物控員的職責

1、物 控1.定義：叫做物料控制。2.職責：跟蹤公司物料管理和設(shè)計更改，及更進處理倉庫暫存或是凍結(jié)的物料消耗過程的人員。 對物料分析，使公司即不出現(xiàn)物料積壓占壓資金，又不出現(xiàn)停工待料。3.物控工作要從兩方面分析：1）、公司銷售靠接訂單生產(chǎn)。2）、公司銷售訂單較少，靠生產(chǎn)出來后對市場分析然后再銷售。對于接訂單生產(chǎn)的企業(yè)。首先接到單后銷售要把單傳到物控部PC員。并注明要求送貨日期。PC員按排車間生產(chǎn)（有的是車間調(diào)度員安排，物控PC只傳單減庫存）。按排生產(chǎn)的數(shù)量=單上要求到貨數(shù)量+動態(tài)庫存數(shù)量倉庫實際庫存數(shù)量。生產(chǎn)部按照要生產(chǎn)的數(shù)量進行排程，并把排程結(jié)果交給物控部MC員。MC員再計算該訂單是否需要采購物

2、料。采購物料到貨日期就是生產(chǎn)訂單前一天。4.作為物控員首先需要了解的幾大部門的情況：1）、采購部：要求供貨周期、最低送貨量、經(jīng)濟批量、每個包裝的數(shù)量這些指標。因為這是你做物控的根本基礎(chǔ)依據(jù)，有了這些才能做好物控。2）、工程部：了解倉庫的建筑結(jié)構(gòu)和面積，確定出每種物料在倉庫最多放多少。3）、 生產(chǎn)車間或生產(chǎn)部：了解每個工序的產(chǎn)能（即一個車間每臺機器的每天8小時的產(chǎn)量），這是你做物控防止停工待料需要的基礎(chǔ)資料。4）、質(zhì)檢部：確認每個采購料件的采購來后檢驗周期，因為有的檢驗周期太長就可能停工待料。所以這也是你做物控防止物料積壓太多的原因。4）、倉庫：分為布倉和輔料倉：需要倉庫每日提交庫存日報表。5.

3、幾種物控表格：物料需求計劃表、請購單、采購未到貨的追溯表。物料管理辦法范本第一章 總 則第一條 為規(guī)范物料的計劃、采購、倉儲、出入庫等內(nèi)部管理流程，控制存貨采購成本，防范存貨呆滯積壓的損失風險，促進公司經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益的提高，特制定本制度。第二條 本制度中存貨范圍是公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為生產(chǎn)或銷售而儲存的各種有形資產(chǎn)，包括原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、委托加工材料。第三條 存貨管理的一般原則：1、計劃性原則 存貨的采購、生產(chǎn)領(lǐng)用應按已審批的計劃進行；2、合同控制原則 除臨時性的零星采購外，所有存貨采購均應先簽訂合同，并按審批程序報批后方可實施；3、職責分離原則 存貨管理的不相容職

4、務應實行部門或崗位的職責分離，如存貨的計劃與采購，采購與價格（合同）批準，采購與入庫（驗收），倉管與財務記錄，銷售與倉管，收、付款與賬務處理等實行分離；4、憑證記錄原則 存貨的收、發(fā)、轉(zhuǎn)移等應有相關(guān)憑證記錄； copyright 5、賬實相符原則 存貨的會計記錄應與實際的數(shù)量、品質(zhì)、狀態(tài)相一致。第二章 職責劃分第四條 存貨管理中倉儲部門的責任劃分 以“定貨通知單”為依據(jù)對存貨辦理驗收入庫； 通知質(zhì)檢部門及時檢驗； 打印“收料報告單”并提交審核簽字； 制作登記“物料存卡”； 拒收料的堆放及備查； 編制及保送“倉存日報表”； 依據(jù)“定額”或“超定額”、“補充領(lǐng)料單”發(fā)料； 存貨

5、盤點。物料管理辦法范本(2) 第五條 生產(chǎn)部門職責劃分編制月度（季、年）物料需求計劃；對采購部門采購實績的考核；編制外協(xié)件的需求計劃；臨時性采購計劃的下達及審批；生產(chǎn)領(lǐng)料單的制作及下達；“超定額”或“補充領(lǐng)料單”的審批及下達；參與合格供應商的評審；參與對生產(chǎn)環(huán)節(jié)物料及半成品的盤點分析。第六條 采購部門職責劃分依據(jù)“物料需求計劃”擬訂“采購合同”；分解“月度采購計劃”；下達“訂貨通知單”；對市場價格調(diào)整的收集處理；對“訂貨調(diào)整（取消）通知書”的處理及執(zhí)行；協(xié)助物管及質(zhì)檢部門對存貨進行驗收入庫；訂單執(zhí)行情況進行跟進；發(fā)票及貨款跟進；參與“合格供應商”的評審工作；設(shè)定采購周期，達到經(jīng)濟訂貨量的要求；

6、其他物料的采購工作。第七條 財務部門職責劃分 本文來自生管物控網(wǎng) 月（季、年）物料需求計劃的審核；根據(jù)采購資金需求計劃籌集資金；入庫物料數(shù)量的核對；發(fā)票及有關(guān)入庫手續(xù)的審核結(jié)算；物料價格監(jiān)控及差異分析；經(jīng)濟存貨量的考核；參與合格供應商的評審；參與臨時性采購計劃的審批；參與對采購部門采購實績的考核；負責組織對存貨的盤點，并對盤點結(jié)果進行分析。物料管理辦法范本(3) 第三章 供應商管理第八條 供應商優(yōu)化管理供應商優(yōu)化屬品質(zhì)部重要職責之一，品質(zhì)部應主導推動供應商優(yōu)化工作，對供應商優(yōu)化，并有足夠的否決權(quán)和調(diào)整權(quán)，制造、財務等部門須積極配合。第九條 合格供應商評定1、項目投產(chǎn)初期，由品質(zhì)部負責組織收集、

7、篩選有關(guān)供應商資料，并組織技術(shù)、制造、財務等有關(guān)部門進行審評，編制合格供應商清單，并報總經(jīng)理批準后下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行，制造部據(jù)此采購，財務部據(jù)此驗收付款結(jié)算。2、生產(chǎn)經(jīng)營初期，每月由品質(zhì)部組織相關(guān)部門對供應商進行評審，優(yōu)勝劣汰，重新編制合格供應商清單。待合格供應商逐漸穩(wěn)定后，每半年評審一次。第十條 臨時新增供應商評定1、當合格供應商無法滿足新的物料需求或無法達到公司對現(xiàn)供物料在品質(zhì)、價格、供貨期等方面的要求時，采購員及其他有關(guān)部門需新增供應商時，由需求人員提供物料清單或新增加的供應商名單，交品質(zhì)部初評；2、初評合格后，由采購員聯(lián)系供應商提供所需物料樣品及供應商資料； 本文來自生管物控網(wǎng)3、技術(shù)部

8、門對樣品進行檢測合格后交品質(zhì)部確認；4、品質(zhì)部對供應商情況進行評估和評審，并組織技術(shù)、制造、財務部商談價格及服務；5、經(jīng)總經(jīng)理批準后的新增供應商由財務部納入合格供應商系統(tǒng)中，進行編碼；未經(jīng)審批程序采購物料拒絕檢驗入庫，拒絕付款。第四章 存貨采購計劃第十一條 采購計劃是存貨管理的首要環(huán)節(jié)和重要環(huán)節(jié)，加強計劃管理是加強存貨管理，提高存貨周轉(zhuǎn)速度的主要手段，采購計劃分為季度、月度采購計劃及臨時性采購計劃。物料管理辦法范本(4)時間:2010-07-31 10:28來源: 作者:yuyang 點擊:985次第十二條 季度（半年）物料需求計劃制造部根據(jù)每年初公司制定的有關(guān)年度生產(chǎn)計劃大

9、綱，以及對生產(chǎn)情況的合理預計，作出“季度（半年）物料需求計劃”，并提交總經(jīng)理審批。采購部門依據(jù)該計劃及合格供應商名單擬定“采購合同”?！安少徍贤笔枪九c供應商簽訂的意向性采購計劃書，一般每季度（或半年）簽訂一次。具體執(zhí)行合同標的以公司發(fā)出的“訂貨通知單”為準。采購部門將擬定的“采購合同”連同“季度（或半年）物料需求計劃”、“采購合同審批表”依次提交制造部長、財務部門審核并呈總經(jīng)理審批后方可與供應商正式簽訂。采購部門應對合同的全部內(nèi)容負責，制造部主要審核合同的計劃性，財務部門主要負責審核價格，總經(jīng)理負責合同的批準確認。第十三條 月度采購計劃.采購部門依“月度生產(chǎn)計劃”及技術(shù)工藝部門制定的材料工

10、藝定額標準，考慮采購周期生產(chǎn)和倉庫庫存動態(tài)情況，結(jié)合公司的零部件加工能力，合理編制“月度采購計劃”。報制造部長及財務部門審核后呈總經(jīng)理批準，與“采購合同”共同作為采購實施的依據(jù)。 好生管物控網(wǎng) 第五章 采購價格的確定及訂單審批第十四條 以制造部長和采購員為主，財務部參與供應商采購價格談判；第十五條 制造部根據(jù)供應商報價，提出意見，交由品質(zhì)部門會簽，財務部審核后，報總經(jīng)理批準，然后由供應商簽字蓋章確認生效；第十六條 未經(jīng)總經(jīng)理審批的價格無效，財務部應拒絕付款。物料管理辦法范本(5) 第十七條 采購訂單的審批流程：1、一般情況下，要求采購價格協(xié)議簽署后方可下達采購定單，特殊情況下可先采購，再定價，

11、但定價時間不得超過物料入庫起算30天。2、采購員根據(jù)計劃編制采購訂單。3、采購訂單由制造部長審核，報主管副總經(jīng)理審批執(zhí)行，并報由品質(zhì)部、財務部備案。 4、對違反上述審批權(quán)限的采購定單，倉管員不得辦理入庫手續(xù)。第六章 存貨采購實施第十八條 下達“定貨通知單”日常采購實施采用“訂貨通知單”形式。“訂貨通知單”是公司與供應商簽訂的“采購合同”的實際履行文件，也是公司倉庫允許收料、財務同意結(jié)算的必要依據(jù)之一。采購部門依生產(chǎn)計劃和已簽訂的“采購合同”、倉庫實際庫存動態(tài)及公司訂貨批量政策，將“月度采購計劃”分解到各供應商，發(fā)出“訂貨通知單”?！坝嗀浲ㄖ獑巍毙璺帜甓冗B續(xù)編號，呈制造部長審批。然后以傳真或其他

12、由供應商簽收確認的形式發(fā)出。 生管物控網(wǎng)好第十九條 定貨數(shù)量及價格的確定“訂貨通知單”累積訂貨數(shù)量一般不得超出“采購合同”。因生產(chǎn)原因確需超過，需呈總經(jīng)理特別批準并補簽合同。“訂貨通知單”價格不得高于采購合同規(guī)定的價格。如市場價格已低于合同價格，采購部門必須按新的市場價格發(fā)出“訂貨通知單”；如市場價格已超出合同價格且供應商特別要求的情況下，可依核價程序呈總經(jīng)理核準后執(zhí)行。非特殊情況不允許發(fā)出無價格“訂貨通知單”。第二十條 訂貨的調(diào)整、取消如因生產(chǎn)計劃的變更等原因需調(diào)整或取消訂貨，采購部門應及時與供應商聯(lián)系，發(fā)出“訂貨調(diào)整（取消）通知書”。對訂貨的調(diào)整、取消，應盡一切努力爭取供應商的配合、支持。

13、如供應商不考慮我方實際執(zhí)意要繼續(xù)執(zhí)行，則執(zhí)行完該訂單后，暫停訂貨。待來年進行合格供應商年審時取消其資格。采購部門日常發(fā)出訂單時應考慮此因素，盡量將訂單做細，以避免囤積物料。第七章 存貨的檢驗和入庫第二十一條 物料驗收入庫原則公司所有物料都必須由倉庫辦理驗收入庫手續(xù)，除辦公用品等公司另有規(guī)定的以外，其他任何部門均不得代替?zhèn)}庫驗收。除特殊采購或公司另有規(guī)定的以外，所有采購物料的實物入倉必須以“訂貨通知單”為允收依據(jù)。無“訂貨通知單”倉庫不得辦理進倉手續(xù)。未經(jīng)質(zhì)檢部門判定為合格品的物料不得驗收入庫。倉庫應將供應商送來的經(jīng)質(zhì)檢部門判定為不合格品的物料置放于待退料區(qū)并做明顯標識，不合格物料嚴禁發(fā)出使用，

14、嚴禁與合格品混雜堆放。第二十二條 驗收、入帳流程對供應商送交的物料，倉管員應根據(jù)“訂貨通知單”及送貨單位開具的正規(guī)的“送貨單”，仔細核對物料品名、規(guī)格、包裝、數(shù)量，確認無誤后在“送貨單”上簽名，并分別按以下情況處理：對當天能辦妥質(zhì)檢手續(xù)且質(zhì)量和數(shù)量都符合要求的物料，倉管員應及時將“送貨單”連同質(zhì)檢報告提交倉庫總部，由倉庫總部電腦輸單員打印“收料報告單”（注：應注明質(zhì)檢報告單號），并由倉管員在“收料報告單”上簽收后提交倉庫主管簽名確認。倉管員憑“收料報告單”及時登記“物料存卡”。“物料存卡”要置于物品顯眼位置。 生管物控網(wǎng) 對當天不能辦妥質(zhì)檢手續(xù)的，由倉管員在“送貨單”上加蓋“未質(zhì)檢”，暫按包裝

15、收件，請供應商在3天內(nèi)持本單到本公司倉庫換領(lǐng)正式“收料報告單”。對未開“收料報告單”或其他原因暫存于本公司（但未入電腦帳）且尚未退回、處理的物料，倉庫需用明顯的標識與正常物料相區(qū)別，并設(shè)立專門的備查簿進行登記。供應單位換領(lǐng)“收料報告單”時，倉庫應要求與經(jīng)辦人在“收料報告單”結(jié)算聯(lián)和倉庫聯(lián)備注欄簽名并注明換領(lǐng)日期。各倉庫的倉管員應將每日的收料情況登錄于電腦“倉存日報表”，還應同時登錄上月結(jié)存、當日進入、當月累計進入、當日發(fā)出、當日結(jié)存等詳細數(shù)據(jù)。 第八章 采購結(jié)果的跟進、考核第二十三條 訂單執(zhí)行情況跟進采購部門經(jīng)辦業(yè)務員應根據(jù)質(zhì)檢報告、倉庫日報表等及時跟進訂單執(zhí)行情況，采用“訂單執(zhí)行情況登記表”

16、形式管理。對無定單送貨不得辦理入庫手續(xù)。對生產(chǎn)中臨時采購的急需物料，必須經(jīng)制造部長及財務部長審批方可購買，驗收入庫，月終對無定單庫存需盤點考核，對無定單庫存比例上升的原因要由生產(chǎn)計劃部門作出分析，調(diào)整采購計劃，提出改進措施。第二十四條 貨款結(jié)算跟蹤采購部門與財務部門共同負責貨款結(jié)算的跟蹤。其中采購部門負責根據(jù)合同、訂單及訂單執(zhí)行進度、發(fā)票收取和已付貨款等情況提出資金需求計劃和付款申請；財務部門負責核對已收物料及相應發(fā)票、已付貨款數(shù)，對付款申請簽署審核意見。第二十五條 存貨周轉(zhuǎn)管理及考核根據(jù)生產(chǎn)特點，存貨周轉(zhuǎn)期超過三個月或自采購入庫之日連續(xù)一個月未使用的存貨既視同呆滯品，由財務部對采購部門提出預

17、警，按照呆滯物料管理辦法進行考核。第九章 訂貨批量及采購周期第二十六條 采購部門應會同相關(guān)部門對各種物料分類設(shè)定采購周期，并考慮××行業(yè)的特點，及資金、采購成本等因素，設(shè)定最高存量、最低存量、經(jīng)濟批量等指標值。日常采購盡量按最優(yōu)經(jīng)濟批量組織。 第十章 存貨領(lǐng)用及發(fā)放第二十七條 生產(chǎn)定額領(lǐng)料制造部每日向車間下達“每日生產(chǎn)通知單”的同時，依“每日生產(chǎn)通知單”的排產(chǎn)數(shù)量和工藝技術(shù)部門制定的工藝定額標準，編制、打印“生產(chǎn)定額領(lǐng)料單”?！吧a(chǎn)定額領(lǐng)料單”經(jīng)制造部部長或其授權(quán)人簽署批準后，隨“生產(chǎn)通知單”同時下達，作為倉庫定額發(fā)料的唯一憑證。對于某些難以分批領(lǐng)用或分批領(lǐng)用難以適用于生產(chǎn)

18、的物料，允許按月度排產(chǎn)計劃分批領(lǐng)用。第二十八條 超定額領(lǐng)料車間因加工報廢、超定額損耗等責任原因需超定額領(lǐng)料的，須填制“超定額領(lǐng)料單”辦理?！俺~領(lǐng)料單”由車間主任簽署并報制造部，核準后交倉庫發(fā)料。第二十九條 補充領(lǐng)料生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格并將不合格材料退回倉庫后，車間可憑倉庫已簽收的“生產(chǎn)退料單”填制“補充領(lǐng)料單”，辦理補充領(lǐng)料。 第十一章 存貨盤點制度第三十條 各類存貨必須作到日清月結(jié)，保管員每月對存貨明細帳及存貨卡進行核對，對實物進行自查。財務部將不定期對各類存貨進行抽查。 第三十一條 財務部將組織有關(guān)人員每半年對各類存貨進行大盤點，查找差異原因，對相關(guān)

19、責任人進行責任處罰。第十二章 附則第三十二條 本制度由財務部負責制訂并解釋。第三十三條 本制度自 年 月 日正式執(zhí)行。 物料需求計劃的邏輯：制造作業(yè)中使用的大量物料的需求是由要生產(chǎn)某種含有這些物料的物品的決定所引起的。硬貨的組件、紡織品與陶瓷制品以及食品中的成份、化學品與藥品不是以持續(xù)均勻的速率被利用，而且在它們所進入的物品被生產(chǎn)之前是不需要的。它們是相關(guān)需求。這類物料的首次采購及其不斷的補充，通常最好通過應用下列物料需求計劃的邏輯分析來處理：1、我們何時要去制造多少這種具體產(chǎn)品？2、需要哪些組件（或成份）？3、這些物品已在手頭的有多少？4、此外已經(jīng)訂了貨的有多少，它們將在何時到達？5、何時需

20、要更多些，而且需要多少？6、這些物品應何時訂貨？這就是MRP的基本邏輯。它對訂貨生產(chǎn)、客戶定制的產(chǎn)品如船舶、建筑物或?qū)Ｓ脵C器，對定期成批制造的小量或大量產(chǎn)品，對過程工業(yè)以及對重復性大量生產(chǎn)都是同樣適用的。. MRP邏輯應用到這些不同的加工方法要求采用顯著不同的方法并使用不同的數(shù)據(jù)格式。然而，對所有這些加工方法，都要求有健全的物料計劃與緊的控制：1、必須開發(fā)出一個有效的主計劃，它說明要制造什么，需制多少，對每一產(chǎn)品何時需要各種物品。這個主計劃叫做主生產(chǎn)日程計劃（Master ProductionSchedule,簡稱MPS）。這些計劃數(shù)字驅(qū)動MRP與其它有關(guān)的程序。如果MPS所要求的產(chǎn)出超過了生

21、產(chǎn)設(shè)施（工廠與供應商）的能力，則所有的有關(guān)計劃都是無效與不現(xiàn)實的。2、準確的物料清單，它詳細載明產(chǎn)品的組成結(jié)構(gòu)，它是現(xiàn)代計劃工作的框架，它說明當產(chǎn)品將被制造或被采辦時產(chǎn)品的母物品與組件物品的關(guān)系。3、關(guān)于現(xiàn)有庫存的準確信息，包括一個唯一的零件號、存貨數(shù)量以及為制訂計劃所不可缺少的用來完整地描述該物品所需的數(shù)據(jù)。4、關(guān)于為了獲得每一物品的增量而已發(fā)放的訂單的準確信息，它包括外購的或自制的，它必須包括訂貨量與應交貨日期。MRP不需要制造該物品各道工序的加工數(shù)據(jù)與所需的時間。5、需要有采購或制造成批物料或特定物料批的可靠的提前期。6、必須有足夠的物流去滿足通過總的過程中涉及的每一設(shè)施（包括供應商）的

22、一切要求。 生管物控網(wǎng)-                       材料需求計算流程圖 內(nèi)容來自   物料跟催流程圖 物控管理細則1.目的 為了生產(chǎn)正常進行，降低生產(chǎn)成本，縮短生產(chǎn)周期，明確責任區(qū)分，特制訂本制度2.范圍 適用于訂單流程相關(guān)部門（包括制單員、采購員、倉庫、生產(chǎn)各車間）3.相關(guān)內(nèi)容3.1丟失 允許差數(shù)2%公司規(guī)定凡是丟失的物料超出允許差數(shù)由丟

23、失的責任部門承擔費用，在工資中扣除主管承擔60%，組長承擔20%，責任員工承擔20%凡是丟失的物料，一律由責任部門主管開據(jù)過失處罰單并注明各自承擔的份額，如主管未開過失處罰單則主管全權(quán)承擔責任。采購部需憑車間開據(jù)的過失處罰單和物料申補單方可采購，如未有車間開據(jù)的單據(jù)而采購的由采購人員自行承擔處罰一律按采購成本價予以處罰。采購物料時，必須按公司指定的供應商進行采購作業(yè)，未經(jīng)董事長許可擅自采購者，采購人自行負責。3.2廢品 廢品率2%公司允許在生產(chǎn)中的廢品率2%，超出部分由責任部門承擔，按公司承擔50%，部門承擔50%，部門可自行制定責任書。造成的廢品一律交回倉庫處理，否則按丟失處理；如產(chǎn)品生產(chǎn)難

24、度大造成廢品率增加，應書面上報生產(chǎn)經(jīng)理或副總審批，批準的不處罰。因生產(chǎn)品質(zhì)監(jiān)控不力，導致返工的，原則上返工不計工時。特批的除外3.4差數(shù)部門在領(lǐng)取物料時，如發(fā)現(xiàn)差數(shù)須在二天內(nèi)書面通知采購部，如未按時間規(guī)定通知采購部補回，則由責任部門自行負責采購部采購回的物料如發(fā)現(xiàn)差數(shù)，需在一小時 內(nèi)作出通知供應商補回3.5尾數(shù)原則上不允許產(chǎn)生尾數(shù)現(xiàn)象，如因特殊情況造成尾數(shù)的，采購需在3天內(nèi)完成采購配件收尾工作，生產(chǎn)部門需在7天內(nèi)完成收尾工作。否則處罰責任人的經(jīng)濟責任，以每拖期一天追加處罰2元。確因?qū)嶋H情況，插單、轉(zhuǎn)單、急單的，需書面上報批準的不處罰3.6錯采因生產(chǎn)資料錯誤或資料核對失誤等導致采購錯誤，責任人處罰成本價40%責任等級制度規(guī)定1.目的 為落實每一級別責任制，加強管理層責任意識，使之每一管理員權(quán)責明確，實現(xiàn)權(quán)責分明，滿足客戶需求。2.范圍 本公司所有在職管理人員3.品質(zhì)一、定義 品質(zhì)事故是指給公司造成不可挽回的經(jīng)濟損失。如造成的物料可移動到下一單或改單時不處罰二、事故