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文檔簡(jiǎn)介
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上酒店倉(cāng)庫(kù)管理制度一、 物料的采購(gòu)申請(qǐng)1、各部門常規(guī)申請(qǐng)采購(gòu)物資需先填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)單,交由部門經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)交庫(kù)管審核簽字;庫(kù)管審核申請(qǐng)單時(shí),有庫(kù)存的物資或不合理的采購(gòu)申請(qǐng)都要駁回;對(duì)于高價(jià)值物資及大宗物資的采購(gòu)必須由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批簽字后方可生效采購(gòu)。2、對(duì)于計(jì)劃外的,金額500元以下的,臨時(shí)緊急采購(gòu)的物資須由部門經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理同意后方可采購(gòu),事后第一時(shí)間補(bǔ)齊采購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)。(緊急采購(gòu)除客人消費(fèi)品,如蔬菜、煙酒、水果等物品之外,辦公用品、廣告物品之類的材料不得緊急采購(gòu),必須要先報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,否則庫(kù)房不予辦理入庫(kù)手續(xù)。)3、庫(kù)房如需開(kāi)具大宗貨物或大金額的備貨計(jì)劃時(shí),必須
2、要同使用部門負(fù)責(zé)人協(xié)商,使用部門負(fù)責(zé)人根據(jù)自己所在部門的經(jīng)營(yíng)狀況確定備貨數(shù)量后,須在庫(kù)管開(kāi)具的備貨單上簽字確認(rèn),最后再報(bào)總經(jīng)理審核。二、 物料的驗(yàn)收入庫(kù)1、物品到酒店后,倉(cāng)管依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),對(duì)物品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn),物品有損壞的不予入庫(kù);臨近或超過(guò)保質(zhì)期的不予入庫(kù);同時(shí)要及時(shí)核對(duì)本次購(gòu)買物品是否與上次購(gòu)買物品的價(jià)格是否一致,如有高于上次購(gòu)買的價(jià)格要與采購(gòu)員進(jìn)行核查原因,檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后,倉(cāng)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單,采購(gòu)人員要根據(jù)發(fā)票列明物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和金額(金額必須先由成本會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無(wú)誤并在原始清單上簽字確認(rèn)后,庫(kù)管方可辦理入庫(kù)手續(xù))
3、待庫(kù)管核驗(yàn)無(wú)誤后,庫(kù)管與采購(gòu)在原始清單上簽字確認(rèn),物料使用部門人員現(xiàn)場(chǎng)查看物料質(zhì)量,確認(rèn)無(wú)誤后在原始清單上簽字,待以上環(huán)節(jié)都無(wú)問(wèn)題后,庫(kù)管方可打印入庫(kù)單,入庫(kù)單一式三聯(lián),白聯(lián)倉(cāng)管留底,黃聯(lián)交采購(gòu)人同發(fā)票交財(cái)務(wù)部報(bào)賬,紅聯(lián)交財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)做賬。3、在上述材料驗(yàn)收環(huán)節(jié)中,成本會(huì)計(jì)除核算金額外,可隨時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)到貨物資。4、物品到貨后相關(guān)使用部門人員需配合庫(kù)管搬運(yùn)貨物,并與庫(kù)管共同驗(yàn)收,驗(yàn)收完成后雙方必須在原始到貨清單上簽字確認(rèn)。 三、 物品保管1、物品入庫(kù)后,需按不同類別、性質(zhì)、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)放,做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。A) 二齊:物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。B) 三清:物品清、數(shù)量清、規(guī)
4、格標(biāo)識(shí)清。C) 四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、 庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn),若發(fā)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量低于最低庫(kù)存量須及時(shí)上報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買;發(fā)現(xiàn)庫(kù)存誤差須及時(shí)找出原因,上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)查明原因后及時(shí)更正。3、 庫(kù)管員每天領(lǐng)料時(shí)要檢查庫(kù)房?jī)?nèi)存放的食品,臨近保質(zhì)期的要及時(shí)協(xié)調(diào)廚房領(lǐng)用。4、 庫(kù)房區(qū)域要保持衛(wèi)生整潔,庫(kù)房?jī)?nèi)不得放置無(wú)任何標(biāo)記的物料。5、 庫(kù)存物料應(yīng)包裝完好。若發(fā)現(xiàn)破損要及時(shí)協(xié)調(diào)處理。6、 防止物料受潮,雨季尤其要注意,在晴天要及時(shí)開(kāi)窗換氣,易受潮物料包裝內(nèi)視情況防置防潮劑,定期檢查防潮情況。7、 在天氣炎熱季節(jié),要及時(shí)檢查容易變質(zhì)的食材,如必要需轉(zhuǎn)移至冷藏庫(kù)房放置。8、 庫(kù)房安全
5、第一,要做好庫(kù)房的安全防盜及防火工作,庫(kù)房區(qū)域要有監(jiān)控錄像,對(duì)于不在消防區(qū)域的庫(kù)房每個(gè)庫(kù)房配置至少兩個(gè)滅火器,出現(xiàn)異常情況及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。8、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的安全制度。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,上下班前后,對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門窗、電源、消防器材、貨架等進(jìn)行安全檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理,保證物資和庫(kù)房的安全。9、出、入庫(kù)的物料要輕拿輕放,確保物品不因人為原因損壞。四、 物資的領(lǐng)用發(fā)放1、各部門的領(lǐng)貨人員要求專人負(fù)責(zé)。領(lǐng)料員先填好領(lǐng)料單并且部門負(fù)責(zé)人簽名后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物品。(后附有領(lǐng)料員名單)2、倉(cāng)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā),領(lǐng)料人領(lǐng)料完畢核實(shí)庫(kù)管領(lǐng)料數(shù)量后在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn),若庫(kù)管領(lǐng)料數(shù)量與領(lǐng)料單不符,領(lǐng)料人有權(quán)拒
6、絕簽字,若領(lǐng)料單上部門負(fù)責(zé)人未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3、倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料單申請(qǐng)數(shù)量填寫出庫(kù)單,出庫(kù)單上需領(lǐng)料人簽名確認(rèn)。出庫(kù)單一式三聯(lián),白聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底,黃聯(lián)交給領(lǐng)料人,紅聯(lián)與領(lǐng)料單粘在一起交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。4、倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的原則。5、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)房?jī)?nèi)拿走物料,領(lǐng)貨人未經(jīng)倉(cāng)管同意不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),在門口等候接貨;不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),倉(cāng)管員有權(quán)制止和糾正其行為。6、倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)情況,該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨,該以舊換新的要以舊換新,并嚴(yán)格控制領(lǐng)貨數(shù)量。以舊換新物品:是指日常生產(chǎn)及辦公消耗品在使用中或使用后能有留下實(shí)體或部份
7、配件之物品,其領(lǐng)用時(shí)需要將原物品實(shí)體回收更換新物品。包括文具消耗品、計(jì)算機(jī)耗材類、總配件機(jī)器零件類等。(照明燈泡、電池、手套、笤帚等)7、各部門領(lǐng)料時(shí)間規(guī)定:每天上午9:30-10:30每天下午16:00-17:00 8、餐飲部根據(jù)每天的經(jīng)營(yíng)狀況適當(dāng)領(lǐng)料,客房部每次領(lǐng)料根據(jù)當(dāng)下經(jīng)營(yíng)情況備足一周用料,所有部門每次領(lǐng)料前詳細(xì)核對(duì)領(lǐng)料計(jì)劃,領(lǐng)料清單要備足所需物料,除特殊緊急情況外,領(lǐng)料時(shí)間過(guò)后不再開(kāi)庫(kù),且領(lǐng)料員不得在開(kāi)庫(kù)時(shí)間內(nèi)重復(fù)領(lǐng)料。五、 月底盤點(diǎn)與賬務(wù)處理1、 每月25號(hào),倉(cāng)管員必須將總倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行徹底清點(diǎn),做到賬實(shí)相符。(庫(kù)管盤點(diǎn)時(shí)間要和財(cái)務(wù)賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間相一致)盤點(diǎn)期間原則上停止發(fā)貨,實(shí)在急用
8、的發(fā)貨后,賬入到次月。盤點(diǎn)有盤虧盤盈的情況需查明原因,上報(bào)負(fù)責(zé)人處理。將必須補(bǔ)充物品名稱、數(shù)量及時(shí)開(kāi)具備貨申請(qǐng),上交領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)。2、 成本會(huì)計(jì)定期要組織人員對(duì)總庫(kù)進(jìn)行全面盤點(diǎn),做到財(cái)務(wù)賬與庫(kù)管賬物賬相符,賬賬相符。3、 每月27號(hào)至29號(hào)期間庫(kù)管必須監(jiān)督各部門二級(jí)庫(kù)進(jìn)行徹底清點(diǎn),各二級(jí)庫(kù)庫(kù)管要配合總庫(kù)庫(kù)管完成二級(jí)庫(kù)盤點(diǎn)工作。再上述期間內(nèi),先由各二級(jí)庫(kù)庫(kù)管從賬目中調(diào)取當(dāng)月結(jié)存數(shù)量,再由二級(jí)庫(kù)庫(kù)管盤點(diǎn)完后制成清單上交總庫(kù)庫(kù)管進(jìn)行盤點(diǎn),待雙方清點(diǎn)完結(jié)后再盤點(diǎn)單上簽字確認(rèn),無(wú)盤點(diǎn)問(wèn)題的將清單上交由財(cái)務(wù)做賬,如在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。 4、在總庫(kù)對(duì)個(gè)各二級(jí)庫(kù)的盤點(diǎn)中,成本會(huì)計(jì)需對(duì)總庫(kù)及二級(jí)庫(kù)庫(kù)
9、管進(jìn)行監(jiān)督,保證盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性。5、每月月底布草收發(fā)完畢后倉(cāng)管員通知出納、會(huì)計(jì)配合將對(duì)樓層領(lǐng)取的一次性消耗品進(jìn)行清點(diǎn),各樓層主管需配合清點(diǎn),倉(cāng)管員對(duì)樓層領(lǐng)取且未使用的物品計(jì)算出總數(shù),對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行月底假退庫(kù),次月1號(hào)對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行假入庫(kù)。6、每半年時(shí)間庫(kù)管配合財(cái)務(wù)人員對(duì)客房布草、廚房盒餐廳餐具進(jìn)行一次徹底盤點(diǎn),盤點(diǎn)期間各區(qū)域負(fù)責(zé)人必須積極配合財(cái)務(wù)人員進(jìn)行清點(diǎn)。7、每月25號(hào)之后將本月出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行審核,與實(shí)際消耗物品進(jìn)行核對(duì),如發(fā)現(xiàn)異常情況,必須尋找原因,并上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。8、物料出、入庫(kù)房每日要記賬,記賬要有原始憑證,如:出庫(kù)單和入庫(kù)單,無(wú)原始單據(jù)一律不能進(jìn)賬,原始單據(jù)必須有各自的編號(hào)。按記賬原則、方法和要求登記入賬。9、每天早上將前一天的出入庫(kù)單上交給成本會(huì)計(jì),做到賬目“日清月結(jié)”。10、每月底賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)后,庫(kù)管與采購(gòu)要及時(shí)核對(duì)上月采購(gòu)賬務(wù),確認(rèn)無(wú)誤后上交成本會(huì)計(jì)進(jìn)行三方賬務(wù)核對(duì);若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)找出原因,并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。11、每月底賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)后,庫(kù)管要及時(shí)將上月庫(kù)房賬目上交成本會(huì)計(jì)審核,與會(huì)計(jì)賬進(jìn)行比對(duì),若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)找出原因,并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。12、負(fù)責(zé)做好物品、食品、飲品、收、發(fā)記賬的工作,做到帳物相符,帳賬相符。可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取的物品及人員名單:人事部:人事部經(jīng)理財(cái)務(wù)部:財(cái)務(wù)部主管或出納營(yíng)銷部:營(yíng)
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