雙重預(yù)防機(jī)制實施計劃方案

1、.專業(yè)整理.* 有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案為深入貫徹落實國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指 南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見、深化安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè) 行動方案等文件精神，進(jìn)一步強(qiáng)化公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任，準(zhǔn)確把握安全 生產(chǎn)的特點和規(guī)律，堅持風(fēng)險預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安全風(fēng)險分級管控， 進(jìn)一步強(qiáng)化事故隱患排查治理，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化， 實現(xiàn)把風(fēng)險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面。根據(jù)公司安全生 產(chǎn)實際情況，特制定構(gòu)建雙重預(yù)防體系實施方案如下：一、任務(wù)目標(biāo)全面開展安全生產(chǎn)隱患排查整治行動，深入研究制藥類企業(yè)事故的特點, 認(rèn)真分析安

2、全風(fēng)險重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加快推行隱患排查治理、風(fēng)險分級 管控雙重預(yù)防機(jī)制，與公司已推行的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、班組安全建設(shè)等安全 管理體系有機(jī)結(jié)合，建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系、隱患排查治理體 系和安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)，最終實現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué) 預(yù)防。到2019年年底，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重 預(yù)防體系，從根本上防安全事故發(fā)生，構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長效機(jī)制。二、實施原則1、組織有力、制度保障。建立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的雙重預(yù)防體系組織機(jī) 構(gòu)，建立能夠保障雙重預(yù)防體系全過程有效運行的管理制度。2、全員參與、分級負(fù)責(zé)。從基層操作人員到最高管理者，都應(yīng)參與風(fēng)險 辨識、分

3、析、評價和管控以及隱患排查治理；企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險級別，確定落 實管控措施責(zé)任單位的層級；根據(jù)隱患級別，確定相應(yīng)的治理責(zé)任單位和人 員；風(fēng)險分級管控以確保風(fēng)險管控措施持續(xù)有效為工作目標(biāo)。.專業(yè)整理.3、自主建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)。應(yīng)依據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型企業(yè)實施指南，建設(shè) 符合本企業(yè)實際的風(fēng)險分級管控體系。應(yīng)自主完成風(fēng)險分級管控體系的制度 設(shè)計、文件編制、組織實施和持續(xù)改進(jìn)，獨立進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險分析、 風(fēng)險信息整理等相關(guān)具體工作。4、系統(tǒng)規(guī)、融合深化。雙重預(yù)防體系應(yīng)與企業(yè)現(xiàn)行安全管理體系緊密結(jié) 合，應(yīng)在企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康安全管理體系等安全管理體系的基 礎(chǔ)上，進(jìn)一步深化，形成一體化的安全管理體系

4、，使風(fēng)險分級管控和隱患排 查治理貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程。5、注重實際、強(qiáng)化過程。應(yīng)根據(jù)自身實際，強(qiáng)化過程管理，制定風(fēng)險管 控體系配套制度，確保體系建設(shè)的實效性和實用性。安全管理基礎(chǔ)比較薄弱 的小微企業(yè)，應(yīng)找準(zhǔn)關(guān)鍵風(fēng)險點，合理確定管控層級，完善控制措施，確保 重大風(fēng)險得到有效管控。6、激勵約束、重在落實。應(yīng)建立完善的風(fēng)險管控和隱患排查治理目標(biāo)責(zé) 任考核制度，形成激勵先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制。應(yīng)按照“全員、全過程、 全方位”的原則，明確每一個崗位辨識分析風(fēng)險、落實風(fēng)險控制措施、排查治理隱患的責(zé)任，并通過評審、更新，不斷完善雙重預(yù)防體系。二、組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確?；顒尤?/p>

5、得實效，公司特 成立構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對工作進(jìn)行全面組織、指導(dǎo)和督促檢查。具體如下：長:副組長：*員:*領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作辦公室，設(shè)在安全環(huán)保部，*任主任，*任成員，具體負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的組織、分工、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、.專業(yè)整理 .考核、總結(jié)等具體工作。三、職責(zé)分工1、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)方案的制定，并對機(jī)制建 設(shè)情況進(jìn)行全程監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)組織安全設(shè)施、危險化品管理等高風(fēng)險 方面安全風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和 管控手冊的編制。 分析存在的問題， 督促治理方案以及相應(yīng)的實施工作； 監(jiān)督隱患的整改、防措施、資金、期限的落實；負(fù)責(zé)各類風(fēng)

6、險告知欄、 風(fēng)險告知卡、四色風(fēng)險分布圖的制作和貼工作；負(fù)責(zé)“雙重預(yù)防機(jī)制” 的組織、培訓(xùn)、開展、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督、總結(jié)等工作；負(fù)責(zé)及時、如 實向上級監(jiān)管部門報告安全風(fēng)險評估診斷分級、隱患排查清單等記錄材 料。2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間、崗位安全風(fēng)險點的排查、分析、評價、統(tǒng) 計等工作，明確本部門各類安全風(fēng)險點的管控措施和管理手冊的編制。 按隱患排查治理制度開展部門安全隱患排查治理工作，并如實記錄事故 隱患治理情況； 定期將完成工作所形成的紙制版材料上報至安全環(huán)保部； 負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門部雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建工作情況。3、設(shè)備能源部負(fù)責(zé)從設(shè)備管理角度排查安全風(fēng)險點的排查、統(tǒng)計、 分析、評價、登記確認(rèn)等工作；負(fù)

7、責(zé)根據(jù)設(shè)備特性，尤其特種設(shè)備和高 危設(shè)備的風(fēng)險管控措施和管理手冊的編制；按隱患排查治理制度開展部 門安全隱患排查治理工作，并如實記錄事故隱患治理情況；定期將完成 工作所形成的紙制版材料上報至安全環(huán)保部。4、倉庫部門負(fù)責(zé)成品倉庫、危險品庫、原輔料庫、五金庫的安全風(fēng) 險點的排查、分析、評價、統(tǒng)計等工作，明確本部門各類安全風(fēng)險點的 管控措施和管理手冊的編制。按隱患排查治理制度開展部門安全隱患排 查治理工作，并如實記錄事故隱患治理情況；定期將完成工作所形成的.專業(yè)整理 .紙制版材料上報至安全環(huán)保部；負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門部雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建工 作情況。5、機(jī)修動力車間負(fù)責(zé)電力設(shè)施、設(shè)備的安全風(fēng)險點的排查、分析、

8、 評價、統(tǒng)計等工作，明確本部門各類安全風(fēng)險點的管控措施和管理手冊 的編制。按隱患排查治理制度開展部門安全隱患排查治理工作，并如實 記錄事故隱患治理情況；定期將完成工作所形成的紙制版材料上報至安 全環(huán)保部；負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門部雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建工作情況。6、后勤保障部門負(fù)責(zé)行政辦公樓、餐廳、宿員、車輛、消防保衛(wèi)等 安全風(fēng)險點的排查、分析、評價、統(tǒng)計等工作，明確本部門各類安全風(fēng) 險點的管控措施和管理手冊的編制。按隱患排查治理制度開展部門安全 隱患排查治理工作，并如實記錄事故隱患治理情況；定期將完成工作所 形成的紙制版材料上報至安全環(huán)保部；負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門部雙重預(yù)防機(jī)制 構(gòu)建工作情況。7、財務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計事故

9、隱患治理、風(fēng)險管控專項預(yù)算資金，劃撥公 司安全隱患治理、風(fēng)險管控相關(guān)費用，監(jiān)督落實費用的閉環(huán)管理。8、各部門車間是安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、 設(shè)備管理、電氣儀表、消防系統(tǒng)、危化品管理等方面隱患排查、風(fēng)險管 控的責(zé)任主體，應(yīng)分別負(fù)責(zé)管理區(qū)域安全風(fēng)險點的排查、分析、評價、 統(tǒng)計等工作， 明確本部門各類安全風(fēng)險點的管控措施和管理手冊的編制。 按隱患排查治理制度開展部門安全隱患排查治理工作，并如實記錄事故 隱患治理情況； 定期將完成工作所形成的紙制版材料上報至安全環(huán)保部。三、工作步驟及責(zé)任部門（一）前期準(zhǔn)備階段（ 2019年 3月 31日前）1、采取通過參加當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門開展的相關(guān)培訓(xùn)

10、； 在專業(yè)查閱、 收集 相關(guān)評價標(biāo)準(zhǔn)、 方法以及相關(guān)知識材料國； 現(xiàn)場參觀考察其他企業(yè)現(xiàn)場；.專業(yè)整理 .學(xué)習(xí)省企業(yè)安全風(fēng)險分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建導(dǎo) 則、省安全生產(chǎn)事故隱患排查清單資料 等方式， 提高安全管理人員構(gòu) 建雙重預(yù)案機(jī)制的相關(guān)能力。2、利用宣傳欄、條幅、發(fā)放材料等形式宣傳雙控體系知識，通過安 全生產(chǎn)會議、車間班組會議、員工教育培訓(xùn)等時間，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí) 公司安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案，熟知風(fēng)險分級 管控與隱患排治理的相關(guān)知識和重要意義，了解安全檢查表法（SCL）、作業(yè)危害分析法（JHA法和作業(yè)條件危險性評價法（LEC等方法適用 圍和工作流程。3、組

11、織各崗位員工以班組為單位， 根據(jù)本崗位日常工作流程和主要 操作要點，收集、整理出各車間各作業(yè)崗位的主要任務(wù)、作業(yè)容以及主 要工作步驟等操作清單，各崗位所使用生產(chǎn)設(shè)備的名稱、類別、所在部 位、主要危害等設(shè)備清單。以兩類清單做為風(fēng)險辨識的基礎(chǔ)依據(jù)。（二）風(fēng)險辨識評價分級與隱患清單編制階段（ 2019年 5月 30日 前）1、風(fēng)險辨識、分級（ 2019年 4月 1-30 日） 1）安全風(fēng)險辨識分析： 以車間崗位操作流程清單和設(shè)備清單為基礎(chǔ)， 組織崗位人員排查本崗位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點，主要包括安全管 理、區(qū)域位置和總體布置、工藝管理、設(shè)備管理、電氣儀表、危險品存 放、領(lǐng)取、運輸管理、公用系統(tǒng)、消

12、防系統(tǒng)、安全設(shè)施、防護(hù)設(shè)施等人、 物、環(huán)、管四方面存的風(fēng)險因素，并從工程設(shè)施、管理、個體防護(hù)、應(yīng) 急設(shè)施等方面確定現(xiàn)有安全控制措施。具體分析方法參照安全檢查表法（SCL）、作業(yè)危害分析法（JHA法和作業(yè)條件危險性評價法 （LEQ等。2 安全風(fēng)險評價分級：采用風(fēng)險矩陣法、作業(yè)條件危險性評價法（ LEC 等方法，進(jìn)一步完成辨識分析危害或潛在事件、主要造成后果、.專業(yè)整理.必要控制措施、LSR分值、風(fēng)險等級等安全風(fēng)險分析表，在對風(fēng)險進(jìn)行 風(fēng)險評價分級時，風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)考慮以下因 素：生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險；危險物質(zhì)風(fēng)險；設(shè)備設(shè)施風(fēng)險；環(huán)境風(fēng)險；法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求；管理風(fēng)險；承包方

13、風(fēng)險。并考慮人、財、物和環(huán) 境等方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合本站自身實際， 明確事故事件發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險判定 準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險分析評估，判定風(fēng)險等級，將風(fēng)險分為一、二、三、四 級（一級為重大風(fēng)險、二級為較大風(fēng)險、三級為一般風(fēng)險、四級為較風(fēng) 險）。3）完善管控措施：結(jié)全現(xiàn)有管控措施，組織崗位人員進(jìn)一步糾正、 完善管控措施，至少包括制度管理措施、工程措施、自動監(jiān)控措施、自 動化控制措施、應(yīng)急處置措施、個體防護(hù)等方面，然后針對風(fēng)險類別和 等級，將風(fēng)險點逐一明確管理層級（公司、車間、崗位、班組），落實 具體的責(zé)任部門、責(zé)任人和管控措，形成安全風(fēng)險分級管控清單

14、。4）風(fēng)險公告警示：公司本單位的風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管 控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了解風(fēng)險點的基本情況及防措施、應(yīng) 急處置措施。編制重點崗位風(fēng)險告知卡、廠區(qū)四色安全風(fēng)險分布圖、崗 位安全明白卡、崗位應(yīng)急措置卡等，貼并廠區(qū)、崗位明顯部門，標(biāo)明主 要安全風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員 工都了解風(fēng)險點的基本情況及防、應(yīng)急對策。對存在重大安全風(fēng)險的工 作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險源監(jiān)測和預(yù)警。2、隱患排查分級管控（2019年5月1-30日）根據(jù)風(fēng)險分級管控情況，各車間崗位借鑒省安全生產(chǎn)事故隱患排 查清單（工作手冊），制定出本崗位事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)

15、清單，明 確和細(xì)化事故隱患排查的事項、容和頻次，安全環(huán)保部將各部門清單進(jìn).專業(yè)整理.行統(tǒng)一匯總后，編制完成公司隱患排查清單，并將排查責(zé)任逐一分解落 實到公司、車間、班組、崗位，以推動全員自主排查事故隱患，排查重 點要放在對存在重大風(fēng)險的場所、環(huán)節(jié)、部位的事故隱患排查上。根據(jù) 辨識結(jié)果進(jìn)行制定完善公司、車間安全隱患排查治理管理制度，進(jìn)一步 明確企業(yè)、部門、班組的事故隱患排查頻次和治理責(zé)任，從管理、崗位、 操作等方面逐部門、逐班組、逐崗位全方位排查事故隱患，實現(xiàn)企業(yè)事 故隱患排查治理的法制化、常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)化和清單化，形成事故 隱患排查治理的良性循環(huán)機(jī)制。全員參與對照隱患排查清單，開展隱患大排

16、查，對排查出的事故隱 患，要制定并實施嚴(yán)格的事故隱患治理方案，做到責(zé)任、措施、資金、 時限和預(yù)案“五落實”，實現(xiàn)事故隱患排查治理的閉環(huán)管理，特別是落 實事故隱患整改治理過程中的主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，保障所查事故隱患 確實整改落實到位，建立起全員參員、閉環(huán)掛你的的隱患排查治理機(jī)制， 實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化管理。（三）查漏補(bǔ)缺運行完善階段（2019年6月30日前）在前兩個階段成果的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實際情況，與已推行的“安全 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”和“班組安全建設(shè)”工作有機(jī)結(jié)合，以安全風(fēng)險評價分級為基 礎(chǔ)，隱患排查清單為導(dǎo)向，進(jìn)一步梳理了公司危險源分級分布情況和完善隱 患排查治理制度，基本形成公司級、車間級

17、、班組級安全隱患全員排查體系。 各車間在運行過程中，嚴(yán)格按 PDCA動態(tài)循環(huán)原則，將存在問題和不足之處, 及時反饋至安全環(huán)保部，以使將雙重預(yù)案體系結(jié)合實際情況逐步修訂完善。（四）全面實施持續(xù)改進(jìn)階段（2019年7月-12月）公司全面推行、深化雙體系建設(shè)工作，形成較為完善的安全雙控管理體 系，并嚴(yán)格落實雙重體系各項制度，做好雙重預(yù)防體系的建設(shè)工作，引入信 息化管理手段，提高安全管理信息化水平。以進(jìn)一步完善安全管理體系，改.專業(yè)整理 .進(jìn)企業(yè)安全管理制度，實現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化，對雙預(yù)控的實施情況進(jìn)行檢查和評價，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使雙預(yù)控 工作得到持續(xù)有效的實施，不斷改進(jìn)、提高。四、工作要求1、明確責(zé)任，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。 各部門要高度重視，充分認(rèn)識到此項工作的重 要性，按照工作容、方法步驟及時間要求，落實責(zé)任部門，確保雙預(yù)防工作 任務(wù)落到實處。2、分步實施、整體推進(jìn)。 根據(jù)階段工作目標(biāo)，按階段要求，做好各類工 作，對存在的問題及進(jìn)行整理、總結(jié)，逐