辦公室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

1、辦公室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施序號(hào)科室環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別防控措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)1辦公室公務(wù)接待未按本單位制定的制度，擅自擴(kuò)大招待范圍、招待標(biāo)準(zhǔn)，虛報(bào)冒領(lǐng)為個(gè)人或他人牟取利益。1、制定并公開(kāi)公務(wù)接待制度2、定期公開(kāi)公務(wù)接待情況2會(huì)議會(huì)務(wù)會(huì)務(wù)辦會(huì)時(shí)，未按本單位制定的制度，超財(cái)政局規(guī)定的食宿等會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)，或借辦會(huì)為個(gè)人或他人牟取利益。1、制定并公開(kāi)會(huì)議制度2、嚴(yán)格審批各類(lèi)會(huì)議3、嚴(yán)格審查會(huì)議支出3辦公用品購(gòu)買(mǎi)違反辦公用品購(gòu)置的規(guī)定，借機(jī)為個(gè)人或他人謀取利益。1、擬購(gòu)辦公用品按需報(bào)計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)審核。2、購(gòu)置物品一律造冊(cè)登記分發(fā)，嚴(yán)格管理。3、嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度。4印章使用違反印章使用規(guī)定，不按程序和范圍

2、使用印章，為委托人謀利或變相謀利。1、制定并公開(kāi)印章使用制度2、嚴(yán)格履行蓋章審批手續(xù)3、反饋調(diào)查處理結(jié)果5檔案管理和保密工作違反檔案管理規(guī)定，私自將檔案借出、借閱，給單位帶來(lái)不利影響的；或未按規(guī)定保管文檔資料，導(dǎo)致資料丟失、損毀；或未按規(guī)定保管涉密文件，導(dǎo)致泄密。1、制定并完善檔案和保密管理制度2、嚴(yán)格履行檔案借閱手續(xù)3、嚴(yán)格責(zé)任追究6辦公室車(chē)輛使用違反車(chē)輛管理規(guī)定，公車(chē)私用，違規(guī)借車(chē)給他人使用，或因違反交通法規(guī)造成重大責(zé)任事故。1、制定并完善車(chē)輛管理制度2、嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛使用審批及備案3、嚴(yán)格責(zé)任追究7車(chē)輛修理違反制度利用車(chē)輛修理的機(jī)會(huì)為個(gè)人或他人謀取利益1.到政府采購(gòu)指定單位修理車(chē)輛2.大件

3、修理實(shí)行多方詢(xún)價(jià)談判后報(bào)批。89干部選拔任用1、民主推薦不報(bào)告真實(shí)情況2、民主測(cè)評(píng)作假， 失真3、干部考察失察，作假4、私自泄露推薦、考察、討論等有關(guān)情況；5、營(yíng)私舞弊，暗箱操作1、公開(kāi)程序和信息2、嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用條例規(guī)定3、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督10人員招錄1、資格審查失察或作假2、面試時(shí)作弊1、公開(kāi)程序和信息2、嚴(yán)格招錄程序3、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督11評(píng)優(yōu)評(píng)先及獎(jiǎng)懲1、不堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)2、不采取民主方式1、采用民主程序2、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)3、公開(kāi)程序4、公示結(jié)果12辦公室黨費(fèi)管理1、降低標(biāo)準(zhǔn)收黨費(fèi)2、不符合規(guī)定使用黨費(fèi)按規(guī)定執(zhí)行并公開(kāi)13黨員發(fā)展1審批不符合條件的黨員2審批不符合程序的黨員嚴(yán)格執(zhí)行程序和標(biāo)準(zhǔn)，公示1

4、4減排辦排污許可證核發(fā)1.審批辦理不符合辦證條件的企業(yè)的排污許可證。2.核發(fā)排污許可總量嚴(yán)格辦證條件并按要求核發(fā)排污許可總量15新增主要污染物總量核定核定無(wú)環(huán)境容量區(qū)域的建設(shè)項(xiàng)目主要污染物新增總量嚴(yán)格按照審核程序及要求核定16審批科建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批1.對(duì)不符合條件的許可申請(qǐng)予以受理。2.對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的項(xiàng)目予以通過(guò)審查。3.對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的項(xiàng)目予以通過(guò)審批。4、利用審批機(jī)會(huì)謀取私利。1、公開(kāi)申請(qǐng)?jiān)S可需提供的材料清單2、公開(kāi)監(jiān)督電話3、反饋調(diào)查處理結(jié)果4.自覺(jué)遵守國(guó)家法律法規(guī)和廉潔自律規(guī)定。17建筑施工夜間作業(yè)許可證對(duì)不符合條件的許可申請(qǐng)予以受理。1、公開(kāi)申請(qǐng)?jiān)S可需提供的材料清單2、公開(kāi)

5、監(jiān)督電話3、反饋調(diào)查處理結(jié)果18固體廢物和輻射管理科危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單1.對(duì)不符合條件的危廢轉(zhuǎn)移受理2.違反規(guī)定審核通過(guò)1、公開(kāi)申請(qǐng)?jiān)S可需提供的材料清單2、公開(kāi)監(jiān)督電話3、反饋調(diào)查處理結(jié)果19危險(xiǎn)廢物許可證受理對(duì)不符合條件的許可申請(qǐng)予以受理1、公開(kāi)申請(qǐng)?jiān)S可需提供的材料清單2、公開(kāi)監(jiān)督電話3、反饋調(diào)查處理結(jié)果20輻射安全許可對(duì)符合許可條件的，不予受理1.在網(wǎng)站公開(kāi)許可條件及資料清單。2.書(shū)面一次性告知不予受理的理由。3.定期向省環(huán)保廳報(bào)告辦證結(jié)果。4.公開(kāi)監(jiān)督電話。21輻射執(zhí)法監(jiān)督檢查接受可能影響公正執(zhí)法的的禮品或宴請(qǐng)1.嚴(yán)格執(zhí)行廉政紀(jì)律。2.加強(qiáng)組織監(jiān)督。22污染治理環(huán)保設(shè)施拆除、閑置受理對(duì)不符

6、合條件的許可申請(qǐng)予以受理1、公開(kāi)申請(qǐng)?jiān)S可需提供的材料清單2、公開(kāi)監(jiān)督電話3、反饋調(diào)查處理結(jié)果23污管科上市公司環(huán)境保護(hù)核查審批1.對(duì)不符合條件的，違反環(huán)保法律法規(guī)的，給予通過(guò)核查。2.借機(jī)謀取私利。1.嚴(yán)格按照要求進(jìn)行審查。2.加強(qiáng)廉潔自律3.接受監(jiān)督24污染源限期治理1.不嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行管理和審核。2.借機(jī)謀取私利。1.嚴(yán)格按照法律法規(guī)辦事2.加強(qiáng)廉潔自律25環(huán)境污染整治專(zhuān)項(xiàng)資金申請(qǐng)1.受理申報(bào)把關(guān)不嚴(yán)，申報(bào)不實(shí)，弄虛作假。2.在項(xiàng)目申報(bào)、安排中，謀取私利。1.嚴(yán)格安裝有關(guān)文件規(guī)定和程序辦事。2.自覺(jué)遵守法律法規(guī)和廉潔自律規(guī)定。3、落實(shí)公開(kāi)制度，接受群眾監(jiān)督。26生態(tài)辦農(nóng)村生態(tài)創(chuàng)建申報(bào)驗(yàn)收

7、1.對(duì)不符合條件的單位予以驗(yàn)收2.利用驗(yàn)收機(jī)會(huì)謀取私利。1公開(kāi)監(jiān)督電話2自覺(jué)遵守國(guó)家法律法規(guī)和廉潔自律規(guī)定。27綠色學(xué)校、綠色社區(qū)上報(bào)或?qū)徟?、不堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)2、不符合程序?qū)徟?、公開(kāi)程序和信息2、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督28法制科行政處罰違反環(huán)境執(zhí)法自由裁量權(quán)相關(guān)規(guī)定，故意打擊或包庇當(dāng)事人，或在行政處罰時(shí)收受或者索取當(dāng)事人的財(cái)物，謀取不正當(dāng)利益。1、制定并完善行政執(zhí)法四制。2、細(xì)化、規(guī)范行政自由裁量權(quán)。3、嚴(yán)格責(zé)任追究。監(jiān)測(cè)站廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施序號(hào)環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別防控措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)1竣工驗(yàn)收對(duì)符合條件的許可申請(qǐng)不受理1.公開(kāi)申請(qǐng)材料清單。2.書(shū)面告知不受理的理由。3.反饋調(diào)查處理結(jié)果。驗(yàn)收方案

8、、經(jīng)費(fèi)不合理1.嚴(yán)格執(zhí)行審核制度。2.嚴(yán)禁項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參與被驗(yàn)收方的宴請(qǐng)。3.嚴(yán)禁收受被驗(yàn)收方禮物。 2污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)排污申報(bào)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)不合理1、嚴(yán)格執(zhí)行審核制度。2、嚴(yán)禁參與被監(jiān)測(cè)方的宴請(qǐng)。3、嚴(yán)禁收受被監(jiān)測(cè)方禮物。3采購(gòu)在采購(gòu)過(guò)程中，有可能因人情關(guān)系或?yàn)橹\私利出現(xiàn)對(duì)所購(gòu)商品把關(guān)不嚴(yán)或收受他人吃請(qǐng)、禮品1.不斷加強(qiáng)反腐倡廉教育，做到警鐘長(zhǎng)鳴，強(qiáng)化勤政廉政意識(shí)；2.嚴(yán)格按照站質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的規(guī)定開(kāi)展采購(gòu)工作；3.嚴(yán)格遵守站內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度4財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理中有可能出現(xiàn)不遵守相關(guān)制度，造成財(cái)務(wù)審計(jì)出現(xiàn)問(wèn)題1.不斷加強(qiáng)反腐倡廉教育，做到警鐘長(zhǎng)鳴，強(qiáng)化勤政廉政意識(shí)；2.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度管理

9、使用資金；3.自覺(jué)接受審計(jì)部門(mén)和站內(nèi)全體干職的監(jiān)督5應(yīng)急處置在環(huán)境污染事故應(yīng)急處置中有可能應(yīng)急反映不及時(shí)1.加強(qiáng)思想道德教育，提高對(duì)應(yīng)急工作重要性認(rèn)識(shí)；2、嚴(yán)格遵守站內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度；3.不定期開(kāi)展應(yīng)急演練工作，提高職工應(yīng)急處置能力6向社會(huì)公布環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和資料的審批未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，擅自向社會(huì)公布數(shù)據(jù)和資料；將未經(jīng)正式審批的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)用作他用1.不斷加強(qiáng)反腐倡廉教育，做到警鐘長(zhǎng)鳴，強(qiáng)化勤政廉政意識(shí)；2.嚴(yán)格按規(guī)定程序向社會(huì)公布環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和資料.序號(hào)環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別防控措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)7環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)環(huán)節(jié)環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)工作失誤1.不斷加強(qiáng)反腐倡廉教育，做到警鐘長(zhǎng)鳴，強(qiáng)化勤政廉政意識(shí)；2.室主任按公

10、開(kāi)承諾排除和抵制來(lái)自各方面的干擾和不正當(dāng)?shù)膲毫τ绊戦_(kāi)展工作，保證監(jiān)測(cè)工作的公正性、真實(shí)性、獨(dú)立性；3.自動(dòng)化室工作人員嚴(yán)格按照監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、站質(zhì)量手冊(cè)和程序文件開(kāi)展自動(dòng)化監(jiān)測(cè)工作；自動(dòng)化監(jiān)測(cè)工作人員須兩人或兩人以上到現(xiàn)場(chǎng)工作。8室內(nèi)分析在分析中有可能出現(xiàn)不按標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行室內(nèi)分析;或原始記錄出現(xiàn)人為更改現(xiàn)象1.不斷加強(qiáng)反腐倡廉教育，做到警鐘長(zhǎng)鳴，強(qiáng)化勤政廉政意識(shí)；2.室主任按公開(kāi)承諾排除和抵制來(lái)自各方面的干擾和不正當(dāng)?shù)膲毫τ绊戦_(kāi)展工作，保證分析工作的公正性、真實(shí)性、獨(dú)立性；3.分析室工作人員嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、站質(zhì)量手冊(cè)和程序文件開(kāi)展室內(nèi)分析工作；室質(zhì)量監(jiān)督員適時(shí)對(duì)分析過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

11、9現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)過(guò)程中，有可能會(huì)因人情關(guān)系或?yàn)橹\私利出現(xiàn)不按標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)1.不斷加強(qiáng)反腐倡廉教育，做到警鐘長(zhǎng)鳴，強(qiáng)化勤政廉政意識(shí)；2.室主任按公開(kāi)承諾排除和抵制來(lái)自各方面的干擾和不正當(dāng)?shù)膲毫τ绊戦_(kāi)展工作，保證監(jiān)測(cè)工作的公正性、真實(shí)性、獨(dú)立性；3.現(xiàn)場(chǎng)室工作人員嚴(yán)格按照監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、站質(zhì)量手冊(cè)和程序文件開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作人員執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)任務(wù)須兩人或兩人以上。環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施 序號(hào)環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別防控措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)1排污費(fèi)核定和稽查1.不依法核定2.擅自減免3.不足額核定，搞關(guān)系照顧。4.借機(jī)牟利1.嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)核定排污費(fèi)；3.按要求使用全國(guó)統(tǒng)一的“排污申報(bào)與收費(fèi)管理信息系統(tǒng)”，按季及時(shí)上報(bào)省廳數(shù)據(jù)庫(kù)，建立上級(jí)監(jiān)管機(jī)制，以防不當(dāng)自由裁量權(quán)的出