品管部主要工作流程圖

1、特采讓步NONO降級(jí)直接報(bào)廢IPQC巡檢各工序自檢全檢返工返修生產(chǎn)過(guò)程分析與改進(jìn)不合格供應(yīng)商退供應(yīng)商要求改善結(jié)束記錄存檔顧客滿(mǎn)意度調(diào)查顧客滿(mǎn)意采取糾正預(yù)防措施調(diào)查分析落實(shí)責(zé)任包裝OQC檢驗(yàn)入庫(kù)出貨檢驗(yàn)出貨客戶(hù)抱怨業(yè)務(wù)受理全檢下工序生產(chǎn)首檢試產(chǎn)發(fā)料生產(chǎn)入庫(kù)存儲(chǔ)來(lái)料檢驗(yàn)采購(gòu)原材料供應(yīng)商評(píng)審開(kāi)始1.品質(zhì)控制流程圖PASS入庫(kù)YES評(píng)審?fù)馐褂肶ESNGNONO組織評(píng)審?fù)斯?yīng)商入退貨區(qū)給出退貨結(jié)論生產(chǎn)計(jì)劃確認(rèn)是否急料品質(zhì)異常處理IQC檢驗(yàn)開(kāi)出送檢單放置于待檢區(qū)倉(cāng)庫(kù)接收供應(yīng)商送貨2.來(lái)料檢驗(yàn)流程圖每月匯總供參考YES結(jié)案/記錄歸檔YESNONO下批驗(yàn)證是否有效果供應(yīng)商提出改善對(duì)策供應(yīng)商專(zhuān)題檢討品管部收集

2、相關(guān)資料品管部跟進(jìn)改善效果再次發(fā)異常單給供應(yīng)商供應(yīng)商是否當(dāng)日內(nèi)回復(fù)對(duì)策不良物料、在制品不良與供應(yīng)商協(xié)商處理來(lái)料或生產(chǎn)物料異常3.來(lái)料品質(zhì)異常處理流程圖OK說(shuō)明首件版確認(rèn)流程：1.工藝工程部：確認(rèn)圖稿及參數(shù)的正確性，指導(dǎo)書(shū)的合理性。2.生產(chǎn)部：確認(rèn)是否符合作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.品管部：核查所有參數(shù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。OKNGNG重新生產(chǎn)并分析原因批量生產(chǎn)制程審核首樣版確認(rèn)首件試生產(chǎn)生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)審核生產(chǎn)部人員/物料/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工藝工程部圖稿/工藝/測(cè)試設(shè)備等等品管部作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/檢查標(biāo)準(zhǔn)OKNG核對(duì)物料生產(chǎn)備料生產(chǎn)計(jì)劃單4.首件檢驗(yàn)流程圖NO相關(guān)部門(mén)經(jīng)理到現(xiàn)場(chǎng)解決品管部負(fù)責(zé)跟進(jìn)長(zhǎng)期措施改善效果YESYESY

3、ESNONO直至改善OK則結(jié)案臨時(shí)措施結(jié)案臨時(shí)措施結(jié)案通知高層處理有必要停止生產(chǎn)處理IPQC跟進(jìn)是否改善IPQC跟進(jìn)是否改善相關(guān)部門(mén)主管/技術(shù)員到現(xiàn)場(chǎng)解決臨時(shí)措施結(jié)案IPQC跟進(jìn)是否改善相關(guān)部門(mén)提出糾正預(yù)防措施生產(chǎn)部或品管部開(kāi)出異常單制程異?；蚋黜?xiàng)目目標(biāo)超標(biāo)5.制程異常處理流程圖外觀不良功能性不良修理記錄表修理過(guò)程中判定是否誤判修理過(guò)程中判定是否誤判不良分類(lèi)自檢/測(cè)試不良品6.不良品修理流程圖NGNGNGNGNGOKOKOKOKYESYESNONONO修理超過(guò)3次報(bào)廢修理超過(guò)3次報(bào)廢測(cè)試出貨FQC全檢包裝生產(chǎn)線(xiàn)檢驗(yàn)是否要求測(cè)試修理標(biāo)識(shí)及相關(guān)記錄修理員自檢修理員自檢外觀修理性能修理返回生產(chǎn)線(xiàn)處理

4、PASSOK呈上級(jí)進(jìn)行確認(rèn)NGNG生產(chǎn)部對(duì)不合格批進(jìn)行處理后再送檢不合格品處置單入成品倉(cāng)成品入庫(kù)單記錄并開(kāi)具出貨報(bào)告出具檢驗(yàn)結(jié)論對(duì)批進(jìn)行隨機(jī)抽（全）檢依成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及抽樣計(jì)劃實(shí)施檢驗(yàn)OQC清點(diǎn)數(shù)量及確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)生產(chǎn)部將產(chǎn)品送檢OQC7.出貨檢驗(yàn)流程圖NGNGOKOK結(jié)案/記錄歸檔效果確認(rèn)執(zhí)行糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施返回客戶(hù)確認(rèn)品管部召集相關(guān)部門(mén)提出糾正預(yù)防措施品管部初步調(diào)查原因品管部/市場(chǎng)部接收并確認(rèn)客戶(hù)投訴8.客戶(hù)投訴處理流程圖不合格品標(biāo)識(shí)品管部對(duì)不合格品進(jìn)行判定檢驗(yàn)或過(guò)程作業(yè)中出現(xiàn)不合格品9.不合格品處理流程圖OK流入下工序或交付客戶(hù)NG糾正預(yù)防措施不合格品隔離確定不合格品的處理方式分選返

5、工/返修報(bào)廢特采記錄存檔品管部確認(rèn)后流入下工序或交付客戶(hù)品管部跟進(jìn)處理過(guò)程YES相關(guān)記錄存檔標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)證糾正措施執(zhí)行糾正措施對(duì)策是否可行提出糾正措施分析不符合原因不符合發(fā)生10.糾正措施實(shí)施流程圖OKNGNOYES相關(guān)記錄存檔標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)證預(yù)防措施執(zhí)行預(yù)防措施對(duì)策是否可行提出預(yù)防措施分析不符合原因潛在不符合識(shí)別11.預(yù)防措施實(shí)施流程圖OKNGNONONO退回供應(yīng)商或更換NGPASSYESNO報(bào)廢能否維修使用/保管/維護(hù)校準(zhǔn)失效YESYESYESNO臨時(shí)校準(zhǔn)相關(guān)記錄存檔定期校準(zhǔn)通知使用過(guò)程中是否失效使用/保管/維護(hù)校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)/記錄校準(zhǔn)判定執(zhí)行內(nèi)/外校準(zhǔn)是否校準(zhǔn)計(jì)測(cè)量登記是否合格計(jì)測(cè)量器申購(gòu)/驗(yàn)收12.監(jiān)視和測(cè)量裝置控制流程圖單獨(dú)標(biāo)識(shí)入庫(kù)品質(zhì)確認(rèn)分類(lèi)標(biāo)識(shí)返工/返修/特采/報(bào)廢隔離標(biāo)識(shí)區(qū)分不合