財務(wù)、黨務(wù)組款

1、標準條款自我評價報告用表2.5.1.1有基本醫(yī)療保障管理制度和相應(yīng)保障措施，嚴格收費服務(wù)管理，方便患者就醫(yī)。醫(yī)?？曝摽傌煛綜】1.有指定相關(guān)部門或?qū)Ｈ素撠熁踞t(yī)療保障管理工作。（醫(yī)保科）2.有基本醫(yī)療保障管理相關(guān)制度和相應(yīng)保障措施。（醫(yī)保科）3.提供快捷的基本醫(yī)療保障預(yù)付服務(wù)。（醫(yī)?？疲?.相關(guān)人員熟悉并遵循上述制度。（醫(yī)?？?、醫(yī)務(wù)科、護理部）2.基本醫(yī)療保障管理制度及措施；3.基本醫(yī)療保障預(yù)付服務(wù)制度；4.現(xiàn)場提問。【B】符合“C”，并（醫(yī)保科）1.具備條件的醫(yī)院，實施“先診療后結(jié)算”等措施，方便患者就醫(yī)。2.職能部門對上述工作進行督導(dǎo)、檢查、總結(jié)、反饋，有改進措施。1.現(xiàn)場查看，“先診療后

2、結(jié)算”的管理措施；2.督導(dǎo)檢查記錄?！続】符合“B”，并（醫(yī)?？疲┏掷m(xù)改進基本醫(yī)療保障管理有成效。上級表彰文件，前后分析記錄首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表2.5.2.1公開醫(yī)療價格收費標準和公示基本醫(yī)療保障支付項目。醫(yī)?？曝摽傌煛綜】1.公示基本醫(yī)療保障服務(wù)收費標準。（醫(yī)?？?、宣教科）2.公開醫(yī)療保險支付項目和標準。（醫(yī)?？?、宣教科

3、）1.公示牌，門診服務(wù)標準查詢系統(tǒng)；2. 公示牌及其他?！綛】符合“C”，并1.向患者提供基本醫(yī)療保障相關(guān)制度的咨詢服務(wù)。（醫(yī)?？疲?.向患者介紹基本醫(yī)療保障支付項目供患者選擇，優(yōu)先推薦基本醫(yī)療、基本藥物和適宜技術(shù)。（醫(yī)保科、醫(yī)務(wù)科）3.職能部門對上述工作進行督導(dǎo)、檢查、總結(jié)、反饋，有改進措施。（醫(yī)?？疲?實地查看（重大問題要有記錄，支付方式發(fā)生重大改變時要有公示）；2.病歷資料-醫(yī)保告知書；3.督導(dǎo)檢查記錄?！続】符合“B”，并持續(xù)改進基本醫(yī)療收費管理有成效。（醫(yī)?？疲┣昂蠓治鲇涗?，上級表彰文件首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2

4、.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表2.5.3.1保障各類參加基本醫(yī)療保障人員的權(quán)益，強化參保患者知情同意。醫(yī)?？曝摽傌煛綜】1.維護參保人員的權(quán)益，提供基本醫(yī)療保障相關(guān)信息。（醫(yī)?？疲?.對于基本醫(yī)療保障服務(wù)范圍外的診療項目應(yīng)事先征得參?；颊叩闹橥?。（醫(yī)務(wù)科）1.公示相關(guān)信息，病歷資料-告知書；2.超范圍知情同意書?！綛】符合“C”，并（醫(yī)?？?、醫(yī)務(wù)科）1.告知制度一定要落實到位，并知情同意。2.職能部門對上述工作進行督導(dǎo)、檢查

5、、總結(jié)、反饋，有改進措施。1.查看病歷；2.督導(dǎo)檢查記錄?！続】符合“B”，并持續(xù)改進保障人員權(quán)益服務(wù)有成效。（醫(yī)?？疲┣昂蠓治鲇涗?，上級表彰文件首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.2.1.1公立醫(yī)院實行院長負責制，院級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)把主要精力用于醫(yī)院管理工作，職責范圍明確，認真履責。院辦負總責【C】1.實行院長負責制。院領(lǐng)導(dǎo)和職能部門管理職

6、責與責任明確。（院辦）2.院領(lǐng)導(dǎo)班子及職能部門負責人共同參與研究、討論、決策醫(yī)院發(fā)展。（院辦）3.院領(lǐng)導(dǎo)深入科室，開展行政查房。（院辦）4.院領(lǐng)導(dǎo)定期將工作情況向職代會或全體員工述職，接受職工的評議。（工會）1.崗位職責匯編。院領(lǐng)導(dǎo)班子分工紅頭文件。2.院長辦公會會議記錄。3.行政查房記錄。4.職代會檔案資料，院長述職報告，職工評議材料【B】符合“C”，并院長充分授權(quán)，尊重職能部門職責和意見。（院辦）院長辦公會會議記錄，黨委會會議記錄【A】符合“B”，并鼓勵全體員工參與醫(yī)院管理，提出建議和意見。（工會）職代會議案。建議建立院長對內(nèi)接待日制度（每周一次），有記錄。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：

7、【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.2.1.2公立醫(yī)院應(yīng)對重大決策、重要干部任免、重大項目投資、大額資金使用等事項（三重一大）須經(jīng)集體討論，集體決策并按管理權(quán)限和規(guī)定報批與公示，由職工監(jiān)督。（）院辦負總責【C】1.集體討論決定重大決策、重要干部任免、重大項目投資、大額資金使用等事項，接受職工監(jiān)督。（院辦、院工會）2.重大事項實施前能獲得職代會通過，并在決議中有記載。

8、（院辦、院工會）3.“三重一大”事項按管理權(quán)限和規(guī)定報批，按信息公開規(guī)定予以公示。（院辦）1.“三重一大”文件，院長辦公會會議記錄，院務(wù)公開相關(guān)資料。2.職代會相關(guān)檔案資料。3.相關(guān)文件資料?！綛】符合“C”，并1.多種渠道和方式公開“三重一大”信息，職工知曉率80%。2.相關(guān)重大事項應(yīng)事前充分論證。（院辦）1.實地查看（院報、院網(wǎng)），公示的方式與渠道，提問；2.論證報告?！続】符合“B”，并“三重一大”相關(guān)事項應(yīng)充分征求并尊重職工代表會的意見。（院辦、院工會）院務(wù)公開及職代會相關(guān)資料，征求員工意見資料。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題

9、：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.2.2.1醫(yī)院有明確的組織架構(gòu)圖，能清楚反映醫(yī)院組織架構(gòu)。院辦負總責【C】有組織架構(gòu)圖，能清楚反映醫(yī)院組織架構(gòu)。組織架構(gòu)圖【B】符合“C”，并組織架構(gòu)及職能院內(nèi)公示并傳達到全院職工。院網(wǎng)、院報等資料，提問?！続】符合“B”，并醫(yī)院運行狀況與組織架構(gòu)圖相符，并能依據(jù)職能調(diào)整及時更新。組織架構(gòu)圖調(diào)整標識首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題

10、：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.2.2.2依據(jù)醫(yī)院組織架構(gòu)，制定全院性工作制度和流程，明確各部門職能劃分，體現(xiàn)分層管理。各部門據(jù)此制定內(nèi)部工作制度和流程。院辦負總責【C】1.有全院性工作制度和流程，各部門職能劃分明確。（院辦）2.有各部門工作制度和流程。（各職能科室）3.能依據(jù)組織架構(gòu)和職能調(diào)整，及時更新。（各職能科室）1.規(guī)章制度、崗位職責匯編。2.規(guī)章制度及工作流程圖。3.崗位職責匯編，標識?！綛】符合“C”，并1

11、.醫(yī)院對各部門工作制度和流程統(tǒng)一審核、調(diào)整、發(fā)布。（院辦）2.有多種渠道（如編印成冊、上網(wǎng)等）方便員工查閱。（院辦、宣教科）1.制定規(guī)章制度工作管理規(guī)定及流程。2.規(guī)章制度匯編冊子及院網(wǎng)專欄等?，F(xiàn)場查看?！続】符合“B”，并管理人員對本部門、本崗位工作制度、工作流程和崗位職責知曉率100%，并自覺落實執(zhí)行，成效良好。（人事科牽頭）提問。年度考核，日常工作記錄。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：

12、1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.2.2.3加強管理部門的效能建設(shè)，實行目標管理責任制?？己宿k負總責【C】1.實行目標管理責任制，有考核辦法。2.有指定職能部門負責效能建設(shè)，提高執(zhí)行力。職能部門人員對本部門、本崗位管理責任目標的知曉率80%。1.綜合目標管理責任書及考核辦法。2.人事科崗位職責。3.提問?！綛】符合“C”，并1.對目標責任的落實情況有定期督導(dǎo)檢查。2.落實目標考核獎懲措施。1.督導(dǎo)檢查記錄。2.獎懲記錄（表彰文件）?！続】符合“B”，并實現(xiàn)責任目標，取得良好成效。有目標責任制考核總結(jié)評價。目標責任制考核的總結(jié)評價。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C

13、】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.2.3.1部門內(nèi)或部門間建立恰當?shù)男畔鬟_和溝通協(xié)調(diào)機制。建立多部門共同參與的聯(lián)席會議制度，定期召開會議并有記錄。院辦負總責【C】1.定期召開部門內(nèi)會議研究相關(guān)工作，根據(jù)工作需要，召開跨部門工作會議（如職能部門間、院-科間、臨床-護理、臨床-醫(yī)技間等），建立溝通協(xié)調(diào)機制。2.有多部門共同參與的聯(lián)席會議或擴大的院長辦公會議，研究重大事項

14、貫徹落實及協(xié)調(diào)等工作，每季度至少召開12次，并有記錄查詢。3.每次會議有明確議題和明確牽頭部門。1.跨部門工作會議制度及溝通協(xié)調(diào)機制，相關(guān)會議記錄。2.會議制度，院長辦公會會議記錄。3.會議記錄?！綛】符合“C”，并1.會議重要決定能有效傳達到相關(guān)部門和員工。2.效能管理部門對執(zhí)行每次會議決議有監(jiān)督檢查、追蹤落實。1.提問，科務(wù)會議記錄2.監(jiān)管記錄?！続】符合“B”，并1.溝通效果良好，促進團隊協(xié)作。2.執(zhí)行會議決議有成效。評價分析記錄首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C

15、】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.2.4.1醫(yī)院與科室領(lǐng)導(dǎo)掌握現(xiàn)行的有關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章，并能夠定期參加管理技能培訓(xùn)，掌握管理技能。人事科負總責【C】1.醫(yī)院定期組織各級管理人員參加法律法規(guī)、管理知識教育與技能培訓(xùn)。2.相關(guān)管理人員接受培訓(xùn)人數(shù)不少于80%，每人每年不少于12個學時。1.培訓(xùn)記錄2.培訓(xùn)人員名單【B】符合“C”，并醫(yī)院至少能運用一項質(zhì)量管理改進的方法及質(zhì)量管理常用技術(shù)工具。各級質(zhì)量安全管理記錄?！続】符合“B”，并1.院長對近二年衛(wèi)生行政部門新發(fā)布規(guī)章與醫(yī)院現(xiàn)行制度不一致

16、有修改。2.醫(yī)院所制定的各類制度均符合現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)的要求。查看有關(guān)文件、會議記錄。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.2.4.2建立醫(yī)院運行與醫(yī)療業(yè)務(wù)指標體系，定期進行分析、檢查、改進管理工作。財務(wù)科負總責、相關(guān)職能科室協(xié)助（見第七章）【C】有明確的部門或人員負責醫(yī)院運行與醫(yī)療業(yè)務(wù)指標數(shù)據(jù)收集，根據(jù)醫(yī)院工作需要定期報告。財務(wù)報告、

17、統(tǒng)計報表?！綛】符合“C”，并使用適當?shù)姆椒ê凸芾砉ぞ邔︶t(yī)院運行和醫(yī)療業(yè)務(wù)指標進行分析、檢查。財務(wù)報告、統(tǒng)計報表分析?！続】符合“B”，并將分析、檢查結(jié)果應(yīng)用于醫(yī)院管理的改進與完善，并取得良好效果。財務(wù)報告、統(tǒng)計報表分析。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.3.1.1明確所在區(qū)域內(nèi)本醫(yī)院的功能任務(wù)與目標。院辦負總責【C】1.醫(yī)院宗旨、

18、愿景與目標及功能任務(wù)符合區(qū)域衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃。2.醫(yī)院宗旨、愿景與目標及功能任務(wù)，應(yīng)用多種途徑有效地教育全體員工，并向患者、社會宣傳。1.日照市醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃、醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃2.院報、院網(wǎng)資料?！綛】符合“C”，并1.醫(yī)院宗旨、愿景與目標及功能任務(wù)由全院各部門和職工參與討論。2.醫(yī)院的宗旨、愿景與目標及功能與任務(wù)員工知曉率80%。1.醫(yī)院宗旨等的討論稿；2.提問?！続】符合“B”，并1.員工知曉醫(yī)院宗旨、愿景與目標的內(nèi)涵，并能被患者感受和認可。2.各項工作圍繞功能任務(wù)開展，并取得成效。1.提問2.工作總結(jié)。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：

19、1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.3.2.1根據(jù)醫(yī)院的功能任務(wù)，明確醫(yī)院規(guī)模，制定醫(yī)院遠期與中長期規(guī)劃以及年度計劃。院辦負總責【C】1.根據(jù)醫(yī)院的愿景與目標以及功能任務(wù)，明確醫(yī)院規(guī)模，制定醫(yī)院遠期與中長期規(guī)劃以及年度計劃。2.醫(yī)院的規(guī)模、經(jīng)營方針與策略與功能任務(wù)相一致。3.根據(jù)醫(yī)院計劃制定各科室的年度計劃。1.2.醫(yī)院十二五規(guī)劃、年度計劃；3.各科室年度工作計劃?！綛】符合“C”，并1.醫(yī)院的遠期與中長期規(guī)劃以及年度計劃征

20、求職工意見，經(jīng)過集體討論，由各部門參與共同制定。2.規(guī)劃內(nèi)容包括目標、實施方法、實施步驟、工作分工、相關(guān)預(yù)算以及年度安排等。3.科室員工對本科室計劃的主要目標知曉率80%。1.醫(yī)院十二五規(guī)劃、年度計劃征求意見稿2.醫(yī)院十二五規(guī)劃；3.提問?！続】符合“B”，并1.醫(yī)院規(guī)劃與年度計劃經(jīng)過職工代表大會討論通過。（院工會）2.各部門管理人員、各科室負責人對醫(yī)院的規(guī)劃目標以及本部門、本科室的計劃任務(wù)知曉率90%。1.醫(yī)院十二五規(guī)劃、年度計劃職代會討論稿。2.提問。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（

21、自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.3.3.1醫(yī)院總體發(fā)展建設(shè)規(guī)劃經(jīng)相關(guān)部門批準?；曝摽傌煛綜】1.有醫(yī)院總體發(fā)展建設(shè)規(guī)劃并經(jīng)相關(guān)部門批準。2.按國家法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)章組織實施基本建設(shè)項目、在建項目及大型維修項目。1.醫(yī)院總體發(fā)展建設(shè)規(guī)劃及上級批復(fù)文件2.基建檔案資料【B】符合“C”，并1.醫(yī)院總體發(fā)展建設(shè)規(guī)劃與醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃相符。2.各建設(shè)項目檔案完整。1.醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃。2.基建檔案資料?！続】符合“B”，并加強基本建設(shè)全程監(jiān)督管理，重大項目實行第三方審計，接受有關(guān)

22、部門監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)被查實的違規(guī)、違紀、違法案件。（基建科、紀委、審計科）基建審計資料。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.3.3.2醫(yī)院建筑符合國家建設(shè)標準和消防規(guī)范，滿足規(guī)模適宜、功能完善、布局合理、流程科學、環(huán)保節(jié)能、安全運行的要求?；曝摽傌煛綜】1.醫(yī)院建筑符合國家建設(shè)標準和消防規(guī)范?；?、保衛(wèi)科2.醫(yī)院建筑滿足醫(yī)院感染管理

23、和醫(yī)療服務(wù)流程的需要，符合衛(wèi)生學要求?；?、院感辦、醫(yī)務(wù)科、護理部、門診部1.現(xiàn)場查看及相關(guān)資料2.現(xiàn)場查看?！綛】符合“C”，并（基建科、醫(yī)務(wù)科、護理部、門診部）新建、改建、擴建醫(yī)院建筑體現(xiàn)“以病人為中心”的理念，滿足醫(yī)療服務(wù)流程優(yōu)化的需要，做到持續(xù)改進。醫(yī)療服務(wù)流程，督導(dǎo)改進記錄?！続】符合“B”，并醫(yī)院所有建筑均符合消防安全要求，通過環(huán)境評估。（基建科、保衛(wèi)科）建筑消防檔案資料，環(huán)境評估報告。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合

24、“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.6.1.1執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，財務(wù)管理制度健全，財務(wù)管理體制和機構(gòu)設(shè)置合理。財務(wù)科負總責【C】1.根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，制訂健全醫(yī)院財務(wù)管理制度，并根據(jù)政策法規(guī)變動情況及時更新。2.實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，集中管理”的財務(wù)管理體制，醫(yī)院財務(wù)活動在院長及總會計師領(lǐng)導(dǎo)下，由醫(yī)院財務(wù)部門集中管理。3.有內(nèi)部監(jiān)督制度和經(jīng)濟責任制。4.有月度、季度、年度財務(wù)報告。5.年度財務(wù)報告按規(guī)定經(jīng)過注冊會計師審計。6.相關(guān)人員知曉本部門、本崗位的制度要求。1.醫(yī)院財務(wù)管理制度2.財務(wù)管理組織架構(gòu)圖3.內(nèi)部監(jiān)督制度和經(jīng)濟

25、責任制4.月度、季度、年度財務(wù)報告5.審計報告6.提問【B】符合“C”，并1.定期開展財務(wù)管理制度的培訓(xùn)與教育，對更新后財務(wù)管理制度有培訓(xùn)的記錄。2.財務(wù)監(jiān)督實行事前、事中、事后監(jiān)督相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項檢查相結(jié)合，并接受上級有關(guān)部門監(jiān)督。1.培訓(xùn)記錄。2.監(jiān)管及其他記錄?！続】符合“B”，并1.無違法違規(guī)案件，無“小金庫”。2.有定期財務(wù)管理總結(jié)分析報告，持續(xù)改進財務(wù)工作。1.2.財務(wù)管理總結(jié)分析報告首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符

26、合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.6.1.2財務(wù)管理人員配置合理，崗位職責明確。財務(wù)科負總責【C】1.財務(wù)人員配置到位，會計人員持證上崗。2.各級各類人員有明確的崗位職責。3.相關(guān)人員知曉本部門、本崗位的履職要求。1.財務(wù)人員配置情況一覽表、會計證。2.崗位職責3.提問?！綛】符合“C”，并1.財務(wù)部門負責人有會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格或至少從事會計工作5年以上經(jīng)歷。2.有人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃和執(zhí)行記錄。1.聘任文件，相關(guān)資質(zhì)證明2.培訓(xùn)計劃與培訓(xùn)記錄?！続】符合“B”，并重要崗位有輪轉(zhuǎn)機制，轉(zhuǎn)崗前進行新崗位上崗培訓(xùn)。重要崗位

27、輪轉(zhuǎn)機制，培訓(xùn)記錄。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.6.2.1公立醫(yī)院應(yīng)有規(guī)范的經(jīng)濟活動決策機制和程序，實行重大經(jīng)濟事項集體決策制度和責任追究制度。財務(wù)科負總責【C】1.有經(jīng)濟活動決策機制和程序。2.有重大經(jīng)濟事項集體決策制度和責任追究制度。1.經(jīng)濟活動決策機制，流程圖2.重大經(jīng)濟事項集體決策制度和責任追究制度?！綛】符合“C”，

28、并1.對重大經(jīng)濟事項決策實行權(quán)限管理、分級負責。2.重大經(jīng)濟項目有詳實、合理的立項論證報告。1.見C級2。2.重大經(jīng)濟項目立項論證報告文件資料?！続】符合“B”，并1.對重大經(jīng)濟項目有跟蹤評價、成本效益分析和審計，向職代會報告。2.醫(yī)院實行總會計師制。1.重大經(jīng)濟項目跟蹤評價、成本效益分析和審計報告向職代會報告資料。2.醫(yī)院財務(wù)管理制度。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核

29、人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.6.3.1實現(xiàn)成本核算，降低運行成本。財務(wù)科負總責【C】1.有成本管理相關(guān)制度。2.加強成本控制，建立健全成本定額管理、費用審核等相關(guān)制度，采取有效措施，控制成本費用支出。3.有專職成本核算人員負責成本核算工作，有崗位職責。1.成本管理相關(guān)制度2.成本定額管理、費用審核等相關(guān)制度3.成本核算人員名單及崗位職責?！綛】符合“C”，并1.建立科學、精細的科室成本核算、醫(yī)療服務(wù)項目成本核算、病種成本核算、床日和診次成本核算。2.按時完成成本核算月報表,有季度、半年和年度成本分析報告。1.科室成本核算、醫(yī)療服務(wù)項目成本核算、病種成本核算、床日和診次成本核算制度。

30、2.成本核算月報表，季度、半年和年度成本分析報告?！続】符合“B”，并根據(jù)成本分析報告，向醫(yī)院管理層提交相關(guān)建議，控制成本費用支出，提高醫(yī)院成本效益。成本分析報告及建議。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.6.3.2控制醫(yī)院債務(wù)規(guī)模，加強資產(chǎn)管理，提高國有資產(chǎn)使用效益。財務(wù)科負總責【C】1.有收支結(jié)余管理、流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)管理制度。

31、2.嚴格控制對外投資，對醫(yī)療服務(wù)相關(guān)領(lǐng)域的對外投資經(jīng)過充分論證并獲上級有關(guān)部門批準，并進行專項監(jiān)督管理。3.有流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)管理以及負債管理等相關(guān)制度，非流動負債按規(guī)定審批。1.收支結(jié)余管理、流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)管理制度2.對外投資專項監(jiān)督管理記錄3.流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)管理以及負債管理等相關(guān)制度?！綛】符合“C”，并有對醫(yī)院資產(chǎn)管理的監(jiān)管機制，定期分析評價，國有資產(chǎn)保值增值。醫(yī)院資產(chǎn)管理監(jiān)管機制，監(jiān)管記錄?！続】符合“B”，并有根據(jù)監(jiān)管評價建議，持續(xù)改進資產(chǎn)管理工作，資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率等指標控制在合理范圍內(nèi)。資產(chǎn)管理評價報告。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【

32、C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.6.4.1按照有關(guān)政策規(guī)定，合理配置醫(yī)院價格管理部門和人員。審計科負總責【C】1.有價格管理部門，制訂和落實相應(yīng)制度。2.有價格管理專（兼）職人員和相應(yīng)的崗位職責，能夠正確掌握醫(yī)藥價格政策。1.價格管理制度2.價管人員名單及崗位職責，提問?！綛】符合“C”，并合理配置價格管理人員，滿足工作需要。價管人員名單?！続】符合“B”，并有價

33、格管理人員考核相關(guān)制度和記錄。價管人員考核制度及記錄。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.6.4.2健全、完善的醫(yī)院內(nèi)部醫(yī)藥價格管理機制和醫(yī)藥價格管理制度。審計科負總責【C】1.全面落實價格公示制度，提高收費透明度。2.有明確的價格管理工作流程。3.有醫(yī)院內(nèi)部醫(yī)藥價格管理機制和價格管理制度。4.有醫(yī)藥收費復(fù)核制度與監(jiān)管措施。1.價格公

34、示制度及措施2.流程圖3.價格管理機制、價格管理制度4.醫(yī)藥收費復(fù)核制度及監(jiān)管措施?！綛】符合“C”，并不斷完善醫(yī)院內(nèi)部醫(yī)藥價格管理機制和醫(yī)藥價格管理制度，持續(xù)改進和優(yōu)化價格管理工作質(zhì)量與流程。監(jiān)管記錄?！続】符合“B”，并定期對各部門、各科室的價格執(zhí)行情況進行監(jiān)管，監(jiān)管結(jié)果納入科室考核。監(jiān)管記錄體現(xiàn)監(jiān)管結(jié)果納入科室考核。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準

35、條款自我評價報告用表6.6.4.3積極開展并不斷改進醫(yī)院內(nèi)部價格管理工作。審計科負總責【C】1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定調(diào)整價格，準確維護醫(yī)藥價格數(shù)據(jù)庫信息。2.有保障醫(yī)藥價格信息管理系統(tǒng)價格信息真實、準確的措施。提供價格咨詢服務(wù)。3.有價格投訴處置機制和處理程序，有專人負責價格投訴處置工作，處理及時。1.調(diào)整價格的記錄，醫(yī)藥價格數(shù)據(jù)庫，2.價格咨詢服務(wù)制度及記錄，保障信息真實、準確的措施3.價格投訴處理機制、程序、投訴記錄?！綛】符合“C”，并1.開展醫(yī)院內(nèi)部價格監(jiān)督自查，出院患者醫(yī)藥費用復(fù)核落實到位，及時糾正不規(guī)范收費行為。2.有價格投訴分析報告，提出整改意見。1.自查記錄2.價格投訴分析報告?！?/p>

36、A】符合“B”，并落實整改措施，持續(xù)改進價格管理工作，無違規(guī)收費。督導(dǎo)改進記錄。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.6.5.1公立醫(yī)院應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定建立詳細的藥品及高值耗材采購制度和流程，有嚴格管理和審批程序。招標辦負總責，藥劑科、設(shè)備科協(xié)助【C】1.按照規(guī)定建立藥品及高值耗材采購制度和流程。2.所有招標藥品及高值耗材全部納入集中招標

37、采購，做到公開、公正、透明。1.1.藥品及高值耗材采購制度及流程（流程圖）。2.招標、采購記錄?！綛】符合“C”，并職能部門對政府采購目錄外藥品及高值耗材采購有嚴格管理和審批程序。監(jiān)管記錄?！続】符合“B”，并無相關(guān)違規(guī)違紀違法事件。總結(jié)分析。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.6.6.1建立與完善醫(yī)院內(nèi)部控制，實施內(nèi)部和外部審計制度

38、，有工作制度與計劃，對醫(yī)院經(jīng)濟運行進行定期評價與監(jiān)控，審計結(jié)果對院長負責。審計科負總責【C】1.有醫(yī)院內(nèi)部審計制度。2.有醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)及專職的審計人員，有明確的崗位職責。3.有年度審計計劃，對醫(yī)院有關(guān)部門和項目進行內(nèi)部審計。1.審計制度2.審計科人員名單及崗位職責3.年度審計計劃。審計工作記錄?！綛】符合“C”，并醫(yī)院年度財務(wù)報告按規(guī)定經(jīng)注冊會計師審計，有注冊會計師簽發(fā)“醫(yī)院年度財務(wù)審計報告”。醫(yī)院年度財務(wù)審計報告?！続】符合“B”，并1.醫(yī)院對審計報告相關(guān)意見和建議有整改的措施及成效追蹤。2.向職工代表大會報告審計工作情況。1.督導(dǎo)改進記錄2.職代會報告審計工作資料。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并存在問題：1.2.3 內(nèi)部審核人： 日期 末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【B】符合“C”，并；【A】符合“B”，并改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3. 內(nèi)部審核人： 日期 標準條款自我評價報告用表6.6.7.1按