%的按0.5%處理。七備品配件聯(lián)合儲備基礎分：100分；只扣分不加分5%

17、1備品配件聯(lián)合儲備執(zhí)行及時性按照聯(lián)合儲備工作要求及時進行備品配件儲備和補充，完成儲備的時間不得晚于規(guī)定時間。50完成儲備的時間晚于規(guī)定時間的，每延長15個工作日扣2分。2聯(lián)儲物資使用單位歸還及時性聯(lián)儲物資使用單位歸還聯(lián)儲物資的時間，不得超過正常采購周期60天以上。50聯(lián)儲物資使用單位歸還聯(lián)儲物資的時間，超過正常采購周期60天以上的，每延長1個工作日扣1分。八閑置物資管理1為基礎分：100分；只扣分不加分2為附加得分：基礎分為0分，加分上限為5分1閑置物資信息發(fā)布每年6月10日、12月10日前通過物資管理平臺發(fā)布或更新閑置物資信息。該項基礎分：100分；只扣分不加分5%100根據(jù)未及時和準確發(fā)布

18、閑置物資清單的基層企業(yè)的數(shù)量占所轄基層企業(yè)總數(shù)的比例進行扣分。2閑置物資調(diào)劑使用(萬元/MW)閑置物資調(diào)劑使用評價=閑置物資再利用金額年初裝機容量該項為附加得分：基礎分為0分，加分上限為5分附加得分項加分0-5分根據(jù)閑置物資再利用評價的計算數(shù)據(jù)，差值計算附加得分，最高的得5分。基層企業(yè)間閑置物資再利用發(fā)生的金額同時計入兩個基層企業(yè)所屬產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司的閑置物資再利用金額。九電子商務應用基礎分：100分；只扣分不加分15%1電子商務平臺線上采購率電子商務平臺線上采購率=線上采購金額實際采購金額×100%50電子商務平臺線上采購率應不低于年度物資管理綜合指標值。較年度物資管理綜合指標值每降低1%扣2分，不足1%的按1%處理。2供應商評價執(zhí)行情況供應商評價及時率=線上實際