設(shè)備配件管理規(guī)定

1、 機(jī)械維修及新配件更換管理的暫 行 規(guī) 定公司各部門、各產(chǎn)業(yè)單位：為了加強(qiáng)維修換件管理，防止配件流失，強(qiáng)化管理，落實(shí)責(zé)任，確保設(shè)備完好，減少因維修造成公司浪費(fèi)，杜絕拿公司財(cái)產(chǎn)送人情、自己私用和變賣等事件發(fā)生。特制定以下規(guī)定：一、新配件具體領(lǐng)用流程管理公司為了加強(qiáng)維修管理，加強(qiáng)零配件的更換，對(duì)公司所有配件大到幾百元甚至幾千元的精密配件，小到幾元錢甚至幾角錢的都不能流失。1、新配件的入庫(kù)手續(xù)：公司所有零配件都應(yīng)該入庫(kù)，由保管員統(tǒng)一入帳管理，并對(duì)配件類物資單獨(dú)建賬。新增設(shè)備配帶的易損件要隨設(shè)備一起辦理入庫(kù)手續(xù)（并在入庫(kù)單上注明“設(shè)備配送”字樣）。2、領(lǐng)料單的必填項(xiàng)目：領(lǐng)料單上必填項(xiàng)如下：領(lǐng)料單位、時(shí)

2、間（此處填寫領(lǐng)取配件的維修時(shí)間）、品名、計(jì)量單位、數(shù)量、新配件領(lǐng)取后的用途（即使用在哪個(gè)機(jī)器或設(shè)備上）。以上六項(xiàng)為新配件領(lǐng)料時(shí)必填項(xiàng)目，任何情況下填寫項(xiàng)目欠缺的，倉(cāng)庫(kù)保管員不得將配件領(lǐng)出倉(cāng)庫(kù)。領(lǐng)料單上簽字手續(xù)必簽項(xiàng)為：制單人、領(lǐng)料人、單位領(lǐng)導(dǎo)。3、新配件的分類：領(lǐng)料出庫(kù)的新配件分為車間機(jī)器設(shè)備用新配件及廠區(qū)維修用新配件兩類。4、領(lǐng)料單的開具流程：對(duì)車間機(jī)器設(shè)備維修需領(lǐng)用新配件時(shí)，由維修人員將具體規(guī)格型號(hào)及舊件提供給車間當(dāng)班班組長(zhǎng)，由當(dāng)班班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)開具領(lǐng)料單并補(bǔ)齊簽字手續(xù)后到倉(cāng)庫(kù)持單領(lǐng)取所需配件。領(lǐng)料單上“制單人”處由維修人員簽字，“領(lǐng)料人”處由實(shí)際領(lǐng)料人即車間當(dāng)班組長(zhǎng)簽字，“單位領(lǐng)導(dǎo)”處由單位

3、負(fù)責(zé)人和維修班負(fù)責(zé)人同時(shí)簽字方為有效。對(duì)廠區(qū)內(nèi)（非車間內(nèi)生產(chǎn)線上）機(jī)器設(shè)備維修需用新配件時(shí)，由維修人員將具體規(guī)格型號(hào)提供給單位核算員（單位無(wú)核算員的由單位領(lǐng)導(dǎo)指定人員），由核算員統(tǒng)一開具領(lǐng)料單，維修人員持簽字齊全的領(lǐng)料單及舊件到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需配件?！爸茊稳恕碧幱珊怂銌T簽字，“領(lǐng)料人”處由具體維修人員簽字并領(lǐng)料，“單位領(lǐng)導(dǎo)”處由單位負(fù)責(zé)人及維修班負(fù)責(zé)人同時(shí)簽字方為有效。5、新配件的出庫(kù)手續(xù)，所有零配件由保管員負(fù)責(zé)支出，并建立支出明晰表（附表1）。領(lǐng)料人必須出具簽字手續(xù)齊全的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)保管員方可將相應(yīng)新配件辦理出庫(kù)手續(xù)。整個(gè)出庫(kù)過(guò)程不允許維修人員或生產(chǎn)人員隨便進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，要由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)領(lǐng)料單提供

4、的配件規(guī)格取件，并交到領(lǐng)料人手中。所有零配件的領(lǐng)用（新增設(shè)備安裝除外）嚴(yán)格按“以舊換新”或“累計(jì)稱重”或“以舊換新+累計(jì)稱重”的方式進(jìn)行回收領(lǐng)取，要求倉(cāng)庫(kù)保管員嚴(yán)格遵循物資的性質(zhì)，凡能使用的方式進(jìn)行領(lǐng)料的，不能使用或方式領(lǐng)料出庫(kù)。突發(fā)事件的處理：如果新配件急用，而一時(shí)找不到負(fù)責(zé)人簽字的，領(lǐng)料人需向倉(cāng)庫(kù)保管員詳細(xì)說(shuō)明情況，在領(lǐng)料單上有當(dāng)班班長(zhǎng)及優(yōu)秀員工代表2人以上簽字的情況下，倉(cāng)庫(kù)保管員可以將配件領(lǐng)出。但事后3天內(nèi)該單位負(fù)責(zé)人必須補(bǔ)簽，且由領(lǐng)料人將補(bǔ)簽齊全的領(lǐng)料單及時(shí)送到倉(cāng)庫(kù)。否則，只要超過(guò)領(lǐng)料日期3天沒有歸還領(lǐng)料單的，則視為該單位領(lǐng)料人個(gè)人信用不良及使用單位信用不良，本年度內(nèi)不允許該員工及所在

5、單位在簽字不全的情況下再?gòu)膫}(cāng)庫(kù)領(lǐng)取任何物資。針對(duì)零配件的領(lǐng)用出現(xiàn)的突發(fā)事件，要求各倉(cāng)庫(kù)每月發(fā)生次數(shù)不得超過(guò)2次，由各倉(cāng)庫(kù)保管員具體控制。二、舊配件或舊零件的回收管理1、現(xiàn)有設(shè)備維修需要領(lǐng)取新配件時(shí)必須實(shí)行以舊換新的方式，更換下的舊零件必須回收到庫(kù)，舊零件名稱、數(shù)量必須與所領(lǐng)的新配件一致。倉(cāng)庫(kù)人員要做好對(duì)回收更換下來(lái)配件的驗(yàn)收工作，防止用原來(lái)的舊件代替。同時(shí)認(rèn)真做好“舊配件/舊零件回收記錄”（見附表2）。2、更換下來(lái)的舊配件由倉(cāng)庫(kù)劃分出舊件存放區(qū)，單獨(dú)存放，統(tǒng)一處理。3、更換下來(lái)的零配件是否具有繼續(xù)維修使用的價(jià)值，由集團(tuán)公司機(jī)械總工唐玉河副總級(jí)負(fù)責(zé)每月一次定期、現(xiàn)場(chǎng)鑒別，具體日程由唐工自行安排。

6、具有維修價(jià)值的，由公司專職維修人員維修處理，維修人員在領(lǐng)取舊件時(shí)須認(rèn)真填寫“舊配件/舊零件維修記錄”（見附表3）。能修復(fù)的，待維修人員修好后及時(shí)歸還倉(cāng)庫(kù)，并在“舊配件/舊零件維修記錄”上注明，該配件仍舊作為正常配件領(lǐng)用（領(lǐng)用單上可注明為舊件）。經(jīng)唐工鑒定沒有維修價(jià)值、不能再利用的，倉(cāng)庫(kù)也要單獨(dú)管理，存入舊件存放區(qū)待處理。4、對(duì)回收到倉(cāng)庫(kù)的不能再利用的舊配件的處理方式：由倉(cāng)庫(kù)每季度整理一次，填寫“舊配件/舊零件報(bào)廢處理審批表”（附表4），經(jīng)相關(guān)部門簽字齊全后，于每年的3月、6月、9月、12月將庫(kù)存廢舊配件分四次集中處理，騰出有效庫(kù)存。三、使用過(guò)程中節(jié)約的新配件的管理規(guī)定1、造成新配件節(jié)約或剩余現(xiàn)

7、象的原因有如下2條：領(lǐng)出數(shù)量超過(guò)實(shí)際使用數(shù)量；多人重復(fù)領(lǐng)取。2、維修或安裝完畢后，要求具體維修人員和生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人如實(shí)、認(rèn)真填寫“設(shè)備維修/安裝耗用零配件記錄表”（附表5）。3、在實(shí)際維修或安裝過(guò)程中節(jié)約或剩余的零配件，要求維修人員及時(shí)如數(shù)歸還到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員將“設(shè)備維修/安裝耗用零配件記錄表”與“配件支出明晰表”進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，并將所剩材料的名稱、數(shù)量進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確認(rèn)無(wú)誤后，辦理退庫(kù)手續(xù)，整個(gè)退庫(kù)過(guò)程要求維修班負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人雙方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。四、加強(qiáng)配件使用的監(jiān)督管理1、公司各類設(shè)備的零配件原則上不主張維修使用，要求供應(yīng)部在采購(gòu)時(shí)必須保證使用壽命在1年以上（易損件除外），尤其像軸承、閥門、開關(guān)、

8、齒輪等重要零件必須保證其質(zhì)量，若使用壽命達(dá)不到1年的：公司將并對(duì)使用部門跟蹤追查，落實(shí)使用更換記錄是否與領(lǐng)用物資相同：若領(lǐng)用物資與實(shí)際使用物資不相符的，公司將追查具體領(lǐng)用人員監(jiān)守自盜責(zé)任，除追回具體物資全額損失外，另對(duì)部門管理團(tuán)隊(duì)通報(bào)批評(píng)，并扣除當(dāng)月工資總額的5-10%作為處罰；或若領(lǐng)用物資與實(shí)際使用物資吻合的且在正常使用的情況下，公司將追究供應(yīng)采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任，由物資采購(gòu)人員、安裝人員及跟蹤檢查人員三方按比例承擔(dān)全額損失。2、配件使用的具體管理規(guī)定：要求各產(chǎn)業(yè)單位組織人員定期對(duì)本單位零配件領(lǐng)取、使用、回收情況進(jìn)行檢查，并及時(shí)認(rèn)真對(duì)物資質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行追蹤，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)填寫“配件質(zhì)量信息跟蹤反饋單” （附表6）并送達(dá)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。3、所有零配件的領(lǐng)用嚴(yán)格遵循物資的性質(zhì)按照“以舊換新、累計(jì)稱重”的方式進(jìn)行回收領(lǐng)取，要求各倉(cāng)庫(kù)保管員認(rèn)真做好所有配件的出庫(kù)、回收等各項(xiàng)記錄，凡從公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取新配件沒有上繳舊配件也不知去向的或累計(jì)稱重的數(shù)量不符的由倉(cāng)庫(kù)保管按原價(jià)或稱重量差額部分進(jìn)行賠償。4、為了更好地加強(qiáng)對(duì)各類零配件的使用管理，由公司監(jiān)察部牽頭，按季度不定期組織審計(jì)、高精辦等相關(guān)部門對(duì)公司各類零配件的領(lǐng)用、使用、更換等全過(guò)程進(jìn)行跟蹤核查，