商品驗收流程

1、商品驗收流程商品驗收流程商品驗收流程商品驗收流程概述概述商品驗收是按照驗收業(yè)務(wù)作業(yè)流程，核對商品驗收是按照驗收業(yè)務(wù)作業(yè)流程，核對憑證等規(guī)定的程序和手續(xù)，對入庫商品進憑證等規(guī)定的程序和手續(xù)，對入庫商品進行數(shù)量和質(zhì)量檢驗的經(jīng)濟技術(shù)活動的總稱。行數(shù)量和質(zhì)量檢驗的經(jīng)濟技術(shù)活動的總稱。凡商品進入倉庫儲存或賣場銷售，必須經(jīng)凡商品進入倉庫儲存或賣場銷售，必須經(jīng)過檢查驗收，只有驗收后的商品，方可入過檢查驗收，只有驗收后的商品，方可入庫保管或賣場銷售。庫保管或賣場銷售。商品驗收流程商品驗收流程商品驗收的作用商品驗收的作用所有到庫商品，必須在入庫前進行驗收，只所有到庫商品，必須在入庫前進行驗收，只有在驗收合格后方

2、算正式入庫或進入賣場銷售。有在驗收合格后方算正式入庫或進入賣場銷售。這種必要性體現(xiàn)在：這種必要性體現(xiàn)在：一方面，各種到庫商品來源復(fù)雜，渠道繁多，從一方面，各種到庫商品來源復(fù)雜，渠道繁多，從結(jié)束其生產(chǎn)過程到進入倉庫前或進入賣場銷售前，結(jié)束其生產(chǎn)過程到進入倉庫前或進入賣場銷售前，經(jīng)過一系列儲運環(huán)節(jié)，受到儲運質(zhì)量和其他各種經(jīng)過一系列儲運環(huán)節(jié)，受到儲運質(zhì)量和其他各種外界因素的影響，質(zhì)量和數(shù)量可能發(fā)生某種程度外界因素的影響，質(zhì)量和數(shù)量可能發(fā)生某種程度的變化；的變化；另一方面，各類商品雖然在出廠前都經(jīng)過了檢驗，另一方面，各類商品雖然在出廠前都經(jīng)過了檢驗，但有時也會出現(xiàn)失誤，造成錯檢或漏檢，使一些但有時也會

3、出現(xiàn)失誤，造成錯檢或漏檢，使一些不合格商品按合格商品交貨。不合格商品按合格商品交貨。 商品驗收流程商品驗收流程商品驗收的作用，主要表現(xiàn)在以下方面商品驗收的作用，主要表現(xiàn)在以下方面1、驗收是做好商品保管保養(yǎng)的基礎(chǔ)、驗收是做好商品保管保養(yǎng)的基礎(chǔ) 商品的驗收工作是做好商品保管保養(yǎng)和使用的商品的驗收工作是做好商品保管保養(yǎng)和使用的基礎(chǔ)。商品經(jīng)過長途運輸、裝卸搬運后，包裝標(biāo)基礎(chǔ)。商品經(jīng)過長途運輸、裝卸搬運后，包裝標(biāo)志容易損壞、散失，沒有包裝的商品更容易發(fā)生志容易損壞、散失，沒有包裝的商品更容易發(fā)生變化。這些情況都將影響到商品的保管。所以，變化。這些情況都將影響到商品的保管。所以，只有在商品入庫時，將商品實

4、際狀況搞清楚，判只有在商品入庫時，將商品實際狀況搞清楚，判明商品的品種、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)明商品的品種、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)或供貨合同規(guī)定的技術(shù)條件，數(shù)量上是否與供貨或供貨合同規(guī)定的技術(shù)條件，數(shù)量上是否與供貨單位附來的憑證相符，才能分類分區(qū)按品種、規(guī)單位附來的憑證相符，才能分類分區(qū)按品種、規(guī)格分別進行堆碼存放，才能針對商品的實際情況，格分別進行堆碼存放，才能針對商品的實際情況，采取相應(yīng)的措施對商品進行保管保養(yǎng)。采取相應(yīng)的措施對商品進行保管保養(yǎng)。 商品驗收流程商品驗收流程2、驗收記錄是倉庫提出退貨、換貨和索賠的依、驗收記錄是倉庫提出退貨、換貨和索賠的依據(jù)據(jù) 商品驗收過程中，若發(fā)

5、現(xiàn)商品數(shù)量不足，商品驗收過程中，若發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量不足，或發(fā)現(xiàn)規(guī)格不符，或質(zhì)量不合格時，倉庫檢驗人或發(fā)現(xiàn)規(guī)格不符，或質(zhì)量不合格時，倉庫檢驗人員做出詳細(xì)的驗收記錄，據(jù)此由業(yè)務(wù)主管部門向員做出詳細(xì)的驗收記錄，據(jù)此由業(yè)務(wù)主管部門向供貨單位提出退貨、換貨或向承運責(zé)任方提出索供貨單位提出退貨、換貨或向承運責(zé)任方提出索賠等要求。倘若商品入庫時未進行嚴(yán)格的驗收，賠等要求。倘若商品入庫時未進行嚴(yán)格的驗收，或沒有做出嚴(yán)格的驗收記錄，而在保管過程中，或沒有做出嚴(yán)格的驗收記錄，而在保管過程中，甚至在發(fā)貨時才發(fā)現(xiàn)問題，就會使責(zé)任不分，喪甚至在發(fā)貨時才發(fā)現(xiàn)問題，就會使責(zé)任不分，喪失理賠權(quán)，帶來不必要的經(jīng)濟損失。所以，商品失

6、理賠權(quán)，帶來不必要的經(jīng)濟損失。所以，商品只有經(jīng)過嚴(yán)格的檢驗，在分清商品入庫前供貨單只有經(jīng)過嚴(yán)格的檢驗，在分清商品入庫前供貨單位及各個流轉(zhuǎn)運輸環(huán)節(jié)的責(zé)任后，才能將符合合位及各個流轉(zhuǎn)運輸環(huán)節(jié)的責(zé)任后，才能將符合合同規(guī)定、符合企業(yè)生產(chǎn)需要的商品入庫。同規(guī)定、符合企業(yè)生產(chǎn)需要的商品入庫。 商品驗收流程商品驗收流程3、驗收是避免商品積壓，減少經(jīng)濟損失的重要手段、驗收是避免商品積壓，減少經(jīng)濟損失的重要手段 保管不合格品，是一種無效的勞動。對于一批不合格商品，如果不保管不合格品，是一種無效的勞動。對于一批不合格商品，如果不經(jīng)過檢查驗收，就按合格商品入庫，必然造成商品積壓；對于計重商經(jīng)過檢查驗收，就按合格商品

7、入庫，必然造成商品積壓；對于計重商品，如果不進行檢斤驗數(shù)，就按有關(guān)單據(jù)的供貨數(shù)量付款，當(dāng)實際數(shù)品，如果不進行檢斤驗數(shù)，就按有關(guān)單據(jù)的供貨數(shù)量付款，當(dāng)實際數(shù)量不足時，就會造成經(jīng)濟損失。量不足時，就會造成經(jīng)濟損失。 4、驗收有利于維護國家利益、驗收有利于維護國家利益 改革開放，使我國經(jīng)濟與世界經(jīng)濟的聯(lián)系日益緊密，進口商品的數(shù)改革開放，使我國經(jīng)濟與世界經(jīng)濟的聯(lián)系日益緊密，進口商品的數(shù)量和品種不斷增加。對于進口商品，國別、產(chǎn)地和廠家等情況更為復(fù)量和品種不斷增加。對于進口商品，國別、產(chǎn)地和廠家等情況更為復(fù)雜，必須依據(jù)進口商品驗收工作的程序與制度，嚴(yán)格認(rèn)真地做好驗收雜，必須依據(jù)進口商品驗收工作的程序與制度

8、，嚴(yán)格認(rèn)真地做好驗收工作；否則，數(shù)量與質(zhì)量方面的問題就不能得到及時發(fā)現(xiàn)，若超過索工作；否則，數(shù)量與質(zhì)量方面的問題就不能得到及時發(fā)現(xiàn)，若超過索賠期，即使發(fā)現(xiàn)問題，也難以交涉，這就會給國家經(jīng)濟造成重大損失。賠期，即使發(fā)現(xiàn)問題，也難以交涉，這就會給國家經(jīng)濟造成重大損失。 可見，把好商品驗收關(guān)是十分重要的，任何疏忽大意都會造成保管工可見，把好商品驗收關(guān)是十分重要的，任何疏忽大意都會造成保管工作的混亂，給國家、企業(yè)帶來經(jīng)濟損失。作的混亂，給國家、企業(yè)帶來經(jīng)濟損失。商品驗收流程商品驗收流程一、收貨作業(yè)流程一、收貨作業(yè)流程1、收貨人員檢驗單據(jù)、收貨人員檢驗單據(jù)、訂單是否為本超市所發(fā)出訂單是否為本超市所發(fā)出、

9、廠商送貨單據(jù)各項填寫是否標(biāo)準(zhǔn)齊全廠商送貨單據(jù)各項填寫是否標(biāo)準(zhǔn)齊全、廠商送貨單據(jù)是否有廠商蓋章和簽字廠商送貨單據(jù)是否有廠商蓋章和簽字商品驗收流程商品驗收流程 二、單據(jù)調(diào)整二、單據(jù)調(diào)整1、退貨單、退貨單、檢查該供應(yīng)商是否有商品退貨清單，如有退貨清單的檢查該供應(yīng)商是否有商品退貨清單，如有退貨清單的要在供應(yīng)商送貨單據(jù)右上角標(biāo)明，有退貨和退貨金額要在供應(yīng)商送貨單據(jù)右上角標(biāo)明，有退貨和退貨金額、商品驗收完成后將該供應(yīng)商退貨單、采購訂單、供應(yīng)商品驗收完成后將該供應(yīng)商退貨單、采購訂單、供應(yīng)商送貨清單附在一起交信息部門做商品錄入。商送貨清單附在一起交信息部門做商品錄入。2、促銷商品清單、促銷商品清單、檢查促銷商

10、品清單中是否存在該供應(yīng)商送貨商品，如檢查促銷商品清單中是否存在該供應(yīng)商送貨商品，如存在當(dāng)檢查促銷清單訂貨數(shù)量和價格并確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)有誤時存在當(dāng)檢查促銷清單訂貨數(shù)量和價格并確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)有誤時要通知廠家及時的更改并簽字，同時做供應(yīng)商商品驗收異要通知廠家及時的更改并簽字，同時做供應(yīng)商商品驗收異常記錄。常記錄。3、發(fā)現(xiàn)持復(fù)印件送貨的供應(yīng)商收貨部人員要及時的調(diào)出、發(fā)現(xiàn)持復(fù)印件送貨的供應(yīng)商收貨部人員要及時的調(diào)出該供應(yīng)商的商品訂單原件核對并收貨該供應(yīng)商的商品訂單原件核對并收貨商品驗收流程商品驗收流程三、商品驗收三、商品驗收1、通知供應(yīng)商指定卸貨地點（待檢商品區(qū)）和卸貨規(guī)范、通知供應(yīng)商指定卸貨地點（待檢商品區(qū)）和卸

11、貨規(guī)范2、以手持終端驗收商品條碼看是否是我超市經(jīng)營的商品，、以手持終端驗收商品條碼看是否是我超市經(jīng)營的商品，3、以我店銷售單位為收貨單位，如包裝有多個條碼要按照條碼拆封、以我店銷售單位為收貨單位，如包裝有多個條碼要按照條碼拆封驗收，驗收，4、收貨保質(zhì)期管理規(guī)范、收貨保質(zhì)期管理規(guī)范 商品保質(zhì)期超過三分之一的拒絕收貨，商品要符合國家和地方標(biāo)準(zhǔn)商品保質(zhì)期超過三分之一的拒絕收貨，商品要符合國家和地方標(biāo)準(zhǔn)、一般商品超過保質(zhì)期管理規(guī)定的商品由采購經(jīng)理批準(zhǔn)進店一般商品超過保質(zhì)期管理規(guī)定的商品由采購經(jīng)理批準(zhǔn)進店、一般商品保質(zhì)期剩余五分之一以下為準(zhǔn)清退期商品一般商品保質(zhì)期剩余五分之一以下為準(zhǔn)清退期商品、一般商品

12、保質(zhì)期剩余六分之一以下為清退期商品一般商品保質(zhì)期剩余六分之一以下為清退期商品、一般商品保質(zhì)期剩余七分之一以下為準(zhǔn)到期商品堅決不得銷售一般商品保質(zhì)期剩余七分之一以下為準(zhǔn)到期商品堅決不得銷售 、一般商品進入頂期應(yīng)進行促銷，讓利，出清處理一般商品進入頂期應(yīng)進行促銷，讓利，出清處理 、商品保質(zhì)期的計算應(yīng)將生產(chǎn)當(dāng)日算為一天，如；商品保質(zhì)期的計算應(yīng)將生產(chǎn)當(dāng)日算為一天，如；1 日生產(chǎn)保質(zhì)期日生產(chǎn)保質(zhì)期21天，到天，到21日當(dāng)日即為保質(zhì)期到期商品日當(dāng)日即為保質(zhì)期到期商品商品驗收流程商品驗收流程三、商品驗收三、商品驗收5、專業(yè)性商品需要營運人員與收貨人員共同驗收。、專業(yè)性商品需要營運人員與收貨人員共同驗收。6、

13、商品數(shù)量驗收、商品數(shù)量驗收、如供應(yīng)商送貨數(shù)量多于訂單數(shù)量要拒絕收貨并把多余的反會廠商。如供應(yīng)商送貨數(shù)量多于訂單數(shù)量要拒絕收貨并把多余的反會廠商。、以超市銷售單位為標(biāo)準(zhǔn)驗收商品數(shù)量（一般以商品最小單位為驗收標(biāo)準(zhǔn)）以超市銷售單位為標(biāo)準(zhǔn)驗收商品數(shù)量（一般以商品最小單位為驗收標(biāo)準(zhǔn)）、整箱的商品要開箱檢驗商品數(shù)量。整箱的商品要開箱檢驗商品數(shù)量。、收貨人員商品數(shù)量驗收完成后必須核對供應(yīng)商訂單數(shù)量是否和實際驗收收貨人員商品數(shù)量驗收完成后必須核對供應(yīng)商訂單數(shù)量是否和實際驗收的一致，如發(fā)現(xiàn)錯誤要及時的通知供應(yīng)商更正并做收貨異常記錄的一致，如發(fā)現(xiàn)錯誤要及時的通知供應(yīng)商更正并做收貨異常記錄7、商品價格驗收、商品價格

14、驗收、價格驗收以就低原則進行驗收。價格驗收以就低原則進行驗收。、當(dāng)出現(xiàn)價格差異時原則按我系統(tǒng)最近收貨價格收貨，有采購的門店要及當(dāng)出現(xiàn)價格差異時原則按我系統(tǒng)最近收貨價格收貨，有采購的門店要及時通知采購進行價格確認(rèn)時通知采購進行價格確認(rèn)、商品調(diào)價的供應(yīng)商要持采購簽發(fā)的供應(yīng)商商品調(diào)價通知函進行送貨，以商品調(diào)價的供應(yīng)商要持采購簽發(fā)的供應(yīng)商商品調(diào)價通知函進行送貨，以便進行價格調(diào)整和錄入。便進行價格調(diào)整和錄入。、當(dāng)供應(yīng)商商品價格出現(xiàn)異議并沒有得到最終確認(rèn)時該商品不能收貨。當(dāng)供應(yīng)商商品價格出現(xiàn)異議并沒有得到最終確認(rèn)時該商品不能收貨。商品驗收流程商品驗收流程三、商品驗收三、商品驗收8、商品質(zhì)量驗收、商品質(zhì)量驗

15、收、正向商品外包裝必須完好無破損，發(fā)現(xiàn)整箱商品外包裝破損的要開箱驗正向商品外包裝必須完好無破損，發(fā)現(xiàn)整箱商品外包裝破損的要開箱驗收其內(nèi)商品是否有破損和調(diào)換收其內(nèi)商品是否有破損和調(diào)換、商品外包裝驗收，商品外包裝必須保持新鮮干凈，同時為供應(yīng)商庫存商商品外包裝驗收，商品外包裝必須保持新鮮干凈，同時為供應(yīng)商庫存商品非其他超市退貨和下架商品品非其他超市退貨和下架商品、食品類非食品類商品收貨標(biāo)準(zhǔn)參見非生鮮商品質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)原則商食品類非食品類商品收貨標(biāo)準(zhǔn)參見非生鮮商品質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)原則商品必須符合國家食品安全規(guī)范相關(guān)法律法規(guī)品必須符合國家食品安全規(guī)范相關(guān)法律法規(guī)9、商品標(biāo)識驗收、商品標(biāo)識驗收、負(fù)責(zé)對商品的名稱

16、、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、條形碼、等級、數(shù)量、含量、使用說負(fù)責(zé)對商品的名稱、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、條形碼、等級、數(shù)量、含量、使用說明、中文標(biāo)識、質(zhì)量標(biāo)志、安全標(biāo)志、生產(chǎn)許可證標(biāo)志、生產(chǎn)者廠名、廠址、明、中文標(biāo)識、質(zhì)量標(biāo)志、安全標(biāo)志、生產(chǎn)許可證標(biāo)志、生產(chǎn)者廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等標(biāo)識進行檢驗。商品標(biāo)識驗收標(biāo)準(zhǔn)參見產(chǎn)品標(biāo)識的規(guī)生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等標(biāo)識進行檢驗。商品標(biāo)識驗收標(biāo)準(zhǔn)參見產(chǎn)品標(biāo)識的規(guī)范性要求范性要求商品驗收流程商品驗收流程三、商品驗收三、商品驗收10、商品驗收破損商品處理辦法、商品驗收破損商品處理辦法、發(fā)現(xiàn)外包裝損壞保質(zhì)期不符合超市收貨規(guī)范等不符合收貨條件的商品時，發(fā)現(xiàn)外包裝損壞保質(zhì)期不符合超市收貨規(guī)范等不

17、符合收貨條件的商品時，要通知供應(yīng)商，更改供應(yīng)商送貨清單并簽字確認(rèn)，同時做收貨異常記錄要通知供應(yīng)商，更改供應(yīng)商送貨清單并簽字確認(rèn)，同時做收貨異常記錄、驗收不合格商品拒絕進店驗收不合格商品拒絕進店、口頭通知供應(yīng)商在以后送貨過程中要仔細(xì)檢驗和檢查?？陬^通知供應(yīng)商在以后送貨過程中要仔細(xì)檢驗和檢查。、對于超過三次以上供應(yīng)商送貨檢查發(fā)現(xiàn)不合格的現(xiàn)象將按超市有關(guān)規(guī)定對于超過三次以上供應(yīng)商送貨檢查發(fā)現(xiàn)不合格的現(xiàn)象將按超市有關(guān)規(guī)定進行處罰，并通告其他門店和供應(yīng)商進行處罰，并通告其他門店和供應(yīng)商11、稱重商品驗收、稱重商品驗收、按超市收貨單位進行收貨按超市收貨單位進行收貨、保質(zhì)期、價格、質(zhì)量、商標(biāo)驗收參加以上驗收

18、標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)期、價格、質(zhì)量、商標(biāo)驗收參加以上驗收標(biāo)準(zhǔn)、稱重商品驗收數(shù)量（公斤、個數(shù)）時要將外包裝、以及內(nèi)容保鮮的冰塊、稱重商品驗收數(shù)量（公斤、個數(shù)）時要將外包裝、以及內(nèi)容保鮮的冰塊、冰瓶、宣紙等去除后按凈斤進行驗收冰瓶、宣紙等去除后按凈斤進行驗收、商品驗收價格為去除各項雜質(zhì)后的核價為進貨價格，其他價格不作為進商品驗收價格為去除各項雜質(zhì)后的核價為進貨價格，其他價格不作為進貨價格。貨價格。商品驗收流程商品驗收流程三、商品驗收之系統(tǒng)錄入三、商品驗收之系統(tǒng)錄入1、系統(tǒng)錄入、系統(tǒng)錄入、收貨人員在確定供應(yīng)商商品驗收各項標(biāo)準(zhǔn)無誤后在供應(yīng)商送貨清收貨人員在確定供應(yīng)商商品驗收各項標(biāo)準(zhǔn)無誤后在供應(yīng)商送貨清單上簽字確認(rèn)

19、單上簽字確認(rèn)、簽字后的供應(yīng)商送貨清單、訂單共同送至信息部進行系統(tǒng)錄入簽字后的供應(yīng)商送貨清單、訂單共同送至信息部進行系統(tǒng)錄入、錄入員要對單據(jù)進行核對和確認(rèn)，單據(jù)必須要供應(yīng)商送貨清單和錄入員要對單據(jù)進行核對和確認(rèn)，單據(jù)必須要供應(yīng)商送貨清單和采購訂單兩單全時方可做系統(tǒng)錄入采購訂單兩單全時方可做系統(tǒng)錄入、供應(yīng)商送貨清單要不能修改和涂抹，同時有公司驗收人員簽字、供應(yīng)商送貨清單要不能修改和涂抹，同時有公司驗收人員簽字、廠商簽字方可進行系統(tǒng)錄入廠商簽字方可進行系統(tǒng)錄入、系統(tǒng)錄入時要保證商品條碼、數(shù)量、價格、供應(yīng)商準(zhǔn)確。系統(tǒng)錄入時要保證商品條碼、數(shù)量、價格、供應(yīng)商準(zhǔn)確。、所有當(dāng)日進店商品當(dāng)日必須錄入完成，下班

20、時沒能完成的要加班所有當(dāng)日進店商品當(dāng)日必須錄入完成，下班時沒能完成的要加班完成，不得拖到第二日錄入完成，不得拖到第二日錄入、錄入完成后確認(rèn)正確后在系統(tǒng)打印的商品入庫單據(jù)上簽字確認(rèn)。錄入完成后確認(rèn)正確后在系統(tǒng)打印的商品入庫單據(jù)上簽字確認(rèn)。商品驗收流程商品驗收流程三、商品驗收之商品復(fù)檢三、商品驗收之商品復(fù)檢1、商品復(fù)檢、商品復(fù)檢、商品驗收完成、系統(tǒng)入庫單打印完成后由收貨部人員廣播通知賣商品驗收完成、系統(tǒng)入庫單打印完成后由收貨部人員廣播通知賣場相關(guān)課別人員到收貨部領(lǐng)取商品場相關(guān)課別人員到收貨部領(lǐng)取商品、驗收完成的商品放置在商品以檢驗區(qū)等待相關(guān)人員復(fù)檢驗收完成的商品放置在商品以檢驗區(qū)等待相關(guān)人員復(fù)檢、

21、相關(guān)課別負(fù)責(zé)人在得到廣播通知后到收貨部門領(lǐng)取該商品驗收入相關(guān)課別負(fù)責(zé)人在得到廣播通知后到收貨部門領(lǐng)取該商品驗收入庫單后進行復(fù)檢，復(fù)檢標(biāo)準(zhǔn)參見收貨部商品收貨相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，復(fù)檢無異庫單后進行復(fù)檢，復(fù)檢標(biāo)準(zhǔn)參見收貨部商品收貨相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，復(fù)檢無異議后在商品驗收入庫單據(jù)上簽字并將商品推入賣場，需要做庫存的由議后在商品驗收入庫單據(jù)上簽字并將商品推入賣場，需要做庫存的由庫管進行入庫。庫管進行入庫。、商品復(fù)檢防損每日不定時進行抽查，抽查標(biāo)準(zhǔn)參見商品驗收標(biāo)準(zhǔn)商品復(fù)檢防損每日不定時進行抽查，抽查標(biāo)準(zhǔn)參見商品驗收標(biāo)準(zhǔn)商品驗收流程商品驗收流程三、商品驗收之統(tǒng)配流程三、商品驗收之統(tǒng)配流程1、統(tǒng)配商品、統(tǒng)配商品來自公司總部配送

22、中心來自公司總部配送中心、配送中心調(diào)撥流程：配送中心調(diào)撥流程：文員依據(jù)門店定單做出調(diào)出單文員依據(jù)門店定單做出調(diào)出單 倉管揀貨倉管揀貨 驗貨員驗貨員 防損員防損員驗貨（司機復(fù)核）驗貨（司機復(fù)核） 文員修改審核調(diào)出單文員修改審核調(diào)出單 打印調(diào)出單打印調(diào)出單 堰貨員堰貨員/防損防損/司機簽字司機簽字 司機持單到送貨到門店司機持單到送貨到門店、門店調(diào)往配送中心操作流程：門店調(diào)往配送中心操作流程：配送中心根據(jù)門店訂貨單據(jù)配送中心根據(jù)門店訂貨單據(jù)由庫管根據(jù)庫存下達(dá)供貨清單由庫管根據(jù)庫存下達(dá)供貨清單簽字簽字信息信息員根據(jù)供貨清單進系統(tǒng)調(diào)撥員根據(jù)供貨清單進系統(tǒng)調(diào)撥配送中心主管簽字配送中心主管簽字防損抽檢防損抽

23、檢裝車裝車司機清點件數(shù)司機清點件數(shù)防損封車防損封車司機攜帶單據(jù)司機攜帶單據(jù) 將商品配送到門店將商品配送到門店2、調(diào)撥錯誤處理、調(diào)撥錯誤處理正常調(diào)錯（庫存大商品、供應(yīng)商統(tǒng)一退貨等）：正常調(diào)錯（庫存大商品、供應(yīng)商統(tǒng)一退貨等）：門店申請（向采購部、配送中心）門店申請（向采購部、配送中心） 采購、配送中心共同確認(rèn)采購、配送中心共同確認(rèn) 門店整理好門店整理好商品及制作調(diào)出單（選擇門店商品及制作調(diào)出單（選擇門店p01） 配送中心送貨時調(diào)回配送中心送貨時調(diào)回商品驗收流程商品驗收流程三、商品驗收之統(tǒng)配流程三、商品驗收之統(tǒng)配流程、異常調(diào)入（配送中心調(diào)往門店的商品出現(xiàn)貨單不符）：、異常調(diào)入（配送中心調(diào)往門店的商品

24、出現(xiàn)貨單不符）： 單據(jù)數(shù)量大于實際送貨量：單據(jù)數(shù)量大于實際送貨量：門店致電查詢門店致電查詢 配送中心確認(rèn)原因配送中心確認(rèn)原因（1）少送貨）少送貨 門店制作損耗單（在備注注明門店制作損耗單（在備注注明少送貨少送貨+調(diào)入單號調(diào)入單號 司機簽名司機簽名確認(rèn)確認(rèn) 并把一聯(lián)單據(jù)帶回配送中心并把一聯(lián)單據(jù)帶回配送中心 配送中心制作益余單（在備注注明配送中心制作益余單（在備注注明少送少送貨貨+調(diào)出單號調(diào)出單號） 司機簽名確認(rèn)并由主管和庫管、錄入員司機簽名確認(rèn)并由主管和庫管、錄入員 并把單據(jù)交財務(wù)做賬務(wù)處并把單據(jù)交財務(wù)做賬務(wù)處理理單據(jù)數(shù)量小于實際送貨量：單據(jù)數(shù)量小于實際送貨量：門店致電查詢門店致電查詢 配送中心

25、確認(rèn)原因配送中心確認(rèn)原因（2）多送貨）多送貨 門店制作調(diào)撥單（在備注注明門店制作調(diào)撥單（在備注注明多送貨多送貨+調(diào)入單號調(diào)入單號） 司機司機簽名確認(rèn)并把單據(jù)帶回配送中心簽名確認(rèn)并把單據(jù)帶回配送中心 配送中心確認(rèn)審核配送中心確認(rèn)審核 審核交財務(wù)做賬務(wù)處理審核交財務(wù)做賬務(wù)處理（3）。配送中心確認(rèn)送錯貨）。配送中心確認(rèn)送錯貨 門店制作調(diào)撥單（在備注注明門店制作調(diào)撥單（在備注注明送錯貨送錯貨+調(diào)入單調(diào)入單號號），）， 司機簽名確認(rèn)司機簽名確認(rèn) 配送中心審核并由主管和庫管、錄入員配送中心審核并由主管和庫管、錄入員 并把單據(jù)交財并把單據(jù)交財務(wù)做賬務(wù)處理務(wù)做賬務(wù)處理商品驗收流程商品驗收流程三、商品驗收之單據(jù)

26、流程三、商品驗收之單據(jù)流程4、單據(jù)要求、單據(jù)要求、單據(jù)完整性。單據(jù)完整性。、單據(jù)準(zhǔn)確性。單據(jù)準(zhǔn)確性。、單據(jù)規(guī)范性單據(jù)規(guī)范性、單據(jù)及時性單據(jù)及時性商品驗收流程商品驗收流程三、商品驗收之單據(jù)流程三、商品驗收之單據(jù)流程5、單據(jù)登記、單據(jù)登記各分店及實物管理部門須設(shè)立單據(jù)登記本，記錄當(dāng)日發(fā)生的單據(jù)，并在各種各分店及實物管理部門須設(shè)立單據(jù)登記本，記錄當(dāng)日發(fā)生的單據(jù)，并在各種單據(jù)送往財務(wù)部同時帶上單據(jù)交接登記本進行交接簽收，以明確責(zé)任。（登單據(jù)送往財務(wù)部同時帶上單據(jù)交接登記本進行交接簽收，以明確責(zé)任。（登記本如下供參考）記錄內(nèi)容記本如下供參考）記錄內(nèi)容、時間時間、供應(yīng)商及編碼供應(yīng)商及編碼、單據(jù)種類用編號單

27、據(jù)種類用編號、金金 額額、簽簽 收收、備備 注注商品驗收流程商品驗收流程三、商品驗收之單據(jù)流程三、商品驗收之單據(jù)流程6、單據(jù)類型、單據(jù)類型、補貨單補貨單、采購訂單采購訂單、供應(yīng)商送貨清單供應(yīng)商送貨清單、商品驗收入庫單商品驗收入庫單、商品反貨單商品反貨單、調(diào)撥單（配送中心調(diào)往門店）調(diào)撥單（配送中心調(diào)往門店）、調(diào)撥單（門店調(diào)往配送中心）調(diào)撥單（門店調(diào)往配送中心）、店間調(diào)撥單（門店調(diào)往門店）店間調(diào)撥單（門店調(diào)往門店）、商品報損單、商品數(shù)量調(diào)整單（門店配送中心入庫錯誤時進行數(shù)量調(diào)整單據(jù)）商品數(shù)量調(diào)整單（門店配送中心入庫錯誤時進行數(shù)量調(diào)整單據(jù)）、商品價格調(diào)整單（門店入配送中心庫價格錯誤時進行價格調(diào)整）商

28、品價格調(diào)整單（門店入配送中心庫價格錯誤時進行價格調(diào)整）商品驗收流程商品驗收流程三、商品驗收之單據(jù)流程三、商品驗收之單據(jù)流程1、補貨單：、補貨單： 為員工補貨時使用單據(jù)，目前很多超市都在使用系統(tǒng)自動補貨，如使用系為員工補貨時使用單據(jù)，目前很多超市都在使用系統(tǒng)自動補貨，如使用系統(tǒng)自動補貨系統(tǒng)補貨單就為系統(tǒng)自動生成的系統(tǒng)自動補貨采購訂單。統(tǒng)自動補貨系統(tǒng)補貨單就為系統(tǒng)自動生成的系統(tǒng)自動補貨采購訂單。 系統(tǒng)設(shè)有安全庫存，當(dāng)庫存達(dá)到預(yù)警后系統(tǒng)將按照采購預(yù)設(shè)的最低安全補系統(tǒng)設(shè)有安全庫存，當(dāng)庫存達(dá)到預(yù)警后系統(tǒng)將按照采購預(yù)設(shè)的最低安全補貨數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)自動生成系統(tǒng)自動補貨采購訂單。貨數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)自動生成系統(tǒng)自動補貨采購訂

29、單。2、采購訂單、采購訂單 系統(tǒng)自動補貨采購訂單在經(jīng)過信息部處理后打印交采購確認(rèn)并簽字（也可系統(tǒng)自動補貨采購訂單在經(jīng)過信息部處理后打印交采購確認(rèn)并簽字（也可交營業(yè)課主管審核并簽字）確認(rèn)后的采購訂單由訂貨組或?qū)Ｂ氂嗀浫藛T發(fā)給交營業(yè)課主管審核并簽字）確認(rèn)后的采購訂單由訂貨組或?qū)Ｂ氂嗀浫藛T發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商相關(guān)供應(yīng)商 本地供應(yīng)商按公司要求時間門店訂貨組取采購訂單并在要求工作日內(nèi)攜帶本地供應(yīng)商按公司要求時間門店訂貨組取采購訂單并在要求工作日內(nèi)攜帶采購訂單送貨到門店。采購訂單送貨到門店。 外阜供應(yīng)商由訂貨組使用傳真或網(wǎng)絡(luò)（自動補貨系統(tǒng)會把訂單直接傳遞到外阜供應(yīng)商由訂貨組使用傳真或網(wǎng)絡(luò)（自動補貨系統(tǒng)會把訂單直

30、接傳遞到供應(yīng)商處，傳遞前要經(jīng)過采購或營業(yè)課主管審核）將訂單傳遞到供應(yīng)商處供應(yīng)商處，傳遞前要經(jīng)過采購或營業(yè)課主管審核）將訂單傳遞到供應(yīng)商處 自采購商品采購訂單由訂貨組直接將訂單轉(zhuǎn)給相關(guān)采購人員進行自采購自采購商品采購訂單由訂貨組直接將訂單轉(zhuǎn)給相關(guān)采購人員進行自采購 商品驗收流程商品驗收流程三、商品驗收之單據(jù)流程三、商品驗收之單據(jù)流程3、供應(yīng)商送貨清單、供應(yīng)商送貨清單 為供應(yīng)商送貨到門店前填寫的供貨清單，供應(yīng)商也可攜帶門店發(fā)出的采購訂單到們店為供應(yīng)商送貨到門店前填寫的供貨清單，供應(yīng)商也可攜帶門店發(fā)出的采購訂單到們店送貨（供應(yīng)商送貨清單可不用填寫）供應(yīng)商送貨清單實用于沒有采購訂單的門店，門送貨（供應(yīng)

31、商送貨清單可不用填寫）供應(yīng)商送貨清單實用于沒有采購訂單的門店，門店根據(jù)供應(yīng)商攜帶的采購訂單進行收貨，收貨完成后信息部店根據(jù)供應(yīng)商攜帶的采購訂單進行收貨，收貨完成后信息部 根據(jù)采購訂單的驗收情況根據(jù)采購訂單的驗收情況和單據(jù)編號進行錄入（無采購訂單的商品收貨部門拒絕收貨）特別商品要下臨時（緊和單據(jù)編號進行錄入（無采購訂單的商品收貨部門拒絕收貨）特別商品要下臨時（緊急）采購訂單緊急采購訂單只有采購有權(quán)下達(dá)。急）采購訂單緊急采購訂單只有采購有權(quán)下達(dá)。4、商品驗收入庫單、商品驗收入庫單 是系統(tǒng)管理人員根據(jù)收貨部驗收的采購訂單錄入系統(tǒng)后產(chǎn)生的商品進貨單據(jù)是系統(tǒng)管理人員根據(jù)收貨部驗收的采購訂單錄入系統(tǒng)后產(chǎn)生

32、的商品進貨單據(jù) 商品驗收入庫單一式三聯(lián)分商品驗收入庫單一式三聯(lián)分 白聯(lián)、黃聯(lián)、粉聯(lián)。白聯(lián)、黃聯(lián)、粉聯(lián)。白聯(lián)：供應(yīng)商留存、備結(jié)算對賬使用白聯(lián)：供應(yīng)商留存、備結(jié)算對賬使用黃聯(lián)：財務(wù)留存入賬，備結(jié)算對賬使用黃聯(lián)：財務(wù)留存入賬，備結(jié)算對賬使用粉聯(lián)：信息部門留存?zhèn)洳榉勐?lián)：信息部門留存?zhèn)洳?商品驗收入庫單流向商品驗收入庫單流向信息部制商品驗收入庫單信息部制商品驗收入庫單反倒收貨部門簽字（收貨人員、供應(yīng)商、營業(yè)課）反倒收貨部門簽字（收貨人員、供應(yīng)商、營業(yè)課）白聯(lián)白聯(lián)交供應(yīng)商黃聯(lián)粉聯(lián)交信息部（同時收貨部門要對單據(jù)進行登記）信息部根據(jù)簽字情況交供應(yīng)商黃聯(lián)粉聯(lián)交信息部（同時收貨部門要對單據(jù)進行登記）信息部根據(jù)簽字

33、情況進行審核（無誤后粉聯(lián)自留備查）進行審核（無誤后粉聯(lián)自留備查）黃聯(lián)傳遞到財務(wù)做賬黃聯(lián)傳遞到財務(wù)做賬商品驗收流程商品驗收流程三、商品驗收之單據(jù)流程三、商品驗收之單據(jù)流程5、商品反貨單：當(dāng)賣場商品或驗收入的商品出現(xiàn)問題時使用的調(diào)整單據(jù)、商品反貨單：當(dāng)賣場商品或驗收入的商品出現(xiàn)問題時使用的調(diào)整單據(jù)商品返貨單一式三聯(lián)分商品返貨單一式三聯(lián)分 白聯(lián)、黃聯(lián)、粉聯(lián)。白聯(lián)、黃聯(lián)、粉聯(lián)。白聯(lián)：供應(yīng)商留存、備結(jié)算對賬使用白聯(lián)：供應(yīng)商留存、備結(jié)算對賬使用黃聯(lián)：財務(wù)留存入賬，備結(jié)算對賬使用黃聯(lián)：財務(wù)留存入賬，備結(jié)算對賬使用粉聯(lián)：信息部門留存?zhèn)洳榉勐?lián)：信息部門留存?zhèn)洳?商品返貨單流向商品返貨單流向 信息部制商品返貨單信

34、息部制商品返貨單反到收貨部門簽字（收貨人員、供應(yīng)商、營業(yè)課）反到收貨部門簽字（收貨人員、供應(yīng)商、營業(yè)課）白聯(lián)白聯(lián)交供應(yīng)商黃聯(lián)粉聯(lián)交信息部（同時收貨部門要對單據(jù)進行登記）信息部根據(jù)簽字情況交供應(yīng)商黃聯(lián)粉聯(lián)交信息部（同時收貨部門要對單據(jù)進行登記）信息部根據(jù)簽字情況進行審核（無誤后粉聯(lián)自留備查）進行審核（無誤后粉聯(lián)自留備查）黃聯(lián)傳遞到財務(wù)做賬黃聯(lián)傳遞到財務(wù)做賬商品驗收流程商品驗收流程三、商品驗收之單據(jù)流程三、商品驗收之單據(jù)流程6、調(diào)撥單（配送中心調(diào)往門店）調(diào)撥單（配送中心調(diào)往門店） 調(diào)撥單（門店調(diào)往配送中心）調(diào)撥單（門店調(diào)往配送中心） 店間調(diào)撥單（門店調(diào)往門店）店間調(diào)撥單（門店調(diào)往門店）商品調(diào)撥單一

35、式三聯(lián)分商品調(diào)撥單一式三聯(lián)分 白聯(lián)、黃聯(lián)、粉聯(lián)。白聯(lián)、黃聯(lián)、粉聯(lián)。白聯(lián)：調(diào)撥至的某部門存留備查白聯(lián)：調(diào)撥至的某部門存留備查黃聯(lián)：財務(wù)留存入賬，門店庫存結(jié)算使用黃聯(lián)：財務(wù)留存入賬，門店庫存結(jié)算使用粉聯(lián)：調(diào)撥部門存留備查粉聯(lián)：調(diào)撥部門存留備查 商品調(diào)撥單流向商品調(diào)撥單流向 調(diào)撥部們制商品調(diào)撥單調(diào)撥部們制商品調(diào)撥單收貨部門接到商品后在單據(jù)上簽字（調(diào)撥至部門收貨人員、收貨部門接到商品后在單據(jù)上簽字（調(diào)撥至部門收貨人員、營業(yè)課）營業(yè)課）白聯(lián)交調(diào)撥至部門存留備查，黃聯(lián)粉轉(zhuǎn)回調(diào)撥部門（同時調(diào)撥至收貨部白聯(lián)交調(diào)撥至部門存留備查，黃聯(lián)粉轉(zhuǎn)回調(diào)撥部門（同時調(diào)撥至收貨部門要對單據(jù)進行登記）調(diào)撥部門信息管理員要根據(jù)簽

36、字情況進行審核（無誤后粉聯(lián)自門要對單據(jù)進行登記）調(diào)撥部門信息管理員要根據(jù)簽字情況進行審核（無誤后粉聯(lián)自留備查）留備查）黃聯(lián)傳遞到財務(wù)做庫存結(jié)轉(zhuǎn)使用。黃聯(lián)傳遞到財務(wù)做庫存結(jié)轉(zhuǎn)使用。商品驗收流程商品驗收流程三、商品驗收之單據(jù)流程三、商品驗收之單據(jù)流程7、商品報損單：商品在無銷售價值或商品損壞后無法退貨或更換時、商品報損單：商品在無銷售價值或商品損壞后無法退貨或更換時使用的消除庫存數(shù)量和金額的單據(jù)使用的消除庫存數(shù)量和金額的單據(jù)商品報損單一式三聯(lián)分商品報損單一式三聯(lián)分 白聯(lián)、黃聯(lián)、粉聯(lián)。白聯(lián)、黃聯(lián)、粉聯(lián)。白聯(lián)：報損部門留存白聯(lián)：報損部門留存黃聯(lián)：財務(wù)留存做賬目沖減使用黃聯(lián)：財務(wù)留存做賬目沖減使用粉聯(lián)：

37、信息部門留存?zhèn)洳榉勐?lián)：信息部門留存?zhèn)洳?商品報損單流向商品報損單流向 報損部門制作商品報損報損部門制作商品報損經(jīng)過報損部門最高人員簽字確認(rèn)，防損確認(rèn)后交由信息部經(jīng)過報損部門最高人員簽字確認(rèn)，防損確認(rèn)后交由信息部門制作商品報損單據(jù)門制作商品報損單據(jù)白聯(lián)報損部門存留備查、黃聯(lián)由信息部門傳遞到財務(wù)做庫存白聯(lián)報損部門存留備查、黃聯(lián)由信息部門傳遞到財務(wù)做庫存沖減使用粉聯(lián)由信息部門存留備查。沖減使用粉聯(lián)由信息部門存留備查。商品驗收流程商品驗收流程三、商品驗收之單據(jù)流程三、商品驗收之單據(jù)流程8、商品數(shù)量調(diào)整單（門店配送中心入庫錯誤時進行數(shù)量調(diào)整單據(jù)）、商品數(shù)量調(diào)整單（門店配送中心入庫錯誤時進行數(shù)量調(diào)整單據(jù)） 商品價格調(diào)整單（門店入配送中心庫價格錯誤時進行價格調(diào)整）商品價格調(diào)整單（門店入配送中心庫價格錯誤時進行價格調(diào)整）商品數(shù)量、價格調(diào)整單一式三聯(lián)分商品數(shù)量、價格調(diào)整單一式三聯(lián)分 白聯(lián)、黃聯(lián)、粉聯(lián)。白聯(lián)、黃聯(lián)、粉聯(lián)。白聯(lián)：供應(yīng)商存留白聯(lián)：供應(yīng)商存留黃聯(lián)：財務(wù)留存做賬目沖減使用黃聯(lián)：財務(wù)留存做賬目沖減使用粉聯(lián)：信息部門留存?zhèn)洳榉勐?lián)：信息部門留存?zhèn)洳?商品價格數(shù)量調(diào)整單流向商品價格數(shù)量調(diào)整單流向 數(shù)量價格調(diào)整部門制單據(jù)數(shù)量價格調(diào)整部