郵政一季度經(jīng)營情況分析及下步工作安排

1、郵政一季度經(jīng)營情況分析及下步工作安排轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念完善經(jīng)營機制加快發(fā)展步伐努力開創(chuàng)郵政經(jīng)營工作新局面第一部分：一季度經(jīng)營情況分析一季度，我局認真貫徹省公司及市局第十次郵政工作會議精神，堅持科學(xué)發(fā)展觀，通過轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，完善經(jīng)營機制，緊密結(jié)合市場，抓住一切機遇，加大業(yè)務(wù)營銷力度，加快業(yè)務(wù)發(fā)展步伐，狠抓各項經(jīng)營工作的落實，致使我局郵政業(yè)務(wù)得到了較快發(fā)展，經(jīng)營形勢呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。下面主要從以下六個方面將一季度的生產(chǎn)經(jīng)營情況做下簡要分析：一、創(chuàng)收能力逐步增強，業(yè)務(wù)收入增幅較大。1 1-3 月業(yè)務(wù)收入累計完成情況：1-3 月我局完成業(yè)務(wù)收入399.85 萬元， 完成市定年計劃1560 萬元的25.6

2、3%，超產(chǎn)9.85 萬元，較去年同期比增幅10.39%，絕對數(shù)增加37.62 萬元。2 1-3 月單項業(yè)務(wù)收入完成情況：12 項業(yè)務(wù)中超額完成收入進度計劃的有4 項， 即函件業(yè)務(wù)收入完成30.52 萬元，為年計劃60 萬元的50.87%，超產(chǎn)15.52 萬元； 報刊業(yè)務(wù)收入完成36.62 萬元 , 為年計劃115 萬元的31.84%，超產(chǎn)7.87 萬元；物流業(yè)務(wù)收入完成30 萬元，為年計劃90 萬元的33.33%， 超產(chǎn) 7.50 萬元； 包裹業(yè)務(wù)收入完成 15.64 萬元， 為年計劃38 萬元的41.16%， 超產(chǎn) 6.14 萬元。其它8 項業(yè)務(wù)均有不同程度的欠產(chǎn)，其中欠產(chǎn)數(shù)額較大有 2 項

3、，即集郵業(yè)務(wù)收入完成4.80 萬元 , 為年計劃52 萬元的9.23%，欠產(chǎn)8.20 萬元；代辦業(yè)務(wù)收入完成3.86 萬元 ,為年計劃35 萬元的11.03%，欠產(chǎn)4.89 萬元。3 1-3 月三大板塊業(yè)務(wù)收入完成情況：郵務(wù)類業(yè)務(wù)完成收入91.44 萬元，超產(chǎn)16.44 萬元，收入比重為22.87 ，較去年同期比增幅8.38%，絕對數(shù)增加7.07 萬元； 金融類業(yè)務(wù)完成收入264.59 萬元， 欠產(chǎn) 9.41 萬元，收入比重為66.17 ，較去年同期比增幅8.79%，絕對數(shù)增加 21.38 萬元；速遞物流類業(yè)務(wù)完成收入42.91 萬元，超產(chǎn) 4.91 萬元，收入比重為10.73 ，較去年同期比

4、增幅29.44%，絕對數(shù)增加9.76 萬元。4重點單項業(yè)務(wù)超欠產(chǎn)原因分析：一是函件業(yè)務(wù)超產(chǎn)最多，主要原因得力于08 年郵政賀卡營銷成績突出，定制型和銷售型賀卡共計創(chuàng)收22.92 萬元；二是報刊發(fā)行業(yè)務(wù)超產(chǎn)的主要原因為列收了07 年秋季教育期刊收入共計16 萬余元；三是物流業(yè)務(wù)超產(chǎn)的主要原因為加強了服務(wù)三農(nóng)工作力度，充分抓住了春節(jié)、春耕這兩個有利時節(jié)來搞好農(nóng)民所需的生活、生產(chǎn)資料的配送分銷工作，致使業(yè)務(wù)量收大幅提高；四是包裹業(yè)務(wù)超產(chǎn)的主要原因為受春節(jié)等節(jié)日旺季的影響，創(chuàng)收能力明顯增強, 收入比平時翻番；五是集郵業(yè)務(wù)欠產(chǎn)最大，主要原因為沒有項目營銷收入做支撐，自定的個性化政府形象宣傳郵冊項目營銷尚

5、未啟動；六是代辦電信業(yè)務(wù)欠產(chǎn)的主要原因為電信市場競爭日趨激烈，郵政的營銷渠道競爭優(yōu)勢不強，后臺支撐又不到位，嚴重影響了發(fā)展業(yè)務(wù)的積極性，致使業(yè)務(wù)量收一路下滑。二、郵儲業(yè)務(wù)開門見紅，郵儲規(guī)模日趨擴大。1郵儲“開門紅”競賽活動情況：截止 3 月 31 日，我局郵儲余額累計達到55645 萬元，一季度凈增3639 萬元，占一季度郵儲“開門紅”競賽凈增任務(wù) 4000 萬元的90.98%，同期比增幅7.98%，絕對數(shù)增加269 萬元 , 定活比達到34.13%， 同期比下降了0.87 個百分點。全縣 20 個郵儲網(wǎng)點，完成一季度競賽任務(wù)的網(wǎng)點有12 個，占比達60%，其中郵儲余額凈增在200 萬元以上的

6、網(wǎng)點有8個，即城東（凈增515 萬元） 、火車站（凈增321 萬元） 、杉木橋（凈增312 萬元） 、溪口（凈增279 萬元） 、江埡（凈增271 萬元） 、龍?zhí)逗樱▋粼?24 萬元） 、巖泊渡（凈增235 萬元） 、象市（凈增205 萬元） 。2郵儲跨年度競賽活動情況：截止 3 月 31 日，我局郵儲跨年度累計凈增6590 萬元，6500 萬元的 101.38%，同期比增幅11.24%，絕對數(shù)增加666 萬元。全縣20 個郵儲網(wǎng)點，完成跨年度競賽任務(wù)的網(wǎng)點有13 個， 占比達65%， 其中郵儲余額凈增在 400 萬元以上的網(wǎng)點有7 個， 即城東 （凈增 629 萬元） 、零溪（凈增509 萬

7、元） 、火車站（凈增501 萬元） 、苗市（凈增 464 萬元） 、杉木橋（凈增451 萬元） 、通津鋪（凈增425萬元） 、巖泊渡（凈增425 萬元） 。3郵儲業(yè)務(wù)發(fā)展具體措施： 一是牢固樹立在任何情況下絕不放松發(fā)展郵儲業(yè)務(wù)的決心和信心；二是狠抓窗口服務(wù)質(zhì)量和改善局所營業(yè)環(huán)境，以優(yōu)質(zhì)、高效地服務(wù)吸引更多的客戶，提高自然吸儲能力；三是以服務(wù)“三農(nóng)”為切入點，著力抓三農(nóng)服務(wù)代辦工作，興建精品三農(nóng)服務(wù)站；四是完善激勵機制，用好用活各種激 勵政策，充分調(diào)動全局員工發(fā)展郵儲業(yè)務(wù)的積極性；五是充 分抓住郵儲業(yè)務(wù)發(fā)展的黃金時期，做好吸收春節(jié)期間返鄉(xiāng)外 出務(wù)工人員存款和開學(xué)期間學(xué)生學(xué)雜費及伙食費的攬存工作。

8、三、保險代理發(fā)展迅猛，攬收保額再創(chuàng)新高。一季度，我局在全縣范圍內(nèi)組織開展了保險代理業(yè)務(wù)競賽活動，充分利用各郵儲網(wǎng)點郵保通系統(tǒng)前臺出單的便利優(yōu)勢，充分利用農(nóng)村支局服務(wù)“三農(nóng)”的契機，充分發(fā)揮代辦員的營銷力量，加大了新保、續(xù)保的宣傳和攬收力度，營銷成績突出，截止3 月 31 日，我局攬收新保額319 萬元，續(xù)保額 5.72 萬元，共計324.72 萬元，其中攬收新保額較去年同期比增幅17.82%， 絕對數(shù)增加49.12 萬元。 在本次活動中涌現(xiàn)出了一批營銷成績優(yōu)秀的農(nóng)村支局，保額在10 萬元以上的就有7 個，即零溪（33.6 萬元） 、江埡（22.2 萬元） 、苗市（ 18.9 萬元） 、巖泊渡（

9、12.9 萬元） 、柳林鋪（12.5 萬元） 、杉木橋（10.5 萬元） 、三官寺（10 萬元） 。四、緊密依托農(nóng)村市場，做強農(nóng)資配送業(yè)務(wù)。一季度，我局認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于服務(wù)三農(nóng)的號召和要求，舉全局之力服務(wù)三農(nóng)，揚郵政優(yōu)勢以郵促農(nóng)， 以村級郵政代辦點為平臺，大力發(fā)展農(nóng)資、日用品配送，積極開展“送科技下鄉(xiāng)”活動，郵政服務(wù)三農(nóng)工作不斷引向深入。我局本著以“效益優(yōu)先”為原則，采取有效措施，積極開拓市場，把服務(wù)三農(nóng)確定為 XX年業(yè)務(wù)發(fā)展的重中之重，并制定出臺了確保實現(xiàn)目標的具體措施，在全局大力開展物流配送業(yè)務(wù)。同時調(diào)整機構(gòu)，理順關(guān)系，選配人才，專人負責(zé)全縣配送業(yè)務(wù)的發(fā)展與管理、貨源組織、賬

10、務(wù)結(jié)算、業(yè)務(wù)管理、服務(wù)支撐等工作。1 積極參與農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè)，創(chuàng)建服務(wù)三農(nóng)全國重點示范縣，提升郵政服務(wù)三農(nóng)的能力。一季度我局共發(fā)展村級三農(nóng)服務(wù)站16 個，驗收掛牌的三農(nóng)服務(wù)站有13 個，累計掛牌的三農(nóng)服務(wù)站已有58 個。2 加大了對農(nóng)村生活資料的配送力度，我局因時制宜，抓住春節(jié)期間酒水銷售的高峰期，充分利用三農(nóng)服務(wù)站的營銷力量，在全縣范圍內(nèi)組織開展了一季度酒水配送競賽活動，現(xiàn)已銷售 “龍行天下”禮盒酒 45 件， “杏花村”系列酒水460件。3瞄準服務(wù)三農(nóng)跨年度競賽目標，我局在全縣范圍內(nèi)組織開展了農(nóng)資配送競賽活動，主要向各農(nóng)村支局（所）、三農(nóng)服務(wù)站配送種子、葉面肥、肥料和農(nóng)藥。現(xiàn)已銷售水稻種

11、 4 噸、玉米種18 噸、保德生物有機肥40 噸、普通復(fù)合肥51.5 噸、農(nóng)藥“旱地除草劑”45 件。4 取得的成功經(jīng)驗： “領(lǐng)導(dǎo)重視、 全力扶持、組織健全、加大投入、重視宣傳、網(wǎng)絡(luò)完善、措施得力”是物流配送業(yè)務(wù)取得可喜成績的主要經(jīng)驗。五、緊扣五節(jié)聯(lián)動項目，搞好自定項目營銷。為把握節(jié)日營銷商機，促進郵政業(yè)務(wù)健康、快速發(fā)展，結(jié)合圣誕節(jié)、元旦節(jié)、春節(jié)、情人節(jié)、元宵節(jié)等“五節(jié)”，我局結(jié)合省公司、市局文件精神，在全縣范圍內(nèi)組織開展了“五節(jié)聯(lián)動”專項營銷活動，針對八大專業(yè)開展了具體的項目營銷，前面已對郵儲凈增、保險代理、農(nóng)資配送三大業(yè)務(wù)的發(fā)展情況做了較為具體的分析，下面針對其它相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展情況進行簡要

12、分析：1 函業(yè)業(yè)務(wù)：我局充分抓住春節(jié)這一黃金時期，以限有的名址信息庫為支撐，針對重點企事業(yè)單位展開了數(shù)據(jù)庫營銷，取得了一定的營銷成績：我局為縣移動分公司制作了XX慰問商函一一春節(jié)大禮包，為企業(yè)創(chuàng)收了3200元。2包件業(yè)務(wù)：我局抓住春節(jié)期間寄遞包裹的旺季，加大了對親情包裹的營銷力度，充分抓住有外出務(wù)工人員的客戶群體開展營業(yè)窗口陣地營銷，為他們提供便利、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，致使營銷效果明顯，一季度親情包裹寄遞量達3000 余件，創(chuàng)收10 萬余元。3代辦電信業(yè)務(wù)：為了促進代辦電信業(yè)務(wù)持續(xù)、規(guī)模向前發(fā)展，一是我局加大了營銷渠道的建設(shè)力度，新建了江埡、苗市兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級別的郵政社區(qū)服務(wù)站；二是在全縣范圍內(nèi)組織開展了

13、一季度移動 “兄弟杯”放號競賽活動，任務(wù) 2500戶，由于此次競賽活動起動較晚，營銷效果不太理想，現(xiàn)已完成放號1000 戶，實現(xiàn)收入2 萬元。4信息業(yè)務(wù)：為了促進短信業(yè)務(wù)穩(wěn)步向前發(fā)展，形成規(guī)模，我局加大了對綠卡、匯兌短信業(yè)務(wù)的宣傳力度和營銷力度，并制定了相應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展激勵政策，努力提高短信的加辦率。一季度，我局完成綠卡短信注冊用戶1584 戶；匯兌短信 4107 筆，剔除商務(wù)匯款后占比為46.61%5報刊發(fā)行業(yè)務(wù)：面對報刊發(fā)行業(yè)務(wù)市場營銷的嚴峻性，一季度，我局把營銷重點放在08 年春季教育期刊的項目營銷上，教育期刊收訂模式發(fā)生了變化，由原來教育部門一手經(jīng)辦，現(xiàn)改為由郵局自己去抓，教育部門配合，學(xué)

14、生自愿訂閱，顯然營銷力度大大削弱。但我局迎難而上，要求各單位主動出擊，緊密聯(lián)系教育部門，逐個班級進行收訂，營銷成績較好，全縣共計收訂春季教育期刊流轉(zhuǎn)額為88.32 萬元，可列收入約15 萬余元。六、經(jīng)營形勢來勢較好，諸多方面尚欠不足。1 雖然業(yè)務(wù)收入增幅較大，但支柱重點業(yè)務(wù)之間發(fā)展不平衡，沒能全面發(fā)展，欠產(chǎn)的單項業(yè)務(wù)依然較多。2 由于機制不活，部分營銷人員思想觀念轉(zhuǎn)變跟不上，再加上進貨資金短缺，貨源供應(yīng)跟不上，導(dǎo)致服務(wù)三農(nóng)工作依然較為被動。3營銷體系建設(shè)尚未完善，雖然成立營銷機構(gòu)綜合營銷部，但由于缺乏專職營銷人員，營銷力量薄弱，營銷效果不明顯。第二部分：下步經(jīng)營工作安排下步，我局將緊緊圍繞二季

15、度經(jīng)營工作目標，抓住機遇，整合經(jīng)營，進一步夯實項目營銷基礎(chǔ)，最大限度地拓展市場，做大、做強、做精、做實專業(yè)規(guī)模，增強企業(yè)市場競爭力，促進郵政三大板塊業(yè)務(wù)全面、協(xié)調(diào)發(fā)展。、進一步夯實經(jīng)營基礎(chǔ)，擴大郵務(wù)類業(yè)務(wù)規(guī)模。1 函件業(yè)務(wù)：一是加強函件三支隊伍建設(shè)，確保專職營銷人員、專職名址維護人員、專職策劃人員各一名配備到位；二是著力開展項目營銷，主要針對郵送廣告Dm校園郵資封、 景點門票這三類業(yè)務(wù)具體實施；三是實施數(shù)據(jù)庫營銷，進一步做實商函和帳單業(yè)務(wù)。2報刊業(yè)務(wù)：一是強化各網(wǎng)點報刊統(tǒng)版系統(tǒng)的應(yīng)用工作，優(yōu)化服務(wù)，搞好投遞質(zhì)量；二是轉(zhuǎn)變報刊一次性收訂的營銷方式，實施“天天抓收訂、月月抓發(fā)行”的 365 營銷策

16、略；三是加快歷年來報刊欠費的收繳進度，確保報刊資金少受損失。3集郵業(yè)務(wù)：一是加快實施精品戰(zhàn)略，從宣傳慈利的角度出發(fā)，精心策劃、設(shè)計和制作出高水準、有特色的政府形象宣傳郵冊慈利神韻 ；二是通過采取代銷奧運特許商品的方式，重點組織好奧運項目郵品的開發(fā)和銷售工作。4包件業(yè)務(wù)：以市場為導(dǎo)向，著力于家鄉(xiāng)土特產(chǎn)包裹的開發(fā)，通過轉(zhuǎn)變營銷方式，重點開發(fā)大客戶（如藥材商、茶廠等） ，實施主動上門宣傳進行攬收。5代辦業(yè)務(wù)：一是繼續(xù)加強與電信運營商的合作，爭取更多的優(yōu)費政策，利用限有的營銷平臺，加大發(fā)展代放號和代收費業(yè)務(wù)的力度；二是逐步完善營銷渠道的服務(wù)功能，做強后臺支撐工作。二、加快業(yè)務(wù)擴張領(lǐng)域，實現(xiàn)金融類業(yè)務(wù)增

17、效。1 儲蓄業(yè)務(wù)：一是繼續(xù)組織開展好二季度郵儲業(yè)務(wù)競賽活動，發(fā)揮全員“主人翁”精神，確保郵儲余額凈增 XX萬元， 目標 2500 萬元； 二是采取措施加快存款結(jié)構(gòu)的調(diào)整，重點從代發(fā)各類財政資金和代發(fā)工資入手，大力發(fā)展代收代付業(yè)務(wù)；三是積極參與地方經(jīng)濟建設(shè)，拓展小額貸款業(yè)務(wù)領(lǐng)域，擴大郵儲資產(chǎn)業(yè)務(wù)影響力。2 匯兌業(yè)務(wù)：一是加大匯兌短信業(yè)務(wù)的對外宣傳力度，提高加辦率，增強收入；二是穩(wěn)定發(fā)展帳戶匯款業(yè)務(wù)，積極發(fā)展網(wǎng)上匯款業(yè)務(wù)；三是繼續(xù)做好移動、聯(lián)通、保險、石油和本企業(yè)營業(yè)款的歸集，著力打造“郵政商務(wù)匯款企業(yè)收款直通車”這一品牌，不斷拓展新的合作領(lǐng)域。3 保險業(yè)務(wù)：一是繼續(xù)開展好二季度保險代理業(yè)務(wù)競賽活

18、動；二是加大宣傳力度，通過權(quán)衡郵儲利差收入與保險代理收入的收益水平，積極拓展保險代理業(yè)務(wù)市場；三是加強與保險企業(yè)其他險種的合作，優(yōu)化保險業(yè)務(wù)內(nèi)部結(jié)構(gòu)。三、加大業(yè)務(wù)拓展力度，做強速遞物流類業(yè)務(wù)。1 速遞業(yè)務(wù)：主要通過強化營業(yè)窗口的陣地營銷，加大宣傳力度，提高服務(wù)質(zhì)量，并制定相應(yīng)的激勵政策，積極引導(dǎo)客戶多使用速遞業(yè)務(wù)，從而增強收入。2物流業(yè)務(wù)：（ 1）制定全年的發(fā)展規(guī)劃：積極參與農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè)，創(chuàng)建服務(wù)“三農(nóng)”全國重點示范縣，提升郵政服務(wù)“三農(nóng)”的能力，實施“3311”工程，即：全縣建設(shè) 3 條三農(nóng)服務(wù)綠色走廊，建設(shè)300 個有效三農(nóng)服務(wù)站，實現(xiàn)100 萬元三農(nóng)業(yè)務(wù)收入，培育一個三農(nóng)服務(wù)全國重點示范縣。（ 2）二季度具體的經(jīng)營措施：主要從目標管理、渠道建設(shè)和項目營銷三個方面入手：一是實施目標管理制度：根據(jù)市局相關(guān)獎勵政策，出臺兌現(xiàn)我局的郵政服務(wù)三農(nóng)相應(yīng)的獎勵政策，即334 政策（縣局得“3”，支局得“3”，三農(nóng)服務(wù)站得“4”） 。二是加快渠道建設(shè)步伐：完成50-80 個村級三農(nóng)服務(wù)站的選址、選人工作，驗收掛牌30 個以上三農(nóng)服務(wù)站；培養(yǎng)3-5 個鄉(xiāng)級精品代辦網(wǎng)點，5-10 個村級骨干三農(nóng)服務(wù)站，1-2個村級精品三農(nóng)服務(wù)站；完成500 畝左右郵政配送農(nóng)藥、種子、肥料試驗田建設(shè)