數(shù)字化城管指揮中心預(yù)算編制說明

1、數(shù)字化城管指揮中心年預(yù)算編制說明 根據(jù)中華人民共和國預(yù)算法等法律法規(guī)的規(guī)定，按照年部門預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合本部門年工作實際，編制本部門預(yù)算草案。一、部門基本概況（一）部門主要職責(zé)根據(jù)宿開委【】號文件規(guī)定主要職能如下：（一）負(fù)責(zé)調(diào)度、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)數(shù)字化城市管理工作，派遣數(shù)字化城市管理任務(wù)；對城市管理狀況以及有關(guān)部門、鄉(xiāng)（社區(qū)）和責(zé)任人履行城市管理職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督考核評價。（二）負(fù)責(zé)巡查列入管理范圍的城市管理部件、事件，接受并交辦來自上級有關(guān)部門和采集員巡查發(fā)現(xiàn)、新聞媒體曝光、市民舉報及有關(guān)部門反映的城市管理部件、事件問題。（三）負(fù)責(zé)對建成區(qū)范圍內(nèi)的路面、地面、水面、沿街墻面的保

2、潔，沿路綠化帶、公園、綠地、廣場及其它公共區(qū)域園林綠化管養(yǎng)，道路雨污水管道清淤及維護(hù)，道路市政設(shè)施破損維修，公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站和市政城市家具的維護(hù)修理等情況進(jìn)行巡查、交辦、督辦。（四）承辦區(qū)黨工委、管委會交辦的其他事項。根據(jù)宿開委【】號文件精神，成立宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治總指揮部，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查、督辦城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治各項工作，組織開展城市環(huán)境、市場整治、村莊環(huán)境整治等環(huán)境綜合整治工作。指揮部下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在數(shù)字化城市管理指揮中心，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治總指揮部的日常工作；負(fù)責(zé)整治工作的跟蹤檢查、交辦、督辦和考核工作，對領(lǐng)導(dǎo)交辦、群眾舉報的問題進(jìn)行督查督辦；督導(dǎo)鄉(xiāng)（社區(qū)）、各職能部

3、門和工作小組的工作進(jìn)展情況。根據(jù)宿開委【】號文件精神，在區(qū)城管委辦公室下設(shè)秘書處，和數(shù)字化城市管理指揮中心的綜合處合署辦公，具體負(fù)責(zé)城管委辦公室的各項工作。根據(jù)關(guān)于調(diào)整宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市管理委員會部門工作職責(zé)和組成人員的通知（宿開委【】號）文件精神，區(qū)城市管理委會下設(shè)辦公室在數(shù)字化城市管理指揮中心。根據(jù)宿開委【】號文件精神，成立區(qū)廢舊物資回收加工綜合整治工作指揮部，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮全區(qū)廢舊物資回收加工綜合整治工作。指揮部下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在數(shù)字化城管指揮中心，負(fù)責(zé)指揮部的日常工作。（二）部門年主要工作任務(wù)年主要工作任務(wù)是：根據(jù)區(qū)黨工委、管委會所下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)及新形勢下對數(shù)字城管提出的新要

4、求，數(shù)字化城管指揮中心將重點做好以下幾方面工作：、推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。建設(shè)個以上“美麗鄉(xiāng)村”示范點。、推進(jìn)智慧城管建設(shè)。實施“互聯(lián)網(wǎng)城市”行動，進(jìn)一步推進(jìn)區(qū)內(nèi)部門三級網(wǎng)絡(luò)終端、手機(jī)上線等信息基礎(chǔ)設(shè)施和中心數(shù)字城管平臺提升建設(shè)，確保達(dá)到市要求。、完成年省城市環(huán)境整治“”項目、市城市環(huán)境整治“”項目。、創(chuàng)建條市級城市管理示范路。、每天對全區(qū)路面、店面、水面、綠化管養(yǎng)、雨污管道維護(hù)進(jìn)行動態(tài)巡查，并對相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行及時交辦、督辦。、對全區(qū)村莊環(huán)境長效管護(hù)進(jìn)行巡查，并對督查問題進(jìn)行及時交辦、督辦。、做好市數(shù)字化城管監(jiān)督指揮中心數(shù)字化案件派遣處置工作，結(jié)案率以上。、做好全區(qū)市政設(shè)施維修工作。、做好區(qū)黨工委

5、、管委會交辦的其他事項。（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況本部門為區(qū)管委會直屬全額撥款事業(yè)單位，無其他下屬單位。本年度機(jī)構(gòu)和人員如下表：              單位：人項    目合 計行政單位全額撥款事業(yè)單位差額補(bǔ)助事業(yè)單位定額補(bǔ)助事業(yè)單位自收自支事業(yè)單位參公管理其他編制數(shù)     實有人員數(shù)在職在編人數(shù)     離休

6、人數(shù)       退休人數(shù)       專項編制人數(shù)       編外長期聘用人數(shù)     其他人員數(shù)       二、年部門預(yù)算安排情況及增減變化情況（一）年部門收入預(yù)算總體情況年部門組織收入萬元，其中：財政撥款收入萬元。（二）年部門支出預(yù)算總體情況年部門支出預(yù)算總額

7、萬元。其中：基本支出萬元，項目支出萬元?；局С鲋腥藛T支出萬元、公用支出萬元。（三）部門項目支出預(yù)算安排情況說明根據(jù)部門行政事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合財力可能，年共安排項目支出項，總金額萬元（包括除政府性基金外所有財政性資金安排的項目），具體項目情況說明如下：、數(shù)字化城管指揮中心本級年項目支出安排情況說明。（）名數(shù)字城管信息員工資福利及社保費，資金總額萬元，其中：財政撥款安排萬元。（）名信息員業(yè)務(wù)費，資金總額萬元，其中：財政撥款安排萬元。（）數(shù)字化城管運(yùn)行經(jīng)費（數(shù)字城管平臺信息化維護(hù)費），資金總額萬元，其中：財政撥款安排萬元。（）辦公場地租金，資金總額萬元，其中：財政撥款安排萬元。（）數(shù)字化城管二期建

8、設(shè)經(jīng)費萬元，其中：財政撥款安排萬元。（）數(shù)字化城管信息員被裝購置經(jīng)費萬元，其中：財政撥款安排萬元。  (四)“三公”經(jīng)費增減變化原因 .因公出國（境）費用：年因公出國費用預(yù)算為元， 年因公出國費用為元，無增減。 .公務(wù)接待費用：年公務(wù)接待預(yù)算為萬元，比年減少了萬元，主要原因是年度我局高度重視公務(wù)接待工作，按照相關(guān)規(guī)定，從制度上入手，嚴(yán)格管理，從嚴(yán)控制，使公務(wù)接待費下降，參照年實際情況，制定年預(yù)算。.公務(wù)用車費用：年公務(wù)用車預(yù)算萬元，比年減少了萬元，主要原因：中心平臺指揮用車共輛，按每輛車定額編制預(yù)算，與上年同期無增減。附件：年年財政撥款收支總表年一般公共預(yù)算支出表

9、年一般公共預(yù)算基本支出情況表年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表年政府性基金預(yù)算支出表年部門收支總表年部門收入表年部門支出總表.一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算表.政府采購預(yù)算表第五部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指當(dāng)年從市級財政取得的公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 二、其他收入：指除上述在“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。 三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的資金。 四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 五、社會保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括人力資源和社會保障

10、管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。 六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。如衛(wèi)生局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展醫(yī)療衛(wèi)生管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。 七、節(jié)能環(huán)保（類）支出：指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護(hù)管

11、理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染防治支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、天然林保護(hù)支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。如環(huán)保局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展環(huán)境保護(hù)管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。 八、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出：指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出等。 九、農(nóng)林水（類）支出：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如水利局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展水利管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。 十、住房保障（類）支出：指政

12、府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等支出。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等。 十一、結(jié)余分配：指事業(yè)單位對非財政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。 十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 十三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。 十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。 十五、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因

13、公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費指公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。 表一、部門收支總表單位：萬元收入預(yù)算支出預(yù)算項目名稱金額功能科目分類金額一、稅收財力補(bǔ)助收入一般公共服務(wù)支出二、非稅財力補(bǔ)助收入外交支出三、政府性基金財力補(bǔ)助收入國防支出四、事業(yè)收入和經(jīng)營收入公共安全支出五、其他收入教育支出科學(xué)技術(shù)支出文化體育與傳媒支出社會保障與就業(yè)支出社會保險基金支出醫(yī)療衛(wèi)生與計

14、劃生育支出節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出農(nóng)林水支出交通運(yùn)輸支出資源勘探信息等支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出國土資源氣象等支出住房保障支出糧油物資儲備支出預(yù)備費其他支出債務(wù)還本支出債務(wù)付息支出債務(wù)發(fā)行費用支出 收入合計 支出合計表二、部門收入總表萬元功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計政府稅收財力補(bǔ)助收入政府非稅財力補(bǔ)助收入政府性基金補(bǔ)助收入事業(yè)收入和經(jīng)營收入其他收入合計一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 一般行政管理事務(wù)城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)城管執(zhí)法城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生表三、部門支出總表萬元功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計基本支出部門專項支出合計一般公共服務(wù)支出政府辦

15、公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 一般行政管理事務(wù)城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)城管執(zhí)法城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生表四、財政撥款收支總表單位：萬元收入預(yù)算支出預(yù)算項目名稱金額功能科目分類金額一、稅收財力補(bǔ)助收入一般公共服務(wù)支出二、非稅財力補(bǔ)助收入外交支出三、政府性基金財力補(bǔ)助收入國防支出四、其他財政補(bǔ)助收入公共安全支出教育支出科學(xué)技術(shù)支出文化體育與傳媒支出社會保障與就業(yè)支出社會保險基金支出醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出農(nóng)林水支出交通運(yùn)輸支出資源勘探信息等支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出國土資源氣象等支出住房保障支出糧油物資儲備支出預(yù)備費其他支出債務(wù)還本支出債務(wù)付息支出債務(wù)發(fā)行費用支出

16、收入合計 支出合計表五、一般公共預(yù)算支出表萬元功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計基本支出部門專項支出合計一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 一般行政管理事務(wù)城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)城管執(zhí)法城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生表六、一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元類別預(yù)算數(shù)合計人員支出小計一、工資福利支出（一）基本工資 . 職務(wù)工資 . 級別工資 . 崗位工資 . 薪級工資 . 試用期工資（二）津貼補(bǔ)貼 . 工作性津貼 . 生活性補(bǔ)貼 . 特崗津貼（三）績效工資 . 基礎(chǔ)性績效工資 . 獎勵性績效工資（四）社會保障繳費 . 養(yǎng)老保險 . 職業(yè)年金 . 醫(yī)療保險 . 失業(yè)保險 . 工傷保險 . 生育保險 . 殘疾人就業(yè)保障金（五）其他人員支出二、對個人和家庭的補(bǔ)助（一）離休費（二）獎勵金（三）住房公積金（四）提租補(bǔ)貼（五）租金補(bǔ)助（新職工）（六）遺屬補(bǔ)助（七）其他公用支出小計（一）公務(wù)費（二）培訓(xùn)費（三）公務(wù)接待費（定額部分）（四）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費（五）福利費（六）工會經(jīng)費（七）會議費（八）業(yè)務(wù)費（九）其他交通費用（含租車費用）（十）其他公用支出表七、政府性基金預(yù)算支出表萬元功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計基本支出部門專項支出合計表八、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表萬元預(yù)