環(huán)境管理體系手冊(cè)

1、環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)： B 單元 00.0頁數(shù)：1 of 35題目: 環(huán)境管理手冊(cè)更改.1 時(shí)間：2012.01.28_環(huán) 境 手 冊(cè)(依據(jù)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)編制)受控狀態(tài)：受控受 控 號(hào)： 01手冊(cè)編號(hào)：EMS- CH-2012現(xiàn)行版本： B修 訂： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2012年1月28日發(fā)布 2012年1月28日實(shí)施天津市長和體育裝備有限公司 環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)：B單元 00.0頁數(shù)：2 of 34題目: 發(fā)布令更改. 1時(shí)間：_ 發(fā) 布 令本公司依據(jù)ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用

2、指南，編制了公司環(huán)境管理體系文件，包括環(huán)境管理體系手冊(cè)、程序文件及過程控制文件，此文件符合國際和國家標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際情況，可以證實(shí)本公司在產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)制造、以及服務(wù)等各方面具有持續(xù)滿足客戶要求和環(huán)境保護(hù)的能力，是公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實(shí)施環(huán)境管理控制、落實(shí)環(huán)境目標(biāo)和管理方案的依據(jù)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。公司所屬部門和全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、充分理解并在各項(xiàng)環(huán)境管理控制活動(dòng)中嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)自2012年01月28日起實(shí)施。 總經(jīng)理： 2012年01月28日環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)：B單元 00.0頁數(shù)：2 of 34題目: 任命書

3、更改. 1時(shí)間：_ _任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南，確保本公司的環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，特任命 孫廣清 先生為公司管理者代表，其職責(zé)如下：1、 確保本公司按照GB/T 240012004 idt ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持環(huán)境管理體系，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的環(huán)境保護(hù)得到有效管理和控制；2、 負(fù)責(zé)組織編制及修訂本公司環(huán)境管理體系文件，并獲得批準(zhǔn)發(fā)布；3、 向最高管理者總經(jīng)理報(bào)告本公司環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，包括對(duì)改進(jìn)的需求；4、 提高并加強(qiáng)全公司員工對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解；5、

4、組織本公司環(huán)境管理體系內(nèi)部審核；6、 負(fù)責(zé)與本公司環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理： 2012 年 01 月28 日環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)：B單元 00.0頁數(shù)：3 of 34題目: 公司簡(jiǎn)介更改.1時(shí)間：_ 天津市長和體育裝備有限公司位于天津?yàn)I海新區(qū)北側(cè)，東臨天津新港，地理位置優(yōu)越。至津薊高速入口僅5分鐘車程，交通十分便利。本公司成立于2006年5月，經(jīng)過我們不斷的發(fā)展，所生產(chǎn)的“長和牌”各種型號(hào)的籃球、排球、足球以及其他系列的體育器材在歷屆的教育裝備展示會(huì)上和體育博覽會(huì)上以其“外觀美，質(zhì)量好，價(jià)格低”的特點(diǎn)贏得了廣大單位的好評(píng)。產(chǎn)品全部達(dá)到GB/T

5、14833-93國家標(biāo)準(zhǔn)及教育部體育衛(wèi)生藝術(shù)司編制的19851標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)，完善的質(zhì)量管理體系使企業(yè)通過ISO9001：2008國家質(zhì)量體系認(rèn)證、環(huán)境保護(hù)認(rèn)證、職業(yè)健康認(rèn)證，且獲得十一屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)指定用球、世界中學(xué)生排球錦標(biāo)賽指定用球等榮譽(yù)，自2008年起連續(xù)被評(píng)為教育部推薦產(chǎn)品。并被國家體育用品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心評(píng)定為定點(diǎn)企業(yè)，在社會(huì)不斷向前發(fā)展的今天，我們將以“開拓創(chuàng)新的精神，與真誠守信的原則，生產(chǎn)一流的產(chǎn)品，打造一流的品牌，提供一流的服務(wù)，為中國教育事業(yè)及體育事業(yè)的騰飛貢獻(xiàn)出最大的力量。完善三包：包退，包換(一個(gè)月內(nèi))，終身免修。本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客戶第一”

6、的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。地址：天津市 電話： 傳真： 網(wǎng)址：郵箱：環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)： B 單元 00.0頁數(shù)：4 of 34題目: 緒論更改.1時(shí)間：1 總則 本公司環(huán)境管理體系基于ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)建立，本手冊(cè)作為本公司環(huán)境管理體系的最高層次文件，規(guī)定了確保公司環(huán)境管理方針在公司各層次貫徹執(zhí)行以及各職能部門的工作職責(zé)。 本手冊(cè)提供了為了確保所有的環(huán)境管理活動(dòng)的結(jié)果都來源于計(jì)劃、管理和監(jiān)控，從而確定了滿足顧客、相關(guān)方和所有法律法規(guī)要求的途徑，不斷提高公司環(huán)境管理水平，是我們?nèi)w員工的共同目標(biāo)，這個(gè)目標(biāo)將在公司所有層次得到理解、貫徹和

7、執(zhí)行。1.1 手冊(cè)由辦公室組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。1.2 手冊(cè)的支持性文件與手冊(cè)的條款具有同等效力。1.3 手冊(cè)的解釋權(quán)歸辦公室。2、 適用范圍 本手冊(cè)適用于公司所包括的全部產(chǎn)品的制造、銷售和服務(wù)過程及公司內(nèi)部和外部環(huán)境的控制，適用于本公司所有活動(dòng)和服務(wù)的全過程。3、 環(huán)境管理手冊(cè)的結(jié)構(gòu) 本手冊(cè)基本結(jié)構(gòu)依次為封面、發(fā)布令、任命書、公司簡(jiǎn)介、緒論、術(shù)語和定義；之后為手冊(cè)的正文部分，描述了環(huán)境管理體系的全部要素及其相互關(guān)系，正文部分根據(jù)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求編寫而成。4、 手冊(cè)的管理 手冊(cè)的編制、出版、修改、歸檔和分發(fā)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。4.1 出版手冊(cè)出版時(shí)，其封面

8、上必須注明版本號(hào)、生效日期，在批準(zhǔn)頁上注明批準(zhǔn)狀態(tài)。4.2 發(fā)放 由管理者代表批準(zhǔn)手冊(cè)發(fā)放范圍，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放和控制。 手冊(cè)分正本和副本，副本分“受控”和“非受控”兩種版本。受控手冊(cè)的發(fā)放由使用者親自簽名領(lǐng)取，辦公室填寫發(fā)放號(hào)碼并加蓋“受控”印章；對(duì)外發(fā)放給客戶或相關(guān)方的“非受控”手冊(cè)，加蓋“非受控”章，并進(jìn)行編號(hào)，由辦公室記錄存檔。環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)：B 單元 00.0頁數(shù)：5 of 34題目: 緒論更改.1時(shí)間：4.3 使用 手冊(cè)發(fā)布實(shí)施后，程序文件和其它相關(guān)文件應(yīng)與之協(xié)調(diào)一致，當(dāng)支持性不足時(shí)，應(yīng)按要求補(bǔ)充完善。 4.4 更改 手冊(cè)實(shí)施過程中，如需要

9、更改，由提出更改建議的部門填寫文件更改申請(qǐng)單，報(bào)管理者代表審核簽字后由辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改并填寫更改記錄 手冊(cè)更改的操作執(zhí)行環(huán)境體系文件管理控制程序。4.5 換版 當(dāng)體系發(fā)生較大變動(dòng)或手冊(cè)需要進(jìn)行大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。4.6 保管手冊(cè)丟失后，手冊(cè)持有人應(yīng)及時(shí)向辦公室報(bào)告，并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，原發(fā)放號(hào)碼作廢，給予新的發(fā)放號(hào)碼。4.7 受控手冊(cè)未經(jīng)管理者代表同意，任何部門和個(gè)人不得擅自擴(kuò)散、復(fù)印、交換與轉(zhuǎn)讓。4.8 手冊(cè)的歸檔由辦公室負(fù)責(zé)，保存期至少10年。環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)：B 單元 00.0頁數(shù)：6 of 34題目: 術(shù)語和定義更改.1時(shí)間：1.環(huán)境方針

10、 由最高管理者就組織的環(huán)境績(jī)效所正式表述的總體意圖和方向。 2.環(huán)境目標(biāo) 與組織所要實(shí)現(xiàn)的環(huán)境方針相一致的總體環(huán)境目的。3、環(huán)境 組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、 自然資源、植物、動(dòng)物、人 以及他們之間的相互關(guān)系。4. 環(huán)境因素 一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。5. 環(huán)境影響 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。6. 環(huán)境管理體系 組織管理體系的一部分，用來制定和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。7. 內(nèi)部審核 客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判定組織對(duì)其設(shè)定的環(huán)境管理體系

11、審核準(zhǔn) 則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、以文件支持的過程。8、持續(xù)改進(jìn) 不斷對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體環(huán)境績(jī)效的總體改進(jìn)。9.環(huán)境指標(biāo) 直接來自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的績(jī)效要求，他 們可適用于整個(gè)組織或其局部。10.環(huán)境績(jī)效 組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。11、組織 具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社 團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否有法人資格，公營或私營。環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)： B 單元 00.0頁數(shù)：7 of 34題目: 術(shù)語和定義更

12、改.1時(shí)間：12. 相關(guān)方 關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。13. 污染預(yù)防 為了降低有害的環(huán)境影響而采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以 避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè) EMS-CH-2012版本號(hào)： B單元 00.0頁數(shù)：8 of 34題目: 總要求更改. 0時(shí)間： 公司依據(jù)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，以滿足顧客、相關(guān)方及社會(huì)等各方面的利益和環(huán)境控制的要求。在產(chǎn)品的生產(chǎn)、向社會(huì)提供服務(wù)、為人類做出貢獻(xiàn)的同時(shí)，規(guī)范企業(yè)環(huán)境行為，提高企業(yè)環(huán)境質(zhì)量，減少環(huán)境污染，為

13、人類社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展做出努力。 公司環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍包括：生產(chǎn)、加工、銷售籃球、足球、排球、體操墊子等體育用品及相關(guān)服務(wù)所有活動(dòng)的全過程，以及公司內(nèi)部和外部環(huán)境的控制和改進(jìn)。 我們將根據(jù)ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定公司的環(huán)境方針并形成文件，識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素并確定重要環(huán)境因素，識(shí)別和確認(rèn)適用的法律法規(guī)和其他要求，建立環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，建立環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)，開展一系列策劃、控制、監(jiān)視、糾正、審核和評(píng)價(jià)活動(dòng)，確保環(huán)境管理體系的適宜性，并積極開展清潔生產(chǎn)，推行全面有效的環(huán)境管理，節(jié)能降耗，減少環(huán)境污染，不斷提高環(huán)境績(jī)效，以實(shí)現(xiàn)體系和環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)，把公

14、司建設(shè)成具有國際水準(zhǔn)的一流企業(yè)。環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)： B 單元 00.0頁數(shù)：9 of 34題目: 環(huán)境方針更改.1 時(shí)間：1.0 環(huán)境方針的制定和溝通環(huán)境方針由公司的最高管理者制定并頒布執(zhí)行，環(huán)境方針的制定參照以下內(nèi)容：· ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求· 法律法規(guī)和其他要求· 本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素· 客戶和股東的要求環(huán)境方針包括了公司承諾遵守與活動(dòng)相關(guān)的所有適用的法律法規(guī)和其他要求，同時(shí)也包括了持續(xù)改進(jìn)及污染預(yù)防的承諾，并提供了建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。· 環(huán)境方針將通過培訓(xùn)和其他適

15、當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞脚c公司的員工、臨時(shí)工作人員及供應(yīng)商和為公司服務(wù)的合同方進(jìn)行交流，并保留交流的記錄。環(huán)境方針在公司生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場(chǎng)張貼，可以被所有來訪者獲知。如果有相關(guān)方提出要求（內(nèi)部和外部人員），天津市長和體育裝備有限公司均可以提供環(huán)境方針副本。環(huán)境方針由辦公室每年進(jìn)行一次評(píng)估，如果有必要將對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行更新。環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)：B 單元 00.0頁數(shù)：10 of 34題目: 環(huán)境方針更改.1時(shí)間：環(huán) 境 方 針一、基本理念：我們的根本目標(biāo)是保證在我們的生產(chǎn)、存儲(chǔ)、銷售過程中和客戶使用我們的產(chǎn)品時(shí)，所有環(huán)節(jié)均符合有關(guān)的法律規(guī)定、滿足客戶的要求、達(dá)到有關(guān)方面認(rèn)可

16、的標(biāo)準(zhǔn)，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┓乐乖斐晌廴?。二、環(huán)境方針：遵守法律法規(guī)，預(yù)防控制污染；        努力降低能耗，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)；        改善環(huán)境質(zhì)量，共創(chuàng)人類文明。三、實(shí)現(xiàn)途徑：· 發(fā)展和保持有效的環(huán)境管理制度，我們也把這一制度作為我們的經(jīng)營工作和日常管理活動(dòng)的一項(xiàng)重要的組成部分。· 根據(jù)公司所建立的程序和要求經(jīng)常監(jiān)督并定期檢查環(huán)境管理制度的落實(shí)情況。· 在開始進(jìn)行環(huán)境管理的計(jì)劃階段即評(píng)估對(duì)環(huán)境的影響，

17、并采取必要的措施消除或減少對(duì)環(huán)境的影響。在生產(chǎn)過程中不采用規(guī)定禁止使用的物質(zhì)。· 建立和執(zhí)行年度工作目標(biāo)和管理計(jì)劃，確保對(duì)該工作的執(zhí)行情況進(jìn)行不斷的改善。· 對(duì)環(huán)境管理制度進(jìn)行年度審議，確保正確有效地執(zhí)行這一制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。· 對(duì)公司系統(tǒng)內(nèi)所有層面和部門關(guān)于環(huán)境管理工作的任務(wù)和責(zé)任進(jìn)行定義并通知到位。· 為公司所有員工、經(jīng)營合作單位、承包商、來訪者和供貨商提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和有關(guān)信息，使他們的工作能達(dá)到公司的要求。· 和與公司有關(guān)的單位（例如政府部門、客戶和鄰廠）進(jìn)行有效的溝通。執(zhí)行這一方針是天津市長和體育裝備有限公司全體員工的責(zé)任。執(zhí)

18、行有關(guān)的規(guī)定和程序、發(fā)現(xiàn)有關(guān)環(huán)境問題時(shí)及時(shí)向公司管理部門報(bào)告是每一個(gè)員工和每一個(gè)承包商的責(zé)任。天津市長和體育裝備有限公司總經(jīng)理：高玉柱環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)： B單元 00.0頁數(shù)：11 of 34題目: 環(huán)境方針更改.1時(shí)間：1. 總則 環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理的宗旨，是建立環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的框架，體現(xiàn)污染預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)，確保遵守相關(guān)的法律、法規(guī)。是保證環(huán)境管理體系有效運(yùn)行、持續(xù)取得環(huán)境績(jī)效的指導(dǎo)思想，是公司員工做好環(huán)境保護(hù)工作的行為準(zhǔn)則。2. 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂、批準(zhǔn)和發(fā)布環(huán)境方針，并授權(quán)環(huán)境管理者代表貫徹執(zhí)行。2.2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織

19、實(shí)施環(huán)境方針，并為制訂和修改環(huán)境方針提供依據(jù)。2.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)部環(huán)境方針的宣傳貫徹，使其了解和監(jiān)督公司的環(huán)境宗旨。3. 控制要求3.1 環(huán)境方針制定的依據(jù) 公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)與規(guī)模及對(duì)重要環(huán)境因素的控制； 法律法規(guī)與其他要求； 社會(huì)、顧客、相關(guān)方的環(huán)境要求。3.2 環(huán)境方針的內(nèi)容 環(huán)境方針應(yīng)適合本公司的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響。 環(huán)境方針應(yīng)包括三個(gè)承諾和一個(gè)框架： a）對(duì)遵守法律、法規(guī)與其他要求的承諾； b）對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾； c）為建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架。3.3 環(huán)境方針的管理 保持文件化的環(huán)境方針。 環(huán)境方針應(yīng)傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施。 各部門通過認(rèn)

20、真完成環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境管理體系文件，落實(shí)環(huán)境方針。 相關(guān)部門應(yīng)主動(dòng)向所對(duì)應(yīng)的相關(guān)方宣傳本公司環(huán)境方針，采取網(wǎng)絡(luò)、面呈、郵寄、傳真等方式對(duì)外宣傳。 結(jié)合環(huán)境管理評(píng)審，每年至少一次對(duì)環(huán)境方針的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，當(dāng)公司重要環(huán)境因素發(fā)生較大變化或管理評(píng)審認(rèn)為必要時(shí)，需對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行修改。環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè) EMS-CH-2012版本號(hào)：B單元 00.0頁數(shù)：12 of 34題目: 環(huán)境因素更改.1時(shí)間：1. 總則 對(duì)公司當(dāng)前的或已經(jīng)納入計(jì)劃的、以及新的開發(fā)、新的或修改的生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中需要控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、登記和更新，確定重要環(huán)境因素，并形成文件，

21、在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對(duì)重要環(huán)境因素加以控制。2. 職責(zé)2.1 各部門負(fù)責(zé)識(shí)別和更新本部門環(huán)境因素。2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。2.3 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的確認(rèn)。2.4 辦公室負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的分類匯總、評(píng)價(jià)、審核，并更新重要環(huán)境因素。3. 控制要求3.1 環(huán)境因素的識(shí)別范圍主要包括： 水、氣、聲、渣等污染物的排放； 原材料和能源資源的利用； 相關(guān)方關(guān)注的其他問題； 緊急異常情況。3.2 環(huán)境因素的確定必須結(jié)合公司的實(shí)際活動(dòng)，考慮以下方面的問題： 三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；四種狀態(tài)：正常、異常、緊急、關(guān)閉和啟動(dòng)；八個(gè)方面：向大氣排放、向水體排放、向土地排放、

22、廢物的管理、能源的使用、原材料與自然資源的使用、能量釋放、物理屬性：如大小、形狀、顏色和外觀等。3.3 確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮法律、法規(guī)的符合性，環(huán)境影響范圍及嚴(yán)重程度，環(huán)境事故風(fēng)險(xiǎn)大小、節(jié)能降耗分析、相關(guān)方的要求等。3.4 當(dāng)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律、法規(guī)有新的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新，以確定新的重要環(huán)境因素。3.5 建立并保持環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序，用來對(duì)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素。3.6 對(duì)重要環(huán)境因素的控制，可通過制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案，以及制定運(yùn)行控制程序和應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序來實(shí)現(xiàn)。

23、環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)： 單元 00.0 頁數(shù)：14 of 34題目: 環(huán)境因素更改.1時(shí)間：3.7基于我公司的實(shí)際生產(chǎn)情況及其他方面原因，我公司的重要環(huán)境因素原則上不與外部進(jìn)行溝通，當(dāng)相關(guān)方要求時(shí)，必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可進(jìn)行外部溝通。4. 相關(guān)文件 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序 EMS-CX-01環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)： B 單元 00.0頁數(shù)：15 of 34題目: 法律法規(guī)和其他要求更改.1時(shí)間：1. 總則 本公司建立并保持法律法規(guī)與其他要求獲取確認(rèn)管理程序,以保證本公司的環(huán)境行為符合法律、法規(guī)與其他要求，并在此基礎(chǔ)

24、上持續(xù)改進(jìn)。2. 職責(zé)2.1 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求獲取、適用性確認(rèn)與跟蹤調(diào)查。2.2 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本工作責(zé)任范圍內(nèi)的、與環(huán)境因素有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求的獲取，并傳遞給辦公室。2.3 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工培訓(xùn)，并遵守法律、法規(guī)與其他要求。3. 控制要求 3.1 辦公室和有關(guān)職能部門按照程序規(guī)定的范圍和途徑獲取有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求。3.2 辦公室對(duì)照本公司的環(huán)境因素，確定法律、法規(guī)與其他要求的適應(yīng)性，確定這些要求和公司環(huán)境因素之間的關(guān)聯(lián)，并在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)考慮這些要求，必要時(shí)與公司有關(guān)部門共同確認(rèn)。3.3 辦公室按照程序規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律

25、、法規(guī)與其他要求的變化，及時(shí)更新其內(nèi)容。3.4 辦公室將與相關(guān)部門有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)給相關(guān)部門。3.5 相關(guān)部門負(fù)責(zé)向本部門員工傳達(dá)、培訓(xùn)并遵守法律、法規(guī)與其他要求。4. 相關(guān)文件 法律法規(guī)和其他要求獲取確認(rèn)管理程序 EMS-CX-02環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)：B 單元 00.0頁數(shù)：16 of 34題目: 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案更改.1時(shí)間：1. 總則 為實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)，確保符合環(huán)境方針的要求，公司依據(jù)法律、法規(guī)、重要環(huán)境因素和公司實(shí)際情況，確定環(huán)境管理活動(dòng)的努力方向，制定、實(shí)施切實(shí)可行的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。2. 職責(zé)2

26、.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)。2.2 環(huán)境管理者代表組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定，并負(fù)責(zé)審核和監(jiān)督。2.3 辦公室受環(huán)境管理者代表委托，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織編制環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，提交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門方案的制定和實(shí)施。2.5 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的落實(shí)情況實(shí)施監(jiān)督檢查。3. 控制要求3.1 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案以年度為周期，由管理者代表或委托辦公室組織編制，并形成文件。3.2 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的編制和評(píng)審，應(yīng)考慮相關(guān)法律、法律與其他要求及自身重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求、相關(guān)方的

27、觀點(diǎn)以及方法和時(shí)間要求。3.3 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的內(nèi)容應(yīng)符合環(huán)境方針的框架要求，并要優(yōu)先考慮污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)等。3.4 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案要具體可測(cè)量，并分解到各相關(guān)部門，并應(yīng)文件化，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)見目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案一覽表。3.5 各級(jí)管理者應(yīng)為目標(biāo)和指標(biāo)的完成配備必要的資源和條件。3.6 根據(jù)環(huán)境管理方案的實(shí)施情況，應(yīng)定期檢查環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)情況。3.7 在環(huán)境方針、法律、法規(guī)、環(huán)境管理方案實(shí)施狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變化時(shí)，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修改。3.8 為對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有效進(jìn)行管理，本公司建立并保持目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案一覽表。4.

28、相關(guān)文件 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案一覽表 EMS-GL-01 環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)：B 單元 00.0頁數(shù)：16 of 34題目: 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限更改. 1時(shí)間：1. 總則 為確保環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源，確保環(huán)境管理工作的有效開展，對(duì)公司各部門和人員在體系中的作用、職責(zé)與權(quán)限做出明確規(guī)定，并形成文件，予以傳達(dá) 。2. 組織結(jié)構(gòu) 參見本公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖。3. 職責(zé) 總經(jīng)理為實(shí)施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源，明確有關(guān)人員的職責(zé)，任命管理者代表并批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)與職責(zé)的相關(guān)規(guī)定。3.1 總經(jīng)理： 制定和批準(zhǔn)環(huán)境方針； 任

29、命環(huán)境管理者代表，批準(zhǔn)環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)； 批準(zhǔn)環(huán)境管理體系手冊(cè)； 批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，為體系運(yùn)行提供資源并保證資源的可獲取性及有效使用性； 主持管理評(píng)審。 3.2 環(huán)境管理者代表： 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和有效運(yùn)行； 組織協(xié)調(diào)內(nèi)外部環(huán)境管理的有關(guān)決策； 負(fù)責(zé)組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的制定、審核和監(jiān)督檢查； 批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件； 組織和領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核工作； 向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況，提出改進(jìn)的建議。 協(xié)調(diào)各部門之間的環(huán)境管理工作。 3.3 各相關(guān)部門通用職責(zé)： 識(shí)別和更新本部門環(huán)境因素； 遵守已確認(rèn)適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求； 實(shí)施與本部

30、門有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)：B 單元 00.0頁數(shù)：18 of 34題目: 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限更改. 1時(shí)間： 申報(bào)環(huán)境培訓(xùn)要求，實(shí)施與本部門有關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃； 做好環(huán)境信息交流、接收、傳遞和處理工作； 編寫、修訂與本部門有關(guān)的環(huán)境管理體系作業(yè)文件，并負(fù)責(zé)本部門文件的管理； 實(shí)施與本部門有關(guān)的運(yùn)行控制，有效地控制重要環(huán)境因素； 負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行控制情況的日常監(jiān)視測(cè)量，以及突發(fā)事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作； 對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實(shí)施糾正與預(yù)防措施； 做好本部門的環(huán)境記錄并按規(guī)定保存； 配合環(huán)境管理者代表做好內(nèi)審和管理評(píng)審

31、。3.4 辦公室： 負(fù)責(zé)編寫環(huán)境管理體系手冊(cè)、程序文件；3.4.2 負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系文件的編制、修改和管理；3.4.3 協(xié)助環(huán)境管理者代表做好環(huán)境管理體系的內(nèi)審工作； 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議記錄、撰寫管理評(píng)審報(bào)告等； 協(xié)助環(huán)境管理者代表做好與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、溝通和接待工作； 負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息交流的管理工作； 3.4.7負(fù)責(zé)公司工業(yè)垃圾的處置、可回收物資的綜合利用以及污水排放綜合管理； 3.4.8 負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的日常監(jiān)控； 3.4.9 負(fù)責(zé)新擴(kuò)改建項(xiàng)目“環(huán)評(píng)”和“三同時(shí)”的驗(yàn)收工作和定期環(huán)境監(jiān)測(cè)工作；3.4.10 負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)及制定勞保用品

32、配置標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)崗位環(huán)境安全教育培訓(xùn)、 工傷事故處理工作； 3.4.11 負(fù)責(zé)定期環(huán)境監(jiān)測(cè)的外委和聯(lián)系工作； 3.4.12 會(huì)同有關(guān)部門共同確認(rèn)公司潛在環(huán)境事故地點(diǎn)，確定應(yīng)急預(yù)案和檢查落實(shí)情況。匯總各部門環(huán)境培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃； 3.4.14 落實(shí)年度培訓(xùn)計(jì)劃，定期檢查培訓(xùn)效果，建立培訓(xùn)檔案；環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)：B 單元 00.0頁數(shù)：19 of 34題目: 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限更改. 1時(shí)間：3.5 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)公司客戶要求的收集，轉(zhuǎn)送辦公室，并負(fù)責(zé)向客戶進(jìn)行環(huán)境方面的溝通。 負(fù)責(zé)部門質(zhì)量體系文件、環(huán)境體系文件的管理；3.6 供銷部 3.6.1

33、 負(fù)責(zé)本公司采購工作，采購時(shí)優(yōu)先考慮清潔原料和環(huán)保產(chǎn)品。 3.6.2 負(fù)責(zé)向供方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求,施加環(huán)境影響，負(fù)責(zé)與供方的溝通。 3.6.3 負(fù)責(zé)倉庫化學(xué)藥品等危險(xiǎn)品的管理。 3.6.4 負(fù)責(zé)外部運(yùn)輸車輛環(huán)境污染的監(jiān)控，減少環(huán)境影響。 3.6.5 負(fù)責(zé)成品庫存的管理工作，在保證及時(shí)供貨、服務(wù)的同時(shí)，做好倉庫環(huán)境狀況的持續(xù)改進(jìn)。3.7 生產(chǎn)部： 3.7.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，嚴(yán)格控制污染源； 3.7.2 負(fù)責(zé)會(huì)同其他部門對(duì)生產(chǎn)過程中造成環(huán)境影響的緊急情況執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案加以解決； 3.7.3 負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門做好環(huán)境監(jiān)控統(tǒng)計(jì)工作。 3.7.4 負(fù)責(zé)化學(xué)品、原輔料在生產(chǎn)使用

34、、搬運(yùn)過程中的環(huán)境污染控制的管理；3.7.5 負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行宣傳、教育和引導(dǎo)，保證員工應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)做。3.7.6 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)和故障搶修，保證設(shè)備正常運(yùn)行，避免造成環(huán)境污染。3.7.7 當(dāng)生產(chǎn)工藝變更時(shí)，考慮環(huán)保和污染預(yù)防的要求,提出生產(chǎn)的節(jié)能降耗方案。3.7.8 負(fù)責(zé)下水管網(wǎng)的維護(hù)；3.7.9 負(fù)責(zé)動(dòng)力設(shè)施和環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)和故障搶修，保證設(shè)備正常運(yùn)行，避免造成環(huán)境污染； 3.7.10 負(fù)責(zé)公司電力的穩(wěn)定供應(yīng)和能源的控制及分析統(tǒng)計(jì)； 3.7.11 負(fù)責(zé)用水消耗的控制及分析統(tǒng)計(jì)。 3.7.12 負(fù)責(zé)用氣消耗的控制及分析統(tǒng)計(jì)。 3.7.13 負(fù)責(zé)公共部分環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)和控制。

35、環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)：B 單元 00.0頁數(shù)：20 of 34題目: 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限更改. 1時(shí)間：3.8 財(cái)務(wù)部：3.8.1 負(fù)責(zé)環(huán)境成本核算工作； 3.8.2 負(fù)責(zé)環(huán)境改善資金的籌措。3.9 全體員工 3.9.1 積極參加各層次環(huán)境培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)環(huán)境知識(shí)，不斷提高環(huán)境意識(shí)； 3.9.2 認(rèn)真落實(shí)公司環(huán)境管理體系文件所涉及的各項(xiàng)工作； 3.9.3 自覺保護(hù)環(huán)境，對(duì)一切違反體系文件規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以制止。4. 相關(guān)文件 無環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)：B單元 00.0頁數(shù)：21 of 34題目: 能力、培訓(xùn)和意識(shí)更改.1

36、時(shí)間：1. 總則 本公司建立并保持環(huán)境意識(shí)和能力培訓(xùn)管理程序，明確培訓(xùn)需求，提高員工環(huán)境意識(shí)和運(yùn)行管理水平，明確自身環(huán)境職責(zé)，確保重要環(huán)境崗位人員能夠勝任環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。2. 職責(zé)2.1 辦公室(培訓(xùn))制定重要環(huán)境管理崗位能力標(biāo)準(zhǔn)形成文件，識(shí)別培訓(xùn)需求，并以此作為培訓(xùn)計(jì)劃的基礎(chǔ)，制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織管理工作。2.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定本部門培訓(xùn)需求，報(bào)辦公室并組織實(shí)施。2.3 各相關(guān)部門配合實(shí)施公司環(huán)境管理培訓(xùn)計(jì)劃。3. 控制要求3.1 根據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理活動(dòng)的需要，明確不同職能、層次、崗位人員的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。 3.2 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確

37、對(duì)各類人員的培訓(xùn)目的、內(nèi)容、方式及應(yīng)達(dá)到的水平。3.3 對(duì)新員工或轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)進(jìn)行必要的培訓(xùn)后方可上崗。3.4 對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位所有人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，使其明確本崗位重要環(huán)境因素，自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，熟悉運(yùn)行控制過程要求及本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力的要求，以勝任所承擔(dān)的工作。3.5 對(duì)環(huán)境管理體系內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)行環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)全面系統(tǒng)的培訓(xùn)，確保審核能客觀、獨(dú)立、有效地進(jìn)行。3.6 對(duì)所有員工應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)，使其了解本公司環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，工作程序、EMS要求的重要性，明確自身的作用和職責(zé)以及偏離程序的后果，提高保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)和遵守

38、法律法規(guī)的自覺性。3.7 采用課堂教學(xué)、內(nèi)、外部宣傳、自學(xué)等形式對(duì)員工和代表組織工作的相關(guān)方進(jìn)行環(huán)保知識(shí)及相關(guān)要求的培訓(xùn)。4. 相關(guān)文件 環(huán)境意識(shí)和能力培訓(xùn)管理程序 EMS-CX-03環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)：B單元 00.0頁數(shù)：22 of 34題目: 信息交流更改.1時(shí)間：1. 總則 本公司建立并保持環(huán)境信息交流管理程序，確保環(huán)境管理體系內(nèi)部和外部信息交流的渠道暢通，及時(shí)獲取環(huán)境信息，保證環(huán)境管理體系的正常有效的運(yùn)行。2. 職責(zé)2.1 辦公室 負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境信息的交流及外部相關(guān)方信息的接受、傳遞與處理。2.2 供銷部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)方的環(huán)境信息及

39、需求。2.3 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境信息的傳遞，做好信息的接收和反饋工作。3. 控制要求3.1 環(huán)境信息包括與環(huán)境因素和環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部信息。3.2 內(nèi)部環(huán)境信息包括環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況，日常監(jiān)控、監(jiān)測(cè)結(jié)果，環(huán)境事故，環(huán)境因素更新，內(nèi)審和管理評(píng)審結(jié)果和體系運(yùn)行中的其他信息等。3.3 內(nèi)部環(huán)境信息交流的方式和傳遞途徑主要采用會(huì)議、宣傳欄、各類通知、報(bào)告、口頭傳達(dá)、內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)等形式進(jìn)行。3.4 外部環(huán)境信息包括相關(guān)方的意見、需求，政府部門、同行業(yè)方面的環(huán)境信息，外審信息以及其他與環(huán)境管理體系有關(guān)的信息等，對(duì)外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收應(yīng)形成文件并給與答復(fù)。3.5 外部環(huán)境信息交流主要采

40、用電話、傳真、郵件、互聯(lián)網(wǎng)、不定期走訪等形式進(jìn)行。3.6 信息交流渠道分為縱向和橫向兩種，無論哪種交流渠道必須遵循雙向交流的原則。3.7 按環(huán)境信息交流管理程序要求進(jìn)行交流，并做好有關(guān)記錄。3.8 對(duì)外部相關(guān)方的信息，要做好接收、成文、答復(fù)等事項(xiàng)，特別注意做好涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理，并記錄其決定。3.9 各有關(guān)部門對(duì)來自外部信息的接收和答復(fù)，不涉及重要環(huán)境因素的可直接與外部交流；對(duì)涉及重要環(huán)境因素的，應(yīng)向環(huán)境管理者代表報(bào)告，依據(jù)環(huán)境信息交流管理程序共同研究后再進(jìn)行答復(fù)，涉及重大事項(xiàng)的，由管理者代表報(bào)告總經(jīng)理得到批準(zhǔn)后方可答復(fù)或處理。3.9 公司的重要環(huán)境因素原則上不與外部進(jìn)行交流，當(dāng)

41、相關(guān)方要求時(shí)，必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可進(jìn)行外部溝通，對(duì)重要環(huán)境因素與外界的交流方式，應(yīng)形成文件，在環(huán)境信息交流管理程序中加以規(guī)定。4. 相關(guān)文件：環(huán)境信息交流管理程序 EMS-CX-04 環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)： B 單元 00.0頁數(shù)：23 of 34題目: 文件更改.1時(shí)間：1. 總則 為確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，正確貫徹環(huán)境方針，本公司建立并保持環(huán)境管理體系文件，系統(tǒng)地描述環(huán)境管理體系的核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。2. 職責(zé)2.1 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系手冊(cè)和環(huán)境管理體系程序文件的編寫。2.2 各部門負(fù)責(zé)編寫本部門作業(yè)文件和記錄樣式

42、。2.3 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件及“作業(yè)文件和記錄” 。2.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理體系手冊(cè)。3. 控制要求3.1 本公司以書面文件的形式描述14001標(biāo)準(zhǔn)各要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑 。3.2 環(huán)境管理體系文件包括環(huán)境管理體系手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件以及“作業(yè)文件”和“記錄”等其他環(huán)境管理文件。 環(huán)境管理體系手冊(cè)：環(huán)境管理體系手冊(cè)是公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，它在闡明公司環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理活動(dòng)的基礎(chǔ)上，對(duì)體系核心要素及相互作用進(jìn)行概括說明，并提供相關(guān)程序文件的查詢途徑。 環(huán)境管理體系程序文件：環(huán)境管理體系程序文件是對(duì)環(huán)境管理體系中各項(xiàng)活動(dòng)的方法

43、、流程作出規(guī)定，是環(huán)境管理體系手冊(cè)的支持性文件，具有可操作性和可檢查性， 并給出相關(guān)三級(jí)文件的查詢途徑。 作業(yè)文件、環(huán)境記錄：作業(yè)文件和記錄是規(guī)定部門內(nèi)特定工作崗位的任務(wù)與活動(dòng)的書面說明，它是對(duì)活動(dòng)方法中的作業(yè)細(xì)節(jié)作出詳細(xì)規(guī)定的文件，是程序文件的支撐性文件。 環(huán)境記錄是環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的客觀反映，具有可追溯性。環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)： B 單元 00.0頁數(shù)：24 of 34題目: 文件更改.1時(shí)間：3.3 環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)如下：手冊(cè)程 序 文 件作業(yè)文件及記錄等二層文件一層文件三層文件3.4 環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，具有可行性。4.

44、相關(guān)文件 環(huán)境管理體系文件控制程序 EMS-CX-05 環(huán)境管理體系程序文件目錄 附錄B 環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)：B單元 00.0頁數(shù)：25 of 34題目: 文件控制更改.1時(shí)間：1. 總則本公司建立并保持環(huán)境管理體系文件控制程序，對(duì)文件的編制、發(fā)放、修改、 保存等管理環(huán)節(jié)的控制做出明確規(guī)定，確保環(huán)境管理體系運(yùn)行的各場(chǎng)所使用統(tǒng)一有效的文件，并處于受控狀態(tài)。2. 職責(zé)2.1 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件以及作業(yè)文件和記錄的控制管理。2.2 各部門負(fù)責(zé)對(duì)與本部門有關(guān)的環(huán)境管理體系文件的使用、控制、管理。3. 控制要求3.1 環(huán)境管理體系運(yùn)行

45、的各場(chǎng)所使用的文件均處于受控狀態(tài)，受控文件應(yīng)按規(guī)定發(fā)放范圍和編號(hào)發(fā)放，并有發(fā)放記錄。3.2 環(huán)境管理體系各層次文件要定位，便于查找。3.3 文件應(yīng)定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，并確認(rèn)其適應(yīng)性。3.4 對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，均應(yīng)得到有關(guān)文件現(xiàn)行版本。3.5 失效文件應(yīng)及時(shí)收回，防止誤用，對(duì)需要留存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。3.6 當(dāng)體系發(fā)生較大變動(dòng)或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)重新更換版本。3.7 各部門文件應(yīng)設(shè)專人妥善保管，機(jī)構(gòu)或人員調(diào)整時(shí)，應(yīng)做好文件交接工作。4. 相關(guān)文件 環(huán)境管理體系文件控制程序 EMS-CX-05環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)：B

46、單元 00.0頁數(shù)：26 of 34題目: 運(yùn)行控制更改.1時(shí)間：1. 總則本公司建立并保持與重要環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行控制程序，使其認(rèn)定的與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)得到有效控制，確保環(huán)境方針有效的貫徹及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2. 職責(zé)2.1 辦公室負(fù)責(zé)確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，并進(jìn)行編寫有關(guān)的運(yùn)行控制程序。2.2 各部門按照有關(guān)運(yùn)行控制程序的規(guī)定實(shí)施對(duì)重要環(huán)境因素的控制。2.3 與運(yùn)行控制有關(guān)的部門職責(zé)在程序文件中加以規(guī)定。3. 控制要求3.1 辦公室確定運(yùn)行控制內(nèi)容，編制有關(guān)運(yùn)行控制程序。3.2 對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行的活動(dòng)，應(yīng)建立并保持文件化的程

47、序。3.3 在運(yùn)行控制程序中，要明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，以達(dá)到有效控制的目的。3.4 與重要環(huán)境因素有關(guān)崗位的人員，要嚴(yán)格按程序文件和作業(yè)文件操作，并做好運(yùn)行作業(yè)中各環(huán)節(jié)的控制記錄。3.5 對(duì)相關(guān)方的環(huán)境行為，通過本公司的活動(dòng)施加影響，將其程序和環(huán)保要求通報(bào)供方及合同方，促使其環(huán)境行為的改善。3.6 根據(jù)運(yùn)行控制程序要求，各有關(guān)部門應(yīng)編制相關(guān)作業(yè)文件，實(shí)施運(yùn)行控制。4. 相關(guān)文件 運(yùn)行控制程序 EMS-CX-06 環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)： B 單元 00.0頁數(shù)：27 of 34題目: 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)更改.時(shí)間：1. 總則 本公司建立并保持潛在環(huán)境事故或緊急情況應(yīng)

48、急控制程序，明確可能發(fā)生的緊急事故并制定應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)措施，預(yù)防或減少可能發(fā)生的緊急事態(tài)對(duì)環(huán)境的影響。2. 職責(zé)2.1 辦公室 會(huì)同相關(guān)部門共同確定公司潛在環(huán)境事故或緊急情況的部門和地點(diǎn)，組織制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，并檢查落實(shí)情況。2.2 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)制定本部門事故防范措施和應(yīng)急預(yù)案，并予以實(shí)施。2.3 辦公室負(fù)責(zé)組織防火演習(xí)，并組織火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)撲救工作。3. 控制要求3.1 辦公室 會(huì)同其它相關(guān)部門確定公司潛在環(huán)境事故或緊急情況部位或地點(diǎn)，并制定事故重點(diǎn)部位一覽表。3.2 辦公室 組織有關(guān)部門針對(duì)確定的潛在事故或緊急情況，分析其導(dǎo)致的原因，制定、落實(shí)消除這些原因的預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案，預(yù)

49、防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。3.3 各有關(guān)部門制定和落實(shí)本部門的應(yīng)急預(yù)案，其內(nèi)容包括應(yīng)急職責(zé)和人員、聯(lián)絡(luò)和報(bào)警途徑、應(yīng)急設(shè)施和措施等。3.4 條件許可時(shí)，應(yīng)對(duì)上述措施進(jìn)行試驗(yàn)或模擬演習(xí)，以驗(yàn)證措施的有效性。3.5 定期評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)程序的可操作性，必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后應(yīng)對(duì)應(yīng)急措施進(jìn)行修訂。4. 相關(guān)文件 潛在環(huán)境事故或緊急情況應(yīng)急控制程序 EMS-CX-07環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊(cè)EMS-CH-2012版本號(hào)： B 單元 00.0頁數(shù)：28 of 34題目: 檢測(cè)與測(cè)量更改.1時(shí)間：1.總則 本公司建立并保持環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量管理程序，以便對(duì)具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)的

50、關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，及時(shí)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)程度及環(huán)境管理體系運(yùn)行控制實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控并形成文件。2. 職責(zé)2.1 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理體系的日常運(yùn)行監(jiān)視。2.2 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)環(huán)境管理體系專業(yè)檢查。2.3 各部門根據(jù)各自的職責(zé)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)重要環(huán)境績(jī)效、運(yùn)行控制、目標(biāo)指標(biāo)完成情況的監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)法律法規(guī)的符合情況。3. 控制要求3.1 各部門根據(jù)重要環(huán)境因素的關(guān)鍵特性和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的要求，對(duì)有可能會(huì)造成環(huán)境污染的情況進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，組織落實(shí)環(huán)境管理控制措施計(jì)劃，對(duì)環(huán)境目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3.2 各有關(guān)部門根據(jù)環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量管理程序，對(duì)本部門環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行自查。3.3 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)容的定期檢查。3.4 辦公室定期對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)完成情況和運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控和有效性評(píng)審，評(píng)價(jià)法律法規(guī)的符合情況。3.6 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)所有用于環(huán)境控制的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行