物業(yè)公司質量管理體系實用精品資料(00001)

1、第3章物業(yè)公司質量管理體系建立質量管理體系的工作程序人員培訓策劃與設計體系調查、診斷職能分工列出編寫文件清單對已有文件進行處理分配文件編寫任務建立組織建立質量管理體系的工作程序擬定與編寫起草文件提交討論整理完善試點運行試點運行正式運行內部審核管理評審模擬審核準備認證正式審核、體系維持正式審核、體系維持（見本書的23頁） 質量管理手冊的編寫程序成立編寫小組明確質量方針人員學習培訓質量管理手冊編寫程序編寫前的準備總結經驗與教訓對比分析并處理落實質量職能編寫質量管理手冊草稿質量手冊的編寫手冊的評審、改進手冊的批準、發(fā)布（見本書的28頁） 附表×××公司質量管理表管理類別

2、管理材料成品、設備管理項目質量管理報表抽樣方法簽發(fā)人： 責任人簽名：（見本書的31頁）質量記錄借閱登記表序號記錄名稱編號份數(shù)借閱人借閱日期歸還日期批準記錄人：（見本書的32頁）質量管理評審控制程序確定評審時間與地點確定評審內容與依據(jù)管理評審策劃確定評審組長當前業(yè)績情況業(yè)主的反饋信息管理評審輸入改進建議質量管理評審控制程序成立評審小組評審準備準備評審有關資料召開評審會議預審評審項目確定整改措施管理評審的實施得出評審結論評審過程記錄評審總結管理評審輸出批準跟蹤、落實工作管理評審的跟蹤和檢查相關記錄存檔（見本書的33頁）3.4.1物業(yè)質量記錄的工作程序物業(yè)質量記錄的工作程序質量記錄的規(guī)定質量記錄的填

3、寫質量記錄的收集、保管質量記錄的借閱、復制質量記錄的處置（見本書的37頁） 附表質量記錄清單序號名 稱編 號保存期限（年）修改狀態(tài)1文件發(fā)放、回收記錄CX/QR-01-302受控文件清單CX/QR-02-503文件借閱、復制記錄CX/QR-03-504文件更改申請單CX/QR-04-305文件銷毀申請單CX/QR-05-506質量記錄清單CX/QR-06-507記錄歸檔清單CX/QR-07-308記錄借閱登記清單CX/QR-08-309記錄移交清單CX/QR-09-3010管理評審計劃CX/QR-10-3011管理評審記錄CX/QR-11-3012管理評審簽到表CX/QR-12-3013管理評

4、審報告CX/QR-13-3014培訓簽到表CX/QR-14-5015培訓記錄表CX/QR-15-3016培訓申請單CX/QR-16-3017年度培訓計劃CX/QR-17-3018員工培訓檔案CX/QR-18-長期019生產設施配置申請單CX/QR-19-3020設施驗收單CX/QR-20-3021設施管理卡CX/QR-21-3022生產設施一覽表CX/QR-22-30續(xù)表序號名 稱編 號保存期限（年）修改狀態(tài)23設施日常保養(yǎng)項目表CX/QR-23-長期024設施檢修計劃CX/QR-24-3025設施檢修單CX/QR-25-3026設施報廢單CX/QR-26-3027質量計劃實施情況檢查表CX/

5、QR-27-3028部門質量計劃CX/QR-28-3029產品要求評審表CX/QR-29-3030訂單確認表CX/QR-30-3031設計計劃任務書CX/QR-31-3032設計開發(fā)評審報告CX/QR-32-5033設計開發(fā)驗證報告CX/QR-33-3034供方評定記錄表CX/QR-34-3035合格供方名錄CX/QR-35-5036供方業(yè)績評定表CX/QR-36-3037生產計劃CX/QR-37-3038生產日報表CX/QR-38-3039物料標識卡CX/QR-39-3040領料單CX/QR-40-3041顧客財產反饋表CX/QR-41-5042監(jiān)測設備履歷卡CX/QR-42-5043監(jiān)測設

6、備一覽表CX/QR-43-長期044計量校準計劃CX/QR-44-3045內審記錄表CX/QR-45-3046銷售情況反饋表CX/QR-46-30續(xù)表序號名 稱編 號保存期限（年）修改狀態(tài)47售出成品質量報告CX/QR-47-3048顧客滿意度調查表CX/QR-48-5049顧客檔案CX/QR-49-長期050年度內審計劃CX/QR-50-3051內部審核計劃CX/QR-51-3052內審檢查表CX/QR-52-3053首、末次會議簽到表CX/QR-53-3054不合格項報告CX/QR-54-3055不合格項分布表CX/QR-55-3056內部質量管理體系審核報告CX/QR-56-3057物料

7、驗證報告單CX/QR-57-3058成品檢驗報告單CX/QR-58-3059緊急（例外）放行申請單CX/QR-59-3060不合格品報告單CX/QR-60-3061返工/返修單CX/QR-61-3062信息聯(lián)絡處理單CX/QR-62-3063糾正和預防措施處理單CX/QR-63-3064改進、糾正和預防措施實施情況一覽表CX/QR-64-3065領物單CX/QR-65-30（見本書的4143頁）質量記錄銷毀登記表序號記錄名稱記錄編號使用時間銷毀數(shù)量銷毀原因銷毀日期經辦人（見本書的44頁）文件銷毀登記表編號：編號文件類型文件名稱發(fā)放日期作廢日期備注編制： 審核： 批準：（見本書的45頁）質量記錄

8、銷毀申報表編號記錄名稱產生時間保存期限產生部門銷毀單位銷毀原因批準者/日期經辦者/日期監(jiān)銷者（見本書的46頁）質量管理評審會議簽到表編號：序號參加評審部門到會人員簽名職 務（見本書的47頁）質量管理評審會議記錄表管理評審會議記錄會議時間會議地點會議主持參會人員會議記錄人 記錄內容編號項目決議內容1現(xiàn)在運行的管理方針、管理目標是否仍適合或需要作更改的評審。1. 管理方針仍適合目前體系運行的需要；2. 管理目標之一“綜合滿意率達60”，需綜合目前各單位滿意率情況再作調整；3. 管理目標之一“公用水電總開支的增長率控制在5以下”，需提供合理的計算方法。2各部門ISO系統(tǒng)文件整合、調整、修訂的審批、確認；ISO體系文件新版本生效確認。文件的整合符合×××發(fā)布的資源管理機構改革的職能要求，補上×××等文件的增加、修改，按程序通過審批，生效。3ISO文