陽光城集團(tuán)施工圖聯(lián)合審查管理工作指引

1、YanG®惕支械深交所上市代碼000671施工圖聯(lián)合審查 管理工作指引編號：YANG0-JT-20140926版號：L0YanG®惕支械深交所上市代碼000671施工圖聯(lián)合審查 管理工作指引編號：YANG0-JT-20140926版號：L01目的規(guī)范各公司項(xiàng)目施工圖聯(lián)合審查工作流程，加強(qiáng)對施工圖審查環(huán)節(jié)的監(jiān)控，使各項(xiàng)目施 工圖紙?jiān)诤侠淼臅r(shí)間內(nèi)得到評審確認(rèn)，以達(dá)到減少設(shè)計(jì)變更、確保圖紙質(zhì)量、保證項(xiàng)目按計(jì) 劃推進(jìn)的目的。2適用范圍適用于各公司各項(xiàng)目施工圖階段的審圖管理；3術(shù)語和定義3.1 設(shè)計(jì)缺陷：是產(chǎn)品建造者及使用者在建造、使用產(chǎn)品過程中發(fā)現(xiàn)的不便利性和不經(jīng)濟(jì)性 等情況，包括

2、工程建設(shè)、物業(yè)管理及業(yè)主三類客戶反饋的敏感點(diǎn)。3.2 聯(lián)合審圖：各專業(yè)部門對照“審查要點(diǎn)”對施工圖進(jìn)行審核，對可能出現(xiàn)的設(shè)計(jì)缺陷予 以規(guī)避。4聯(lián)合審查參與部門和職責(zé)主要參與部門部門職責(zé)項(xiàng)目部施工圖審圖牽頭責(zé)任部門及最終責(zé)任部門；制訂審圖計(jì) 戈I；反饋施工過程中可能出現(xiàn)的設(shè)計(jì)缺陷；審核設(shè)計(jì)部所提 供圖紙的完整性及是否按照標(biāo)準(zhǔn)及統(tǒng)一做法設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)管理部 按時(shí)提供圖紙；根據(jù)審圖結(jié)果，負(fù)責(zé)完成相應(yīng)的圖紙更改； 復(fù)核是否已按審圖結(jié)果進(jìn)行設(shè)計(jì)變更造價(jià)采購部（或成本管理 部） 根據(jù)審圖要點(diǎn)及以往項(xiàng)目成本缺陷、優(yōu)化案例、成本數(shù)據(jù)庫 等情況做好審圖工作；對擬變更事項(xiàng)進(jìn)行成本影響性測算和替 代方案評估，過程成本變動(dòng)

3、風(fēng)險(xiǎn)減少；收集影響成本的圖紙因素并 記錄其可執(zhí)行的審圖要點(diǎn)；如有必要，采購人員需對材料設(shè)備選 型方面的審圖要點(diǎn)提供意見，控制產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)；工程管理部 （如無，相關(guān)職 責(zé)由項(xiàng)目部執(zhí)行） 收集各項(xiàng)目施工過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)缺陷；根據(jù)審圖要點(diǎn)及 施工經(jīng)驗(yàn)審圖；嚴(yán)格復(fù)核落實(shí)集團(tuán)工程管理中心頒布的相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)做法文件YanG®惕支械深交所上市代碼000671施工圖聯(lián)合審查 管理工作指引編號：YANG0-JT-20140926版號：L0客戶關(guān)系組 （如無，集團(tuán)代審）根據(jù)審圖要點(diǎn)審圖，收集客戶使用過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)功能缺 陷優(yōu)化審圖要點(diǎn)；物業(yè)公司（如無，集團(tuán)代審）收集物業(yè)管理過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)缺陷，審圖要點(diǎn)參照

4、集團(tuán)頒布的 物業(yè)前期介入技術(shù)指引5、聯(lián)合審圖流程：A>B>C1>C2>DA.設(shè)計(jì)部按審圖節(jié)點(diǎn)提供完整白圖按計(jì)劃審圖時(shí)間節(jié)點(diǎn)（源自項(xiàng)目全景計(jì) 劃）提供白圖B.項(xiàng)目部組織聯(lián)合審圖（專業(yè)部門參加）項(xiàng)目部召集審圖C1.審圖步驟1：開放審圖C2.審圖步驟2：封閉會審D.設(shè)計(jì)院按審圖意見出藍(lán)圖 原則上不超過5天時(shí)間的開放審圖 審圖人員提交看圖成果文件 1-2天封閉會審 對審查出的問題進(jìn)行討論匯總 缺陷匯總文件中不變更內(nèi)容需總監(jiān)層 審核 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)督促設(shè)計(jì)院改圖 設(shè)計(jì)部核實(shí)是否已全部按審圖意見修 改6.實(shí)施程序6.1 預(yù)審1.1 .1審圖通知及評審文件發(fā)放設(shè)計(jì)部門按照計(jì)劃審圖時(shí)間節(jié)點(diǎn)

5、提供白圖給項(xiàng)目部，并對設(shè)計(jì)成果進(jìn)行必要的介紹，項(xiàng) 目部發(fā)起聯(lián)合審圖通知，通知相關(guān)參與部門，同時(shí)向各部門審圖人員發(fā)放“圖紙?jiān)u審要點(diǎn)及 評審表”，在設(shè)計(jì)預(yù)審過程中，其他部門如有圖紙理解方面的問題，設(shè)計(jì)部門應(yīng)及時(shí)給與解答 溝通。開放評審?fù)ㄖ袷绞纠缦拢洪_放評審?fù)ㄖ弧⒒拘畔⒅黝}Xxx施工圖開放評審項(xiàng)目時(shí)間XXX. XX. X. XX-XX. XX. XX評審表提交時(shí)間xxxx. xx. xx 下午 15:00 前參與部門（人員）XXX. XXX. XXX. XX知會人員二、準(zhǔn)備材料名稱負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備情況YanG®惕支械深交所上市代碼000671施工圖聯(lián)合審查 管理工作指引編號：YANG0-

6、JT-20140926版號：L0XX圖紙VXX圖紙三、封閉審圖安排時(shí)間xxxx. xx. xx 上午 9:00地點(diǎn)XXX會議室四、其他1、電子圖紙：查閱郵件附件2、紙質(zhì)圖紙存放于：若有一1.2 . 2預(yù)審（開放式審圖）由各公司責(zé)任部門安排人員按照施工圖評審要點(diǎn)對施工圖進(jìn)行預(yù)審，提出修改意見或建 議，填寫在“圖紙?jiān)u審要點(diǎn)及評審表”中，以備聯(lián)審會時(shí)討論，預(yù)審時(shí)間建議不超過5天。 書面意見或建議必須經(jīng)各部門的部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，代表各部門的最終意見方可提交上會, 會前未收到書面意見視同對此無評審意見和異議。6. 2聯(lián)合審圖會（封閉式評審）7. 2.1聯(lián)合審圖會在開放式審圖完成后，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織召開聯(lián)

7、審會進(jìn)行封閉式會審,對審查出的問題進(jìn)行 討論,封閉會審的時(shí)間約為1-2天。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須在評審會召開之前向各參與評審部門發(fā)出評 審文件。封閉評審?fù)ㄖ袷绞纠缦拢悍忾]評審?fù)ㄖ?一、基本信息主題Xxx施工圖封閉評審項(xiàng)目XX項(xiàng)目時(shí)間XXX. XX. X. XX-XX. XX. XX地點(diǎn)XXX參會人員xxx. Xxx. XXX知會人員二、準(zhǔn)備材料名稱負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備情況評審表（設(shè)計(jì)）V評審表（工程）V評審表（項(xiàng)目部）V評審表（成本或造采）V評審表（物業(yè)）評審表（XXX）未提交三、完成情況統(tǒng)計(jì)完成評審要點(diǎn)設(shè)計(jì)部80YanG®惕支械深交所上市代碼000671施工圖聯(lián)合審查 管理工作指引編號：YANG0

8、-JT-20140926版號：L0工程部90項(xiàng)目部84造采（成本） 部75物業(yè)306. 2. 2評審結(jié)論聯(lián)審會上，參與人員須按時(shí)簽到，并針對審查出的問題進(jìn)行討論或建議，形成統(tǒng)一結(jié)論。 接到與會通知但未如期參加的部門和人員，視同對會議統(tǒng)一結(jié)論認(rèn)可并確認(rèn)。聯(lián)審會的結(jié)論， 以“封閉評審結(jié)果通報(bào)”的形式記錄，由組織者負(fù)責(zé)整理成最終的“審圖缺陷匯總表”，發(fā)給 設(shè)計(jì)部門完成修改。封閉評審結(jié)果通報(bào)一、基本信息主題Xxx施工圖封閉評審結(jié)果通報(bào)項(xiàng)目XX項(xiàng)目評審時(shí)間XXX. XX. X. XX參會人員xxx. Xxx. XXX知會人員二、評審結(jié)果共審核要點(diǎn)XX條符合要求XX條不涉及相關(guān)內(nèi)容XX條不符合要求XX條不

9、符合點(diǎn)評審結(jié)果X條進(jìn)行圖紙修改（詳見附件）X條不修改X條待確定（主要因?yàn)閄X）三、其他事項(xiàng)1、附件：XX項(xiàng)目施工圖階段封閉評審成果2、請?jiān)O(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人按審圖意見完成圖紙修改 7、組織保障：7.1 聯(lián)合審圖節(jié)點(diǎn)納入公司計(jì)劃體系（參考項(xiàng)目計(jì)劃管理），作為一級節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，由各公司運(yùn) 營部門進(jìn)行督辦考核。7.2 造價(jià)采購部（招標(biāo)采購部）以審圖評審結(jié)果文件作為招標(biāo)的前置條件。如采用總價(jià)包干 的招標(biāo)形式，聯(lián)審后圖紙經(jīng)設(shè)計(jì)變更作為總價(jià)包干清單的基準(zhǔn)圖紙；如特殊原因采用模擬清 單的招標(biāo)形式，聯(lián)審后的圖紙經(jīng)作為預(yù)算轉(zhuǎn)包干的基準(zhǔn)圖紙；7.3 施工圖紙未經(jīng)聯(lián)合審查不得施工。7.4 本辦法自頒布之日起實(shí)施。8.相關(guān)附表（審圖要點(diǎn)將根據(jù)施行成果逐步完善）YanG®雷克臧施工圖聯(lián)合審查編號：YANG0-JT-20140926深交