質(zhì)量、食品安全管理體系內(nèi)審報(bào)告

1、* 糖業(yè)有限公司質(zhì)量、食品安全管理體系內(nèi)部審核報(bào)告XK/GW-8.2.2-2017-01根據(jù)管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃，我公司于2017 年 1 月 14 日組織開展了質(zhì)量、食品安全管理體系內(nèi)部審核工作，現(xiàn)將內(nèi)審情況報(bào)告如下：1、 審 核目的驗(yàn)證公司建立的食品安全、質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；質(zhì)量、食品安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；找出公司建立的質(zhì)量、食品安全管理體系的薄弱環(huán)節(jié)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；促進(jìn)公司生產(chǎn)、管理水平的提升。2、 審 核范圍： 管理體系覆蓋各生產(chǎn)車間、科室， 白砂糖生產(chǎn)和服務(wù)的全過程。3、 審 核依據(jù)： GB/T 22000-2006食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求、 GB/T 190

2、01-2008質(zhì)量管理體系要求 、公司管理體系文件、相關(guān)法律法規(guī)、合同等。4、 審 核組長：XXX審核成員：XXX、 XXX、 X X 、 XXX、 XXX5、 審 核日期：2016年 1 月 14日至 1 月 15日6、 審 核過程綜述：本次審核對生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)和文件管理所涉及的公司相關(guān)部門、白砂糖生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行為期兩天的審核。在審核過程中，內(nèi)部審核組對白砂糖產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程均進(jìn)行了抽樣審核，保證一定的樣本數(shù)量， 對質(zhì)量管理體系支持過程的各項(xiàng)活動(dòng)也進(jìn)行了分層、分組抽樣審核， 保證審核樣本具有充分性和代表性，此次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)3 個(gè)書面不符合項(xiàng)。抽樣審核的結(jié)果表明，公司建立的食品安全、質(zhì)量管理

3、體系基本得到了有效的實(shí)施。7、 質(zhì) 量、食品安全管理體系運(yùn)行情況公司于 2016 年 1 月 14、 15日對公司建立的質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行了一次全面的內(nèi)審?，F(xiàn)將質(zhì)量、食品安全管理體系有效性做出如下評價(jià)意見:1. 文 件管理方面：公司自建立質(zhì)量、食品安全管理體系以來，在文件管理方面，認(rèn)真執(zhí)行GB/T 19001-2008 和 GB/T 22000-2006 的要求， 文件管理越來越規(guī)范化，各部門的管理體系文件按編號(hào)和分類有序存放，并排列清單，易于檢索和查閱。在文件管理方面公司自建立質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行良好。2. 生 產(chǎn)管理方面：我公司是一個(gè)制糖生產(chǎn)的企業(yè)，對于生產(chǎn)現(xiàn)場的要求非常嚴(yán)格

4、，質(zhì)量和食品安全不僅牽涉著消費(fèi)者的利益和健康，同時(shí)也關(guān)乎著公司的聲譽(yù)和形象，關(guān)乎著公司的發(fā)展前途，所以，對生產(chǎn)現(xiàn)場地高要求始終未敢放松。自建立質(zhì)量、食品安全管理體系以來，公司更加加強(qiáng)對生產(chǎn)的要求，從甘蔗進(jìn)廠的源頭抓起，到銷售出廠之后完善售后服務(wù)，在生產(chǎn)過程中每天每班次檢查機(jī)器設(shè)備，做好質(zhì)量記錄，層層把關(guān)，實(shí)行監(jiān)督與檢查并行的制度，確保質(zhì)量和食品安全。3. 人 員方面： 參加生產(chǎn)的人員，必須經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗，因?yàn)椴僮魅藛T的操作直接關(guān)系到生產(chǎn)的質(zhì)量和食品安全，因此， 公司建立有完善的“三級(jí)”培訓(xùn)制度，培訓(xùn)后實(shí)行評價(jià)確認(rèn)，對于新進(jìn)廠的員工，再經(jīng)培訓(xùn)合格后，各崗位通過“傳、幫、帶”的方式，讓老員工

5、、 熟練操作工將經(jīng)驗(yàn)傳授給新員工，并始終樂于幫助新員工技能的提升，從而確保人員合格上崗。4. 環(huán) 境方面： 公司設(shè)立有現(xiàn)場管理考核小組，定期對公司的所有場所進(jìn)行檢查，并涉及安全和環(huán)保，從小細(xì)節(jié)到大設(shè)備，每一個(gè)環(huán)節(jié)都嚴(yán)格審核，從而確保了公司的生產(chǎn)、工作環(huán)境符合質(zhì)量、食品安全管理體系的要求。5. 其 他方面： 質(zhì)量、 食品安全管理體系的建立并非一兩個(gè)人的奮斗， 而保證管理體系的有效性、符合性和持續(xù)性也并非一天兩天的努力，因此，無論是哪個(gè)方面，公司都在努力完善管理，從不放松。采購、驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、拉運(yùn)等等，每一個(gè)環(huán)節(jié)對質(zhì)量和食品安全都有著密 切的關(guān)聯(lián)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都不容許松懈對待，只有如此，才能為維持質(zhì)

6、量、食品安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。八、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)本次審核共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)3個(gè)，均為一般不符合，內(nèi)審不符合項(xiàng)見下表:序號(hào)審核區(qū)域不符合事實(shí)描述不符合理由判定條款對不符合的整改要求1制煉車間煮糖工段甲糖物料箱崗位物品凌亂，糖 漿隔渣網(wǎng)被放置十不十凈、不衛(wèi)生的場 所，影響食品安全不符合ISO 9001:2008不符合ISO 22000:2005Q6.4、7.5.1F6.4、7.2糾止不符合2動(dòng)力車間鍋爐工段值班室懸掛著由南寧地區(qū)勞動(dòng) 局編制的巡回檢查制度等五項(xiàng)制度 與公司現(xiàn)行制度不符，影響制度的有效 執(zhí)行不符合ISO 9001 : 2008不符合ISO 22000:2005Q4.2.3 F4.2.2糾止不符合3儲(chǔ)運(yùn) 科現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)1# 2#糖倉有成品糖堆垛離墻距離木達(dá)食糖