財務部安全衛(wèi)生自查報告經典報告

1、LOGO鎏郅安全衛(wèi)生自查報經典報告集團文件版本號：(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)財務部安全、衛(wèi)生自查報告根據(jù)西安市旅游局關于立即開展安全隱患大排查切實落實安全生產責任制的緊 急通知文件精神及公司相關要求，財務部積極開展安全生產隱患大排查，堅持“安 全第一、預防為主”的方針，對各小組的安全進行深入的檢查，現(xiàn)將檢查結果匯報如 下：會計核算組：（一）、日常工作管理1、嚴格遵守公司關于現(xiàn)金及支票的管理辦法，并參照執(zhí)行。2、對每一張票據(jù)都認真仔細的進行審核，以防止公司資金受到損失。3、離崗前認真檢查憑證、票據(jù)及印章是否收好；保險柜、文件柜是否鎖好。4、

2、下班前值班人員注意關好門窗；關閉計算機、打印機、空調、飲水機和照明燈等一 切電源。（二）、檔案管理1、嚴格遵守檔案管理制度，做好收發(fā)文記錄，并按照文件類型進行詳細的歸類，并組 織人員定期進行裝訂和歸檔。2、認真保管憑證及日常財務資料，做好交接手續(xù)，并及時裝訂。3、報批件及合同等重要資料，建立目錄索引管理制度，按照順序進行編碼管理，便于 保管和查詢。4、做好重要文件的借閱登記記錄，及時跟進文件出入情況。（三）、存在問題少量電源線和網絡布線亂且無線槽，裸露在外，存在嚴重的安全隱患。票庫1、門票及票據(jù)管理有序，收發(fā)記錄真實詳細，有據(jù)可查。2、發(fā)票管理嚴格，兌獎及繳銷及時。庫房檢查區(qū)域：1、九天園區(qū)庫

3、房、雁翔路庫房等九天庫房配有消防器材均能正常使用，且擺放合理周圍無雜物堆放；所有庫管員 熟知消防“三懂三會”，下班后能主動切斷崗位電源，檢查門窗。2、九天劇院上、下臨時庫房。存在問題：辦公庫、東一庫報警系統(tǒng)壞，已匯報安保部和工程部多次。九天劇院 下西側臨時庫漏水。整改措施：建議安保部、工程部修理3、雁翔路庫房：雁翔路庫房系我部門租賃庫房，庫存貨物品種繁多，包括芙蓉龍系列禮品、精品店 商品系列、筆記本、陶俑等，均系易燃物品。根據(jù)公司消防要求，滅火器能正常使 用。針對以上存在的問題，我部建議如下：注意口常防盜防火措施，加強巡倉。針對以上存在的問題，我部建議如下：1、建議由經營采購部與庫房管理人員協(xié)

4、商，由庫房管理機構配備足夠的消防器 材。2、鑒于該庫房存放物品金額較大，大約存放了 200萬元庫存物品，建議公司除配 備足夠消防器材外，應該對庫存物品進行財產保險，以保證公司財產的安全。西門票房：1、西門收款室保險箱內只存放當口余票及少量現(xiàn)金，降低安全隱患的發(fā)生。2、加強本組員工的安全意識，交款時必須叫保安隨同；票房重地嚴禁外人出入； 屋內防盜門不得隨意敞開。3、售票房售票系統(tǒng)西門的售票服務器因使用年限過長，服務器反映過慢，導致售 票無法正常工作，建議更新西門服務器。4、御宴宮：電腦系統(tǒng)反映過于太慢經常出現(xiàn)死機現(xiàn)象，導致不能正常結賬工作， 提出對御宴宮電腦進行更新。5、營業(yè)款收繳的安全工作：各

5、營業(yè)點收、繳款必須有保安陪同，錢、票款放入 指定的保險箱內；如果沒有保安陪同時若發(fā)生在路上的事故，首先撥打園區(qū)報警電 話，及時與相關領導采取相應的措施，并由其各人負責；（堅決不允許收銀在沒有保 安陪同下獨自交款）6、防火、防盜、防爆安全隱患：要求本組每位員工熟知消防“三懂三會”（懂本 崗位火災危險性、懂預防措施、懂撲救火災的方法；會報警、會使用消防器材、會撲 救初級火災）。貫徹落實“預防為主，防消結合”方針。7、下班后切斷崗位所有電源，切實做到“五防”（防盜、防竊、防火、防爆、防 意外事故的發(fā)生）。日常工作中要求每個收銀員提高警惕，一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況和各類 違法犯罪分子，及時報告保衛(wèi)部門。御宴宮

6、庫房：1、金器庫上方水管滴水，致使庫內較潮濕，存在使物品霉變隱患；建議對漏水處 進行修補。2、瓷器庫存放一臺冰柜，功率較大，而且?guī)旆课蓓敶嬖谖刺幚黼娋€，存在安全隱 患；建議對裸露的電線進行處理。3、食品庫無通風設備；建議增加換氣扇4、庫房通道處，消防栓不完整，且不能使用；建議修理消防設備。5、庫房內設置的隔板墻面潮濕，且無通風設施，影響庫房內物品的存放。建議增 加通風設備。芳林苑庫房：1、食品庫房和飲品庫房，入庫前對物品都做過安全使用的檢查，確保各種物品 都在保質期內正常領用。每天打開通風口，使庫房干燥通風。2、客用品庫，品種繁多，包括客房配備的一系列的口常消耗品，且擺放合理均 系易燃物品。根據(jù)公司消防要求，滅火器能正常使用。3、按照庫房管理制度要求，庫房管理制度、消防制度、管理員頭像上墻，責任 落實到人。4、根據(jù)目前庫存物品較多情況，組織新購貨架及物品按區(qū)、有序存放。5、所有庫管員熟知消防“三懂三會”，下班后能主動切斷崗位電源，檢查門 窗。財務部各班組通過公司組織的此次安全衛(wèi)生自查自檢整改活動，全方位系統(tǒng)的對 本部門的票務、庫房、資料及核算流程進行了認真仔細的大檢查，對