質量目標質量管理體系及技術組織措施

1、第十七章質量目標、質量保證體系及技術組織措施述17.1概本章主要闡述項目部在宜興市油車水庫工程施工中的質量目標，建 立質量保證體系，設置質量管理組織機構，配備專/兼職質檢員及專職檢測（測 量和試驗）人員，編制質量保證體系文件，制定和執(zhí)行組織保證、制度保證等質 量管理措施，明確關鍵工序的質量控制，確定執(zhí)行的主要質量管理及檢驗的標準、 規(guī)程和規(guī)范。針對本工程特點，分析質量薄弱環(huán)節(jié)及擬采取的技術措施，對本工 程施工全過程進行質量控制，實現本工程施工質量達到優(yōu)良等級的目標，為業(yè)主 提供滿意的工程。標目量17.2質17.2.1單元工程合格率達到100%； 土建單元工程優(yōu)良率達 到85%以上；機電設備及金

2、屬結構安裝單元工程優(yōu)良率達到93%以上；主要單元 工程、重要隱蔽工程及關鍵部位的單元工程質量優(yōu)良。17. 2. 2分部工程合格率達100%,優(yōu)良率85%以上，主要分部工程質量優(yōu)良。17. 2. 3單位工程合格率達100%,優(yōu)良率85%以上，主要單位工程質量優(yōu)良。17. 2.4不發(fā)生工程施工質量事故，工程施工整體質量達到優(yōu)良等級。系體量保證質17. 317. 3. 1質量保證體系組織機構。質量保證體系組織機構包括：項目經理17. 3-1項目部質量保證體系組織機構， 見圖及各級行政正職為質量第一責任人的質量保證組織系統(tǒng)，見圖17. 3-1中的“質 量保證線”部分；項目部專職質檢員、檢測（測量、試驗

3、）人員及有關職能人員、 施工隊專/兼職質檢員、作業(yè)班組兼職質檢員三級質量檢查的質量控制（檢查）系 統(tǒng)，見圖17. 3-1中的“質量控制線”部分。.質量第一責任人：項目經17. 3. 2主要崗人員質量職,是本工程施工質量第一責任人，對項目部質量管理和施工質量負全面領導責任。 質量分管責任質量主管責任質量現場責責建立和健全質量保證體系，設置專門的質量管理機構，配備專職的質量檢查和 檢測（量、試驗）人員，建立完善的質量管理制度，定期組織對質量管理工作進 行計劃、布置檢查考核、總結評比、實施獎懲，及時研究解決質量管理存在的問 題。代表公司總經理行合同規(guī)定的質量責任，確保本工程施工質量目標的實現 ,是本

4、工程施工質量主管責任人，對項目部質量管理和施工質量負主管領導責任。 責組織貫徹執(zhí)行質量法律法規(guī)和工程技術標準、規(guī)程、規(guī)范，協助項目經理建立、 實施目部質量保證體系和質量管理措施：負責項目部與業(yè)、監(jiān)理之間的質量管理 接口的協調作負責組織編制施工技術措施計劃和技術交底工作負責組織進行工 程材料的試驗檢驗施工工藝、施工質量的檢查（檢測）和驗收工作石施工經理，是現場施工質量分管責任人，對現場施工質量負分管領導責任。負 責按施械械 方方處處土土安安施施加加上土方方工技術方案/施工措施計劃和 質量要求，組織安排現場施工作業(yè)，按不合格品的糾正措施，填填理理施施裝裝 工工工工拌拌開開修修組織安排對不合格品的處

5、置。,是項目部商務及材料和工程設備質量分管責任人，對商務及材料和工程設備質 量工作業(yè)班組長作業(yè)班組質檢員.質量控制線 注：質量保證線.項目部質量管理體系組織機構圖17.3T 圖 作負分管領導責任。負責組織對設備器材供方和勞務組織的管理，負責組織對人 員資格審查、質量教育培訓的管理。本章工程管理部（簡稱工程部），是項目部施工、技術主管部門。配備專業(yè)施工技術人 員和專職測量人員，負責在編制施工技術方案/施工措施計劃同時編制質量技術 措施，負責項目部技術管理和技術交底工作，負責制定工程不合格品的糾正和預 防措施，負責施工測量放樣和監(jiān)測工作。配備施工管理員，負責按照施工技術方 案/施工措施計劃和質量技

6、術要求組織現場施工生產，按不合格品的糾正和預防 措施對工程不合格品進行處置。7機電物資部（簡稱機物部），是項目部設備物資管理部門。配備專職機電設備 管理員和材料管理員，負責設備器材的供、管、用、養(yǎng)、修；負責物資材料和工 程設備進貨質量檢查驗收工作。8安全環(huán)保部（以下簡稱安全部），是項目部安全、環(huán)境保護與文明施工的主管 部門；配備專職安全員，負責項目部職業(yè)健康安全、環(huán)境保護與文明施工的管理 和監(jiān)督檢查工作C9經營管理部（以下簡稱經營部），是項目部商務（合同、計劃統(tǒng)計、工程量結 算等）、勞動人事和員工培訓的主管部門，配備勞資管理員，負責質量管理培訓、 人員資格審查和勞務組織的管理，負責執(zhí)行工程量與

7、質量掛勾結算的原則。0財務部，是項目部財務管理部門，負責落實質量技術措施、質量管理培訓和質 量獎懲經薩。1綜W辦公'室，負責項目部質量管理工作的協調和對外聯絡工作，配備文件資料 員，負責質量管理文件的收發(fā)、保管、歸檔工作。.2各施工隊隊長，是本隊施工質量第一責任人。負責本隊專業(yè)施工內容的施工， 對其施工范圍的施工質量負責；負責組織本隊施工作業(yè)人員參加技術交底，熟悉 施工圖紙和相應的施工規(guī)范、質量要求和驗收標準，督促作業(yè)班組人員作好班組 質量自檢，組織施工隊復檢。3各作業(yè)班組長，是其所在班組施工作業(yè)質量第一責任人。負責本班組專業(yè)、工 序施工內容的作業(yè)，帶領本班組人員嚴格按圖、按規(guī)范及按工

8、藝（作業(yè)指導書和 技術交底）進行作業(yè)；負責其施工作業(yè)范圍的施工質量，負責做好作業(yè)班組人員 自檢和互檢等班組質量檢查工作，接受質檢人員的監(jiān)督、檢查、驗證。4施工作業(yè)人員，熟悉本工序/工種施工作業(yè)特點、工藝流程、工藝方法、技術 要求和質量檢驗標準，做到“三按”（即按圖、按技術標準和要求、按工藝流程）， 保證本工序/工種施工作業(yè)質量，是其負責的工序/工種施工作業(yè)質量的直接責任 人。5上述主要崗位人員的具體質量職責，在項目質量保證計劃大綱中進行具體規(guī)定。17.3.3質量控制（檢查）機構、人員和職責質量控制J （檢查）機構與人員配備項目部設置專門的質量控制（檢查）機構一一質保部，配備專職質檢員，成立專

9、門的檢測機構一一測量隊和現場試驗室，測量隊配備專職測量人員，現場試驗室 配備專職試驗檢測人員；鉆爆、混凝土、基礎處理、砌筑、金屬結構機電安裝施 工隊每個施工隊配備一名專職質檢員，其它施工隊每個施工隊配備一名專兼職質 檢員，每個作業(yè)班組配備一名兼職質檢員，由質保部專職質檢員及檢測（測量和 試驗）人員、施工隊質檢員、作業(yè)班組質 檢員組成項目部三級質量控制（檢查） 系統(tǒng)。.質保部職責（1）質保部是項目部質量管理主管部門和質量檢查專門機構。負責貫徹執(zhí)行國 家和行業(yè)技術標準、規(guī)程、規(guī)范和業(yè)主/監(jiān)理以及項目部有關質量工作的規(guī)定， 做好本工程的質量管理和施工質量檢驗（檢查）驗收工作。（2）負責編制和管理項目

10、質量計劃，負責項目部質量保證體系運行管理；負責 編制質量管理制度，并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。（3）負責質量保證體系文件的宣貫和質量教育培訓工作，具體負責組織開展QC 小組活動和工程創(chuàng)優(yōu)活動。（4）負責制定和實施工程施工質量控制（檢查）程序，負責對工程使用的材料 和工程的所有部位及其施工工藝過程進行全面質量檢查、檢驗；配合監(jiān)理做好質 量檢查和驗收工作。（5）負責建立施工質量控制（檢查）系統(tǒng)；指導和督促施工隊專/兼職質檢員和作 業(yè)班組兼職質檢員開展自檢、交互檢、復檢工作。（6）負責不合格品和不合格品的控制，及時填寫不合格品報告，組織有關部門 和人員審查不合格品處理方案，并及時監(jiān)督檢查方案執(zhí)行情況

11、和跟蹤驗證。（7）有權在質量方面直接監(jiān)督/控制項目部內的任何一個部門、施工隊和作業(yè)班 組以及任何一個施工（工作）作業(yè)場所、部位和工序。有權對不合格品采取措施， 制止下一步工作的繼續(xù)進行，直到做出適當的安排：有權越級向上級管理部門報 告質量情況。）負責對現場試驗室的管理工作。8 （9）負責實施質量管理工作考核和獎懲工作。（10）負責詳細作好質量檢查記錄，編制質量檢查報表，定期向監(jiān)理提交質量自 檢報告；負責質量檢查驗收資料的收集、整理和報送工作。3測量隊職責（1）貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)、施工技術標準、規(guī)程、規(guī)范，編制本工程施工 測量方案，經總工程師審核，項目經理批準后報監(jiān)理審批。（2）負責對監(jiān)理提

12、供的測量基準按合同規(guī)定進行復核。（3）以與監(jiān)理共同復核確定的基準點（線）為基準，按國家測繪標準和合同施工 精度要求，測設用于工程施工的控制網，并負責保護。（4）負責工程施工所需的全部測量和放線工作；負責施工過程基準點（線）和控 制網的復核，建筑物結構尺寸的檢查驗收工作。（5）負責測繪設備儀器的管理和維護，按時編制周期檢定計劃，并按時進行檢 定、使用和標識，保證測量設備儀器的精度和有效性。（6）負責測量資料的編制、整理、報送、歸檔工作。及時向質保部和監(jiān)理提供 有關的測量資料。4試驗室職責（1）貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)、施工技術標準、規(guī)程、規(guī)范，編制本工程施工 的試驗 大綱，經總工程師審核，項目經理

13、批準，報監(jiān)理審批后實施。.（2）嚴格按合同規(guī)定的標準、規(guī)程、規(guī)范、試驗控制程序和檢驗試驗計劃進行 材料試驗和現場工藝試驗。（3）嚴把試驗關，由專職試驗員對土石方回填、混凝土澆筑、焊接等施工作業(yè) 實行跟班控制。（4）負責試驗設備儀器的管理和維護，按時編制周期檢定計劃，并按時進行檢 定、使用和標識，保證試驗設備儀器的精度和有效性。（5）負責試驗資料的編制、整理分析、報送、歸檔工作。及時向質保部和監(jiān)理 提供有關的試驗資料。5質保部專職質檢員的職責（1）嚴格按照本工程有關技術標準、設計和施工文件及質量檢查、檢驗和驗收 標準，做好其分工范圍的工程施工質量檢查驗收工作。（2）負責對工程使用的材料、工程部位

14、及其施工工藝進行檢查、檢驗和驗收， 堅持原則，嚴把質量專檢關。（3）及時反映檢查和驗收發(fā)現的質量問題，提出糾正措施及要求，并督促糾正 措施的實施和進行驗證；對不合格品糾正措施和質量通病防治措施的實施進行跟 蹤和驗證。（4）負責與監(jiān)理的聯絡和配合工作，指導和督促施工隊專/兼職質檢員和作業(yè)班 組兼職質檢員開展自檢、交互檢、復檢工作。）有權對工程使用材料以及工程部位、施工工藝，進行全過程的監(jiān)督檢查和檢 驗。5 （.（6）有權參加有關質量工作會議，有權參加施工組織設計、施工方案及作業(yè)指 導書等的審查會議。（7）有權對施工過程中出現的不合格品和質量通病提出停工、返工、糾正等處 理意見,直至問題解決。（8

15、）有權查閱有關質量文件和各種資料和記錄，有權向有關人員查詢質量情況， 及時提出檢查考核、獎懲建議和意見。（9）有權越級向領導和上級質量管理部門反映質量問題。（10）認真做好質量檢查和檢驗記錄，按時編制和報送工程質量報表。6施工隊專/兼職質檢員職責（1）按照設計施工圖紙及質量檢查、檢驗和驗收標準，做好其所在施工隊施工 范圍的工程施工質量復檢和工序交接檢，配合質保部專職質檢員做好質量檢查驗 收工作。（2）負責對本隊使用的工程材料、工序及其施工工藝進行檢查，堅持原則，嚴 把質量復檢關。（3）對于檢查發(fā)現的質量問題，按糾正措施及要求，督促作業(yè)班組進行糾正， 對不合格品的糾正措施和質量通病防治措施實施進

16、行跟蹤和復檢驗證。（4）負責與質保部專職質檢員的聯絡和配合工作，指導和督促作業(yè)班組兼職質 檢員開展自檢和工序交互檢工作。有權對本隊使用的工程材料以及工有權參加有關質量工作會議和施工技術交底，） 5 （.序、1：藝，進行監(jiān)督檢查。（6）有權對作業(yè)班組在作業(yè)過程中出現的不合格品和質量通病提出停工、返工、 糾正等處理意見,直至問題解決。（7）有權越級向領導和上級質量管理部門反映質量問題。（8）認真做好施工隊質量檢查記錄，按時向質保部提交有關質量檢查記錄。7作業(yè)班組兼職質檢員職責（1）按照施工圖紙、質量檢查、檢驗和驗收標準，做好其所在班組作業(yè)范圍的 施工質量自檢和工序交互檢，配合上級質檢員做好質量檢查

17、工作。（2）負責對本班組使用的工程材料、工序及其施工工藝進行檢查，堅持原則， 嚴把質量自檢關。（3）對于檢查發(fā)現的質量問題，督促本班組作業(yè)人員進行糾正，督促本班組作 業(yè)人員實施不合格品糾正措施和質量通病防治措施，并進行自檢。（4）有權參加施工技術交底，有權對班組作業(yè)人員在作業(yè)過程中出現的不合格 品和質量通病提出返工、糾正等處理意見，直至問題解決。（5）有權越級向領導和上級質量管理部門反映質量問題。（6）做好班組質量檢查記錄，按時向上級質檢員提交有關質量記錄。8其它項目部賦予質量檢查和檢測人員對工程使用的材料和工程的所有部位及其施工 工藝過.程進行全面檢查和隨機抽樣檢驗的權力。當發(fā)現工程質量不合

18、格時，可以采取措 施及時進行糾正，對其它從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證的工作人員，在質 量計劃和項目管理文件中，規(guī)定其職責、權限和相互關系。17. 3. 4質量保證體系文件根據GB/T19001-2000 idt IS09001： 2000質量管理體系 要求和業(yè)/監(jiān)理的 質量管理要求，建立項目部文件化的質量保證體系。在本工程施工中，我們將認 真執(zhí)行我公司質量管理手冊和質量管理體系程序文件，并結合本工程質量管理工 作的需要，編制項目質量保證體系作業(yè)文件，并報送監(jiān)理審批。質量保證體系文 件包括：質量手冊、質量保證體系程序文件、質量保證體系作業(yè)文件。質量管理手冊質量管理手冊闡述質量管理的術語與定義

19、，質量方針,質量管理體系，管理職責， 資源管理，工程產品的實現，測量、分析和改進的控制和驗證的方法，包括了 GB/T19001-2000idt IS09001： 2000質量管理體系 要求的全部要素。質量管理手冊是項目 部質量保證體系的綱領性文件，是項目部質量活動和質量管理體系運行遵循的基 本準則。對外是質量保證能力的證實文件，也是對業(yè)主保證工程施工質量的承諾, 對內用于質量保證體系運行的內部管理，是員工必須遵守的行為準則。我們將通 過對質量保證體系文件的宣貫與培訓，將質量方針、原則、質量保證體系運行要 求傳達到每位員工，使質量方針、原則、質量保證體系運行要求能為項目部廣大 員工理解和接受，使

20、做好本工程質量管理作、實現質量目標成為每位員工的實 際行動。質量保證體系程序文件.質量保證體系程序文件，對質量管理的各項活動做出規(guī)定。規(guī)定各項活動的程序 方法，使各項質量活動處于受控狀態(tài)。本工程執(zhí)行的質量保證體系程序文件見表 17. 3-1 o表17. 3-1質量保證體系程序文件清單序號程序文件名稱編號1產品實現策劃控制程序ZLCX7102施工管理程序ZLCX7513顧客溝通與滿意度評價程序ZLCX82111職責管理程序ZHACX55112信息交流、協商與溝通控制程序ZHACX44313管理評審控制程序ZHACX56014人力資源管理控制程序ZHACX62022監(jiān)視和測量裝置控制程序ZHACX

21、76023內部審核控制程序ZHACX82224糾正與預防措施控制程序ZHACX8505石方明挖施工作業(yè)指導書ZLZD-56支護施工作業(yè)指導書ZLZD-67鉆孔和灌漿施工作業(yè)指導書ZLZD-78模板制安施工作業(yè)指導書ZLZD-8 16壓力鋼管制造和安裝施工作業(yè)指導書 ZLZD-1617鋼結構制造和安裝施工作業(yè)指導書ZLZD-1718閘門及啟閉機安裝施工作業(yè)指導書ZLZD-1819預埋件埋設施工作業(yè)指導書ZLZD-19 文件圖紙設計圖紙及批準的施工施工組織上總工、工編制施工組織設計、2規(guī)技術標準、 施工報審批程部 組織設計設計范編制施工文準備件過程施工措施總工、工編制施工措施計劃、上技術標準、合批

22、準的施工措程部報審 批施計劃求、技術關鍵施工實施過程過程監(jiān)視和測量控制程序混凝 土拌和施工作業(yè)指導書電氣設 備安裝施工作業(yè)指導書3同要求技 術交底記 錄4 5 1516 9 1020 21 技術交底檢驗試驗控制程序 培訓實施程序設施 設備控制程序鋼筋 制安施工作業(yè)指導 書原型觀測施工作 業(yè)指導書計劃總 工、工4逐級交底 程部規(guī)范 要ZLCX823ZLC X824. 1ZHAC X622ZHACX6 30ZLZD-9ZL ZD-10ZLZD- 20ZLZD-21 設計圖紙及 施工方案6施工測量控制程序ZLCX824. 217項目信息與合同評審控制程序ZHACX72011混凝土澆筑施工作業(yè)指導書Z

23、LZD-11 22建筑與裝修施工作業(yè)指導書 ZLZD-22 原地形測量剖面復核7不合格品控制程序ZLCX83018設計與開發(fā)控制程序ZHACX73012混凝土表面缺陷修整施工作業(yè)指導書ZLZD-1223預應力混凝土施工作業(yè)指導書ZLZD-23測量測設計圖紙、基礎開挖平面尺檢查、測量資料測量精度5測量隊 量規(guī)范寸和標高、邊坡坡度、放樣 基礎開挖 面的平面尺開挖基礎開挖質量檢查和驗寸、標高和場地平整面、永久邊.819 1324 土 方 明 挖指毒4流將荒Z作4井身豐數據分析與利用程序運輸過程控制程序橋面鋪裝施工作業(yè)指導書平整度Z L C X 84 0 Z H A CX7 55Z L Z D1 3

24、Z L Z D2 49文件控制 力混凝土方 施工作業(yè)才程序20物資管理程序14預應 Q工作業(yè)指導書25水泥穩(wěn)定層 旨導書6質保部ZHACX423ZHACX740. 1ZLZD-14ZLZD-25 設計圖 紙、技序號程序文件名稱編號10記錄控制程序ZHACX424 .序號程序文件名稱編號21勞務管理程序ZHACX 740. 2注：ZLCX為質量保證體系程序文件，ZHACX為質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體 系共用程序文件。作業(yè)文件是程序文件的支持性文件，包括：質量計劃、質量管理規(guī)章制度、作業(yè) 指導書等：(1)質量計劃，是針對本工程施工項目和施工合同規(guī)定由誰何時應使用哪些程序 和相關資源的文件。本工

25、程施工項目質量計劃包括以下內容：明確工程項目應達到的質量目標。識別項目施工過程和適用的國家標準、規(guī)程、規(guī)范、質量保證體系文件、作業(yè) 文件。工程項目部組織機構的設置（包括決策層、管理層、作業(yè)層），工程項目實施不 同階，明確信息溝通的渠道。）包括人力、設備、物資材料等（段的職責、權限 分配、資源配置工程項目施工工藝流程及進度計劃。確定工程材料和設備的采購及控制方式。確定勞務控制的方式。確定質量控制點，明確質量控制的依據和方式，編制檢驗試驗計劃。確定項目實施過程中質量管理、檢驗、試驗和驗收應采用記錄表格。質量管理規(guī)章制度本工程施工擬編制的質量管理規(guī)章制度，見本章“17.4.2制度保證措施”。作業(yè)指導

26、書項目部在單項工程開工前，對關鍵施工項目、施工部位、施工工序（工藝）編制專 項施工作業(yè)指導書，作業(yè)指導書（不限于）見表17.3-2。表17. 3-2作業(yè)指導書清單.序號作業(yè)指導書名稱編號1圍堰施工作業(yè)指導書ZLZDT2基坑排水施匚作業(yè)指導書ZLZD-23 土方明挖施工作業(yè)指導書ZLZD-3 .序號作業(yè)指導書名稱編號4鉆孔與爆破施工作業(yè)指導書ZLZD-4序號作業(yè)指導書名稱編號15砌體施工作業(yè)指導書ZLZD-15 .序號作業(yè)指導書名稱編號26瀝青混凝土面層施工作業(yè)指導書ZLZD-26注：ZLZD為項目部質量作業(yè)指導書。施措管理17. 4質量17. 4.1組織保證措施項目部根據GB/T19001-2

27、000 idt IS09001： 2000質量管理體系要求、業(yè)主 和監(jiān)理質量管理規(guī)定以及本合同規(guī)定的質量要求建立本工程施工質量保證體系， 制定項目部質量保證體系文件，本工程施工過程制定和執(zhí)行的質量保證體系文件 詳見施工組織設計附件一 “質量保證計劃大綱工建立項目部各級行政正職為質量笫一責任人的組織保證系統(tǒng)，項目部從項目經 理到各部門負責人、各施工隊隊長，作業(yè)班組長，各級行政正職是本單位質量第 一責任人，對所在單位的質量工作負全面責任，為工程施工質量提供組織保證。設立專門的質量管理機構一一質保部，由經過培訓、具有相應資格的質檢人員 組成。質保部具有組織獨立性，賦予質檢人員對工程使用的材料和工程的

28、所有部 位及其施工工藝過程進行全面檢查和隨機抽樣檢驗的權力。當發(fā)現工程質量不合 格時，及時采取措施及時進行糾正。項目部設置專門的檢測機構一一測量隊和現場試驗室，由測量隊負責工程施工 測量 放樣和復核的質量控制，現場試驗室負責項目部原材料試驗和工藝試驗的 檢測控制。.各施工隊配置專/兼職質檢員、每個作業(yè)班組配置一名兼職質檢員。6由質保部專職質檢員及檢測（測量和試驗）人員、施工隊質檢員、作業(yè)班組質 檢員組成項目部三級質量控制（檢查）系統(tǒng)，對工程的重要結構部位和隱蔽工程 建立質量自檢、交互檢和復檢。建立和實施項目部內部“三檢制”，對施工過程 質量實行控制。項目經理是項目部在施工現場履行本合同的授權代

29、表，項目經理代表項目部接 受業(yè)主及監(jiān)理的指令。項目經理未經業(yè)主事先同意，公司不以任何理由撤換項目 經理。7由質保部在合同執(zhí)行期間制定質量保證體系審核計劃，報項目經理批準后組織 審核，保證一個審核周期覆蓋項目部所屬部門和與質量相關的各個工作環(huán)節(jié)以及 質量管理的各個要素。17. 4. 2制度保證措施在本工程施工質量管理過程中，項目部制定和執(zhí)行以質量責任制為核心的質量管 理制度，并在施工過程中不斷完善，使質量管理工作在施工過程中有章可行，有 章必行。質量責任制（1）建立和健全質量責任制，在項目質量計劃和項目管理文件中，從項目經理 一部門負責人一施工隊隊長一班組長一施工作業(yè)人員各級各類人員都規(guī)定明確

30、的質量職責。（2）各級各類人員認真履行質量計劃和項目管理文件中規(guī)定的職責，明確其工 作目標、內容和方法，以主人翁的責任感解決各種質量問題，為實現質量目標做 出貢獻。（3）加強對物資材料供方和勞務組織的管理，對供方物資材料的質量進行全面 控制，對供方物資材料的質量向業(yè)主負責。.（4）項目部代表公司履行合同規(guī)定的質量責任，項目經理作為項目部質量笫一 責任人，代表公司總經理履行法律法規(guī)和合同規(guī)定的質量責任和義務。公司總經 理與項目經理簽訂質量責任書，在質量責任書中明確項目經理的質量責任，并定 期進行考核，加強對項目經理的質量職責落實情況的內部監(jiān)控，保證項目經理質 量職責的落實。（5）層層簽訂質量責任

31、書。項目經理與各施工隊第一責任人、施工隊笫一責任 人與下屬質量責任人簽訂質量責任書，明確質量責任目標、責任內容、責任考核 程序、責任獎懲辦法。（6）項目部建立質量工作考核和獎懲制度，定期進行質量工作考核和獎懲，實 行質量工作考核與員工的個人月收入掛鉤分配，通過質量工作考核和獎懲機制， 落實質量責任制。質量教育培訓制度（1）項目部結合公司的職工培訓計戈IJ,并根據工程進度需要，由經營部負責對 從事影響質量活動的人員進行指定、挑選以及培訓和資格考核，確保這些人員達 到與其工作相適應的崗位能力。（2）質量檢驗、檢測和特種作業(yè)人員通過國家或有關部門統(tǒng)一考試和考核合格 后，持證上崗。（3）由質保部定期組

32、織進行質量法律法規(guī)、技術標準、規(guī)程及規(guī)范的學習培訓， 提高員工質量意識、素質和能力。（4）質量教育培訓采取送出去，請進來、組織技術學習和技術講座、現場觀摩 與經驗交流等方式，提高員工的素質和技術水平。.施工圖管理制度（1）項目部在收到監(jiān)理提供的圖紙和文件后，由文件資料員進行登記，項目部 總工程師及時組織技術人員對其仔細閱讀、檢查。若發(fā)現錯誤或表達不清楚時.， 在收到圖紙和文件后的7天內書面通知監(jiān)理，確保施工使用的圖紙有效和施工內 容清楚明確。確認無誤后由總工程師再行簽發(fā)，未經閱讀、審查的設計施工圖紙 不予交付施工。（2）由文件資料員根據總工程師批準的分發(fā)范圍，及時將施工圖紙分發(fā)到有關 部門、施

33、工隊，并由接收人簽收。（3）若項目部根據其施工的需要，要求對業(yè)主提供的施工圖紙作局部修改時， 須經監(jiān)理批準。必須先由承包人項目經理簽署后再報監(jiān)理。（4）項目部收到監(jiān)理提供的設計修改、工程變更通知后，由資料員進行登記， 經總工程師閱審簽發(fā)后，按原設計施工圖紙發(fā)放范圍及時分發(fā)，由施工圖紙持有 人及時按文件控制程序的規(guī)定進行更改。（5）凡合同規(guī)定須經監(jiān)理批準的施工圖紙和文件，按合同規(guī)定期限，由項目部 責任部門編制，總工程師審核，項目經理簽署后報送監(jiān)理審批。經監(jiān)理批準后再 按批準的施工圖紙和文件進行施工。（6）項目部嚴格遵守合同規(guī)定的保密要求，不將圖紙泄露給與本合同無關的笫 三方。技術交底制度（1）項

34、目部總工程師和有關技術人員，按時參加由監(jiān)理主持的設計、技術交底 會，并做好會議記錄，作為項目部內部技術交底重要內容之一。.（2）在工程施工及分項工程開始前，山項目部總工程師或工程部組織，對有關 人員分階段、分層次（按總工程師一工程部一職能部門一施工隊長一班組長一作 業(yè)人員的交底程序，縱向交底到施工作業(yè)人員，橫向交底到各相關部門/相關人 員）進行技術交底。（3）對施工復雜、技術難度大的關鍵部位，由專業(yè)施工技術人員編制技術交底 書，內容包括：工程結構特點、施工內容、施工技術要求、施工方法、質量、安 全、環(huán)境保護及文明施工要求和驗收標準等。技術交底書經總工程師批準后，及 時組織進行技術交底。（4）在

35、工序施工作業(yè)前層層進行技術交底，包括專業(yè)工程師對隊長、隊長對班 組長、班組長對班組作業(yè)人員的技術交底，并作好技術交底記錄。技術復核制度（1）各分項工程開前，由工程部門專業(yè)技術人員對施工技術文件進行復核。（2）由測量隊對施工測量數據（包括監(jiān)理提供的測量控制網中控制點及水準點和 自行增設的控制點）進行復核。（3）由試驗室專職試驗人員，對工程使用的原材料、中間產品、工藝過程進行 試驗復核。（4）對于合同規(guī)定由監(jiān)理復驗確認的技術復核結果，項目部及時請監(jiān)理復驗確 認后，再進行后續(xù)相關施工。質量檢驗制度（1）項目部建立和實行工序質量的“三檢制”和材料與工程設備進場復驗、工 藝檢驗 試驗、工程檢查驗收等質量

36、檢驗制度。.（2）每一工序完成后先由施工人員進行自檢，施工隊組織進行復檢/交互檢，質 保部組織有關人員進行專檢。專職質檢員以有關技術文件、設計圖紙、規(guī)程、規(guī) 范和技術標準及檢驗試驗計劃為依據，及時對工序的施工質量進行全面檢查，做 出是否合格的判斷，若不合格，填寫檢驗結論通知單，通知施工隊，執(zhí)行不合格 品控制程序，專職質檢員進行跟蹤檢查驗證，直到合格為止。（3）在“三檢”合格的基礎上，由專職質檢員向監(jiān)理提交報驗申請單（必要時附 相關檢驗、試驗資料），由監(jiān)理對其進行質量檢驗，確認質量合格并予以簽認后 再轉入下道工序，未經檢驗或檢驗不合格，不得進行下道工序施工。（4）對工程的重要結構部位和隱蔽工程建

37、立質量預檢和復檢制度。由施工隊組 織施工作業(yè)人員預檢，質保部組織復檢，項目部在“自檢”合格的基礎上，由專 職質檢員向監(jiān)理提交重要結構部位和隱蔽工程報驗申請單。（5）由質保部負責做好施工質量檢查記錄，并按合同規(guī)定要求向監(jiān)理提交質量 自檢資料。（6）工程使用的原材料進場時，查驗其產品合格證/質量證明文件，材料進場時 檢查及驗證同時進行，按規(guī)定要求進行復驗，在見證人的監(jiān)督下進行取樣送驗, 復驗合格后才能使用，保證不將不符合強制性技術標準、無證、不合格產品和假 冒偽劣的各類建筑材料、構配件和設備運進施工現場并使用在本工程。（7）完善項目自我質量控制（檢驗），配置工程施工質量檢驗所需的人力和物力 資源，

38、加強質檢部門、測量隊和工地試驗室制度建設，切實開展自檢自查工作， 做到按規(guī)范施工，用數據說話，按程序辦事，上道工序未經檢驗或檢驗不合格不 準轉入下道工序。不合格工 程堅決返工，堅持進度服從質量，始終把工程施工 質量放在第一位。.質量會議制度（1）項目部每月至少召開一次質量管理工作會議，總結、考核和評比當月質量 管理和施工質量情況，研究存在的問題，并提出下月質量管理和施工質量部署及 改進措施。會議由項目部領導、各部門、施工隊隊長和有關質量控制人員參加。（2）項目部在每周召開的生產調度會議上，總結本周質量管理和施工質量控制 工作情況，對下周質量管理和施工質量控制工作進行布置安排。（3）其他與質量管

39、理和施工質量控制工作有關的事宜，在每天的生產碰頭會上 研究解決?！百|量一票否決”制度項目部實行“質量一票否決制、即：施工管理、質檢人員、作業(yè)人員對違反質 量要求的施工方案、方法和行為有權抵制和制止，在對職能部門、施工隊和個人 工作考核以及評先報優(yōu)、個人職務晉升和職稱評定中均執(zhí)行“一票否決權”制度。質量獎懲制度（1）為進一步加強質量管理，落實各級各類人員質量責任制，項目部制定質量 獎懲制度，把質量責任大小、質量工作的好壞與個人工作業(yè)績和收益掛鉤。（2）定期（每月）由質保部進行質量工作考核，實行質量工作考核與員工的個 人月收入掛鉤分配。（3）定期進行質量檢查、總結、評比、表彰工作，對質量先進單位和

40、個人，給 予物質和精神獎勵，對有突出貢獻的員工，經項目經理批準后予以重獎。.（4）項目部組織開展QC小組活動和工程施工“創(chuàng)優(yōu)”活動，表彰先進，促進質 量管理工作。（5）定期對質量責任書的執(zhí)行情況進行考核，根據質量責任書考核結果實施質 量獎懲。工程檔案資料管理制度（1）加強項目工程檔案管理，在工程部配置專職工程檔案資料管理人員，負責 施工技術文件資料管理工作，按業(yè)主工程檔案資料管理的要求做好施工各階段文 件資料的收集、整理、收發(fā)管理及竣工資料的編制移交工作。（2）質保部配置專職質量內業(yè)人員，負責收集整理原材料及構件的合格證/質量 證明文件及復驗記錄、過程檢驗和隱蔽工程驗收記錄、結構施工中的驗收記

41、錄、 單元/分部/單位工程的質量評定、碎/砂漿試驗報告等有關質量資料和記錄，進 行質量分析，編寫質量統(tǒng)計報表/報告，并根據監(jiān)理的要求定期提交質量報表/報 告。（3）工程檔案資料的收集、整理及編制與工程施工進度同步進行，按業(yè)主的規(guī) 定要求，做到資料齊全、規(guī)范、完善。17.4.3關鍵工序的質量控制措施通過熟悉施工圖紙、查閱地質資料和研究招標文件，結合類似工程的施工經驗, 認為本工程技術復雜、施工難度高的分部/分項工程、關鍵工序主要是土石方開 挖、鉆孔和灌漿、基礎防滲工程、混凝土工程、壓力鋼管的制作和安裝、鋼結構 的制作和安裝、閘門及啟閉機的安裝、預埋件埋設、橋梁工程以及瀝青混凝土路 面等工程施工項

42、目。質量控制標施工方法、分項工程的技術要求、/技術人員將關鍵部位和技術復雜 的分部.準向施工人員進行技術交底，并在施匚措施計劃中明確進行連續(xù)監(jiān)控的方法，（1）作業(yè)班組質檢員負責對其工序作業(yè)活動進行自我控制，控制工序自檢，不發(fā) 生工序異常。（2）施工隊質檢員對關鍵工序進行交接控制，控制工序質量復檢，不發(fā)生未經 專職質檢員檢驗或檢驗不合格轉序事件，不留質量隱患。（3）項目部質保部對關鍵工序施工作業(yè)活動結果逐一進行檢驗/驗收控制，控制 質量檢驗/驗收標準,保證檢驗不合格不驗收。嚴格控制未經專職質檢員檢驗或檢 驗不合格進入下道工序。通過控制工序一單元工程一分部工程一單位工程驗收標 準,達到工程質量優(yōu)良

43、標準,不發(fā)生質量事故。在項目部“三檢”合格的基礎上，由專職質檢員向監(jiān)理提交報驗申請單（必要時 附相關檢驗、試驗資料），由監(jiān)理對其進行質量檢驗，確認質量合格并予以簽認 后再轉入下道工序，未經檢驗或檢驗不合格，不得進行下道工序施工。對關鍵部位和技術復雜的工程項目及施工薄弱環(huán)節(jié)設置質量控制點，擬設置質量 控制點見表17.4T （不限于），通過對質量控制點的有效控制，通過關鍵工序優(yōu) 良一單元工程優(yōu)良一分部工程優(yōu)良一單位工程優(yōu)良一工程整體優(yōu)良，實現工程質 量等級達到優(yōu)良的質量目標。表17.4-1質量控制點設置表.控制環(huán)節(jié)控制要點責任人主要控制內容工作依據工作見證控制環(huán)節(jié)控制要點責任人主要控制內容工作依據

44、工作見證熟悉設計工程設計總工、工設計意圖、工程特性、設計圖紙及審圖記錄1 程部特點設計文件控制環(huán) 節(jié)控制要點責任人主要控制內容工作依據工作見證/質 量 檢 查/記錄質量檢查記錄過程坡質量度，基礎上的物理力學 永久邊坡 的性質指標，術標準規(guī)范收記錄邊坡永坡度和平整度，久排水溝道的坡度和尺寸實測地形和開挖放樣測量剖面復核，基礎開 挖平測量隊7測量精度設計圖紙、測測量 資料面的尺寸和標高、放樣 坡度、平整度。量規(guī)范邊坡爆破孔的孔徑、孔排施工石方明挖施石方明 挖鉆孔8距、深度和傾角鉆孔工程部工措施計劃、與爆爆破材料的試驗和選質保部破用、爆破 參數選擇、控爆破9爆破試驗成果鉆爆 作業(yè)措施計劃、爆 破制爆

45、破、爆破效果施工安全規(guī)程開挖方式、邊坡坡度和設計圖紙、技質量檢查和驗石方10邊坡開挖質保部 穩(wěn)定性尺寸、排水設施術標準規(guī)范、收記錄控制環(huán) 節(jié)控制要點責任人主要控制內容工作依據工作見證料報告錨桿拉明挖建基開挖面平面尺寸、軟弱夾標高和平整度、技質量檢查和驗設 計圖紙、11基礎開挖質保部層和破碎帶的清理質量等術標準規(guī)范、收記 錄工程部開挖利用料、石料開采石料12 的獲得率、粒徑、級配質保部設計文件、技填筑 料檢驗資術標準規(guī) 范質量證明書錨桿材質檢驗、注漿材13原材料試驗室 料 試驗檢驗材料試驗檢驗錨桿孔的鉆孔規(guī)格巖石技設計圖紙、術標 準規(guī)范 孔（支護工程部徑、深度和傾斜度14鉆孔 錨桿質保部偏差錨桿

46、鉆孔記錄）及錨桿外露長度偏差、工程部錨固、安裝錨桿 拉15漿密實度試驗、及注漿質保部注錨桿安裝記錄、 技設計圖紙、注漿 密實度試術標準規(guī) 范拔檢測驗記錄、.控制環(huán) 節(jié)控制要點責任人主要控制內容工作依據工作見證報告告錄缺陷修復質量檢查拔檢測記錄水泥、骨料、水、外加鋼絲網等原材料品16 原材料劑、質量證明書材料試 驗檢驗種、性能及試驗檢驗配合比設計和試驗、試驗室度和與基巖面的 粘結技設計圖紙、強術 標準規(guī)范力、噴層性能指標、水配合比試驗報17配合比噴射泥和水的用量，速凝劑的品種和摻量初凝和混凝終凝時間土配料單配合比試驗試驗室攪拌時配料、拌和稱量允許偏差、施工措18成果、拌和 及運輸記間、運輸控制及

47、運輸 質保部施計劃技芯樣抗拉試驗基巖面清理、噴射 設計圖紙、試驗室19混凝土噴射報告、術標準規(guī)范、黏結力、噴層厚度、藝、質保部記錄、施工措 施計表面質芯樣抗拉試驗、.控制環(huán) 節(jié)控制要點責任人主要控制內容工作依據工作 見證報告量、缺陷修復劃和驗收記錄水泥標號及質量、水、外加劑等原材摻合料、灌 漿試驗室20灌漿材料質量證明書技 設計圖紙、材料 試驗檢驗料品種、材料性能及試驗檢驗術標準規(guī)范鉆機和鉆頭選用、鉆孔21鉆孔設備沖洗和壓水試驗設備的選定、運行控制設備清單灌漿施工機物部鉆孔設備運行記錄拌和機、灌漿設備、儀實施灌漿設計圖紙、技器、儀表的選用、運行22過程灌漿設備術標準規(guī)范、控制施工措施計孔位、深

48、度、孔徑、鉆劃鉆孔作業(yè)23孔順序、孔斜等工程部質量檢查和驗鉆孔沖洗時間、沖洗壓力、收記錄質保部沖洗及壓水壓水試驗孔24沖洗質量、試驗穩(wěn)定標準及壓力等數、控制環(huán) 節(jié)控制要點責任人主要控制內容工作依據工作 見證報告記錄漿液配置程序及拌制時間、密度或比重測定、流動性或流變參數、沉淀穩(wěn)定性、初凝工程 部或終凝時間、結石的容25漿液試驗試驗室 重、 強度、彈性模量和設計文件、技漿 液試驗報告術 標準規(guī)范質保部滲透性等按不同水灰 灌漿不同摻合料和不同比、試驗外加劑的漿液進行試驗灌漿試驗區(qū)選擇、試驗工程部現場灌漿試孔布置方式、孔深、灌26試驗室施工措施計現 場灌漿試驗驗漿分段、灌漿壓力等試 質保部驗參數、灌

49、漿效果劃漿液材料稱量誤差、漿試驗室制漿灌漿試驗成制 漿質量檢查液攪拌質量、集中制漿27制漿 質保部質量 質 量控制果、施工措施計 劃控制環(huán) 節(jié)控制要點責任人主要控制內容工作依據工作 見證檢查孔孔位、數量，壓試驗室帷幕灌漿28水試 驗檢測、鉆孔注漿設計圖紙、技質 量檢查和驗質保部質量檢查法檢查 灌漿術標準規(guī)范收 記錄檢查孔孔位、數量，壓試驗室固結灌漿 水試驗檢 查，29巖體波速設計圖紙、技質 量檢查和驗質保部質量檢查靜彈性模量測試測試、術標準規(guī)范收 記錄孔位、孔深、孔斜與槽寬；工程部造孔30槽孔嵌入基巖深度；質保部設計圖紙、技質 量檢查和驗術 標準規(guī)范收記 錄基礎二期槽孔間接頭孔一、的套接厚度混

50、凝防滲工 程土防孔內淤泥漿性能指標、試驗室滲墻接頭孔壁刷洗31泥漿積厚度、質保部質量質量檢查和驗 技設計圖紙、收 記錄術標準規(guī) 范水泥、粗骨料、細骨料、技術標準、試原 材料試驗報試驗室32墻體材料 外加劑的性能抽鋼筋、.驗規(guī)程混凝土 配合告、控制環(huán)控制要點責任人主要控制內容 控制要點責任工作依據工作節(jié)控制人主要控制內容控制要點責任人主要控制內見證工作依據環(huán)節(jié)控容 控制要點責任人主要控制內容 控制要點工作見證工作制環(huán)節(jié)責任人主要控制內容控制要點責任人主要控依據工作見證控制環(huán)制內容 控制要點責任人主要控制內容控制工作依據工作節(jié)控制要點責任人主要控制內容見證工作依據環(huán)節(jié)控工作見證工作制環(huán)節(jié)依據工作見

51、證控制環(huán)工作依據工作節(jié)控制 環(huán)節(jié)見證工作依據 工作見證量錄報告合格證合格證質量報告驗收記錄驗收記錄驗收記錄質檢養(yǎng)護記錄驗收記錄驗收記錄質量質極驗收記錄驗收記錄試驗報告試驗報告驗收記錄土工土工機物部樣檢驗；混凝土配合比試驗彈性模量和透水性等鋪料方式、厚度、碾壓 工程部碾壓機具型號及重量、含水量、含泥量等 施工綁扎、間距等 材料的數量、規(guī)格、強56材 料試驗室預制度、性能等砌磚體灰縫、上下錯縫、內外搭 接、平整度、外觀質量、數量、品牌、機物部設 66設備質量型號、規(guī)格、性能、產比試驗成果試 驗規(guī)程及范技 術標準規(guī)試驗 報告范設計圖 紙、設計技設計 文件、驗收記錄混凝土出機口和現場試驗室設計圖紙、試

52、施工記錄、墻體澆筑33取樣的物理力學 性能驗規(guī)程質保部檢驗；軸線平面位置；墻體垂試驗室直度、連續(xù)性、均勻性防滲墻設計圖紙、技質量檢查和驗質保部和搭按程度；34防 滲墻混術標準規(guī)范收記錄質量檢查透水性的質凝土強度、工程部量檢驗試驗室水泥、水、摻合料、外技術標準、試試驗報告原材料35高壓加劑的性能抽 樣檢驗驗規(guī)程機物部噴射注漿漿液拌制時間、密度、防滲技術標準、試漿液配合比試沉淀速度和沉流動 性、試驗室配合比試驗36墻驗規(guī)程驗報告凝結時間以淀穩(wěn)定性、及固結體密度、 強度、.放樣定位、現場高壓噴設計圖紙、技工程部射注漿試驗成果；高壓術標準 規(guī)范、施工記錄、噴射施工37施工措施計噴射作業(yè)的工藝檢驗；質保

53、部 劃冒漿試件的試驗成果注漿樁（孔）的平面位置；墻體垂直度、連續(xù)性、均勻性和搭按程技設計圖紙、度; 固結體的強度、透高壓噴射注試驗報告、試驗室術標準規(guī)范、水性以及溶蝕和耐久 漿檢查和驗收記38施工措施計性能，選用開挖檢查、質保部質量檢查劃鉆孔取芯、聲波探測、標準貫入試動測樁法、荷教試驗和壓水試驗、驗等方法進行檢驗土石石料物理力學特性、堆質保部試驗規(guī)程及填筑抽樣檢驗試驗石顆粒級配、39填 筑料質量方填壩料加工設計文件材料試驗室質量筑碾壓40試驗參數質保部遍數、加水量、碾壓前設計 圖紙、設試驗成果資料試驗計文件后的級配、孔隙率和干試驗室密度等填料、鋪料方式、厚度、質保部碾設計文件、檢查記錄填筑質量

54、填筑41不同材料 結合部填筑壓試驗成果工程部等施工實施質保部灑水量、碾壓遍數及碾碾壓試驗成過程檢查記錄碾壓質量碾壓42 果壓行走速度等工程部壓實干密度、滲透系數和顆設計文件，技試驗報告試驗室壓實質量43粒級配等試驗術標準規(guī)范品種、標號、強度、凝技術標準規(guī)試驗報告、44水泥試驗室 混原材結時間、安定 性等范料凝試驗報告45試驗室骨料 技術標準規(guī)顆粒級配、實際密度、.外加劑、摻技術標準 規(guī)試驗報告、性能、摻量46試驗室 范合料程種類、鋼號、直徑、抗技術標準規(guī)試驗報告、47鋼筋試驗室拉強度、延伸率、外觀 范證明書等配合比設計和試驗、強度、外加劑的品種和摻碎配設計文件、技混凝土配合比試驗 室48配合比

55、量、初凝和終凝時間、 術標準規(guī)范合比坍落度、水泥、骨料、外加劑和水的用量等結構尺寸、穩(wěn)定性、剛模板設計圖紙、技質量檢查、質保部度、強度、平整度、拆 49模板制安術標準規(guī)范施工模板后的外觀質量等設計圖紙、技質量檢查、鋼筋的數量、規(guī)格、強質保部50鋼筋鋼筋制安術標準規(guī)范度、加工尺寸、焊接、.止水設計圖紙、技質量檢查、帶）規(guī)格型號、止 水片（質保部51止水片 術標準規(guī)范搭接長度、安裝偏差施工碎拌碎拌合物設計圖紙、技試驗報告試驗室52配合比、塌落度、強度 術標準規(guī)范質量合物混凝混凝土運輸、下料、平施工記錄、技術標準規(guī)質保部、倉、振搗、澆筑間歇時 澆筑過程土澆53范工程部質檢記錄間、積水和泌水情況，筑混凝土出機、入倉溫溫度技術標準規(guī)質檢記錄質保部54溫度