食品生產(chǎn)安全自查管理制度

1、食品生產(chǎn)安全自查管理制度食品生產(chǎn)安全自查管理制度撰寫人：部門：1 .目的定期對公司的食品生產(chǎn)安全狀況進行自我檢查評價，及時發(fā)現(xiàn)危害 食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我公司食品安全。2 .范圍食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。3 .職責3.1 品控部負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。3. 2品控部組織人員每月兩次進行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場檢查。4. 2生產(chǎn)部、品控部分別指派一名以上管理人員組成食品安全自查 小組，每半年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司總 經(jīng)理提交自查報告。5. 食品生產(chǎn)安全檢查規(guī)程5.1 現(xiàn)場檢查規(guī)程一、原輔料（包括食品原料

2、、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品）采購進 貨查驗落實情況。檢查項目：原輔料存放、專庫管理、標簽標識、索證索票、制度具 備情況、現(xiàn)場記錄。第2頁共2頁（一）原輔料存放1 .原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護。檢查規(guī)程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求重點注釋：原輔料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應 有防止蟲害侵入的裝置。2 .倉庫是否符合衛(wèi)生要求檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況。原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合 要求。檢查規(guī)程：查看是否有過期原料，是否有處置記錄。4 .生產(chǎn)過程中用到的危險化學品，存放是否符合要求。檢查規(guī)程：查看是否有危險化學品

3、，是否符合存放要求。重點注釋：需符合危險化學品的安全管理要求；5 .生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。檢查規(guī)程：查看是否有毒有害物質(zhì)與原輔料一起存放。重點注釋：庫房內(nèi)不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。6 .原輔料倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。第2頁共2頁檢查規(guī)程：查看倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物 品。重點注釋：原輔料倉庫內(nèi)不應堆放非生產(chǎn)用物品，專庫專用，防止 交叉污染。（二）專庫管理1 .食品添加劑是否專庫或?qū)９癖４妫⒂袑Ｈ斯芾?。檢查規(guī)程：查看是否有食品添加劑專庫，詢問管理人員。重點注釋：查看是否有專人專管。2 .內(nèi)包裝材料是否有專庫或?qū)ｉT區(qū)域存放。檢查規(guī)

4、程：查看是否有內(nèi)包裝材料倉庫或?qū)ｉT區(qū)域。重點注釋：原料、包裝材料等應依據(jù)性質(zhì)的不同分設貯存場所、或 分區(qū)域碼放，并有明確標識。（三）標簽標識1 .原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生 產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯臧條件等內(nèi)容。檢查規(guī)程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，查看標簽 內(nèi)容。重點注釋：直接向消費者提供的預包裝食品標簽標示應包括食 品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷者的名稱、地址 和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標準代號及其他需要標示的內(nèi)容。2 .進口原輔料是否有中文標簽。檢查規(guī)程：查看進口原料是否有中文標簽，標簽內(nèi)容是否符

5、合法律 要求。重點注釋：要符合國內(nèi)法律法規(guī)要求，有進口商相關信息。3 .原輔料標簽與索證索票一致。檢查規(guī)程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現(xiàn)場的原輔料 產(chǎn)品一致。重點注釋：應當查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。（四）索證索票1 .企業(yè)直接采購國內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品 是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復印件（指按照相關法律法規(guī)規(guī) 定，應當取得許可的）和與購進批次產(chǎn)品相適應的合格證或批檢報告。檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況。重點注釋：應當查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對無法 提供合格證明文件的食品原料，應當依照食品安全標準進行檢驗。2 .

6、企業(yè)直接采購進口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品， 是否能夠提供有效的檢驗檢疫證明。檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的情況。3 .企業(yè)直接從流通經(jīng)營單位采購原輔料的，是否留存保留具有流 通經(jīng)營單位信息的每筆購物的憑證。檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況。重點注釋：同14 .對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是 否依照食品安全標準進行自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。檢查規(guī)程：查看原料輔料的檢驗記錄，名稱批次等信息是否與現(xiàn) 場抽查的原輔料符合。重點注釋：同1（五）制度具備情況企業(yè)是否有原輔料進貨查驗制度、原輔料進出庫管理制度、衛(wèi)生管 理制度等管

7、理制度。檢查規(guī)程：查閱制度是否在執(zhí)行。重點注釋：必須建立原輔料進貨查驗制度，原輔料庫管理制度。（六）現(xiàn)場記錄1 .企業(yè)是否有倉庫溫濕度記錄（對于有貯存條件要求的原輔料）、 原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄。檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，查閱相對應的相關記錄。2 .進貨查驗記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、 保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期、產(chǎn)品許可證證號或票據(jù)號 及其他合格證明文件編號等內(nèi)容，是否保留相關證件、票據(jù)及文件。檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，查閱相對應的相關記錄。3 .企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進貨查驗 記錄內(nèi)容一致。檢查規(guī)程：抽查近期一批

8、次成品，查閱相對應的相關記錄。重點注釋：通過進貨查驗記錄，查看索證索票。4 .食品添加劑使用是否有記錄檢查規(guī)程：詢問專管人員，查閱領料記錄。重點注釋：是否有獨立的食品添加劑領料記錄。二、生產(chǎn)過程控制檢查項目：廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況；更衣室；生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi) 生狀況；生產(chǎn)加工設施、設備清潔衛(wèi)生狀況；企業(yè)必備生產(chǎn)設備、設施 維護保養(yǎng)和清洗消毒；產(chǎn)品投料記錄；生產(chǎn)加工過程中關鍵控制點的控 制記錄；生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況；原料、半成品、成品交叉污 染情況；設備、設施運行情況；現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護情況；回收產(chǎn)品處置 情況。（一）廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況1 .廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味，是否有各

9、種雜物堆 放。檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。重點注釋：不得有對食品有顯著污染的區(qū)域，垃圾應及時清掃，無 雜物混堆。2 .廠區(qū)內(nèi)是否設置防蠅、防鼠設施檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否合理設置防蠅、防鼠設施。重點注釋：查看防蠅防蟲設備安裝位置是否到位。3 .企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)是否有生活區(qū)，生活區(qū)是否與生產(chǎn)區(qū)有隔離。重點注釋：生活區(qū)、廁所等不得對生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響；宿舍、食堂、 職工娛樂設施等生活區(qū)應與生產(chǎn)區(qū)保持適當距離或分隔。4 .企業(yè)是否記錄清潔衛(wèi)生情況檢查規(guī)程：查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。重點注釋：有衛(wèi)生管理制度。（二）更衣室1 .更衣室內(nèi)部是否設儲衣柜或衣架、鞋箱（架），個人衣、鞋與工作 服、靴是否分開放置。檢查規(guī)程：查看更衣室設施，是否按規(guī)定擺放。重點注釋：要有與生產(chǎn)量相匹配的更衣設施，保證工作服與個人服 裝及其他物品分開放置。2 .更衣室內(nèi)空氣是否進行殺菌消毒檢查規(guī)程：查看滅菌消毒設備、設施是否能正常運行，查閱滅菌消 毒記錄。重點注釋：可采用紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進行消毒。3 .更衣室內(nèi)是否有完好的非手動式洗手設施、干手器，并配備了洗 手液和消毒液。檢查規(guī)程：查看洗手設施配置是否齊全，消毒液是否有配置記錄。重點注釋：消毒液的配置和更換要按照使用說明和制度要求。（三）生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀